个旧市老年大学2022年度部门决算

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　　个旧市老年大学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市老年大学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市老年大学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策，面向全市老同志开展教育、教学及管理服务，拟定老年大学的教育规划、计划和教务大纲并组织实施，负责做好学员相关档案和有关资料的收集归档保管工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　个旧市老年大学是中共个旧市委组织部下属的公益一类事业单位，现有编制3人，设校长1人，目前在岗1人。主要负责贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策以实现“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”为目标，坚持社会主义办学方向，坚持为改革、发展、稳定服务；负责依照国家、省、州、市对老年大学的相关要求，拟定老年大学的教育规划、计划和教务大纲并组织实施；承担面向全市老同志开展教育、教学、管理服务工作；以满足老同志的学习需求作为办学的出发点和落脚点，根据老年群体自身特点和爱好组织开展教学活动；负责面向全市老年教育校点开展调查和理论研究，总结和推广先进经验,不断探索基础老年教育工作的新思路、新举措；负责推动老年教育向“赋能型”发展。强化积极老龄观教育，实现思想赋能，强化健康素养教育，实现健康赋能，强化人力资源开发教育，实现技术赋能；负责做好学校相关档案和有关资料的收集归档保管工作。目前有教学点9个，教学班53个，开办专业29个，招收学员1300余人。

　　1.全力打造习近平新时代中国特色社会主义思想教育基地。始终坚持把政治立校贯穿于办学全方位、全过程，严把课程意识形态关，继续探索开设党史学习等思政类课程。利用线上、线下“十分钟微课堂”、“思政课进校园”、红色观影活动等学习形式，不断增强全校师生“两个确立”和“两个维护”的政治自觉，进一步树牢了政治立校的根基。

　　2.全力打造老年教育办学示范基地。一是在形成工作合力上做探索。按照办公会安排，召开学校办公会议，形成《个旧市老年大学管理人员职责清单》并印发。二是在教学规范上做探索。组织教师制定、修订部分课程教学大纲、教学内容，为今后教学实践提供了范本。制订印发《老年大学教师工作指导意见（试行）》，春季学期严格按照指导意见公开招聘教师并组织了考核。探索编写校本教材《智能手机基础教程》。积极探索精品课程建设并分批进行展示。三是在线上教学上做探索。探索线上线下相结合的教学新模式，疫情期间实现了全部课程全体学员网上教学全覆盖，通过跟班听课、线上统计、查看网课资料等方式，确保线上线下学习同质等效。四是在远程教育上做探索。组织开展远程教育培训和试运行及试录制工作，积极推进网络“空中课堂”。积极联系电信，探索研究网络课程推进。五是在分校建设上做探索。制定出台了《个旧市老年大学分校（教学点）开办工作方案（试行）》，已开办并指导9个分校（教学点）开展教学工作，与军队干休所、退管中心、养老院多处对接，在多点挂牌成立教学点并开学授课，多元化办学模式已初步形成。

　　3.全力打造文化养老基地。将文化养老作为办学特色亮点积极推进。积极推进“文化名家进校园”、“名家大讲堂”活动，让学员享受更多高品位的课程、高品质的讲座。全力推动“喜迎二十大 建功新时代”暨老年大学教学成果汇报演出及书画摄影展，制定工作方案并抓好前期各项筹备工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，办公室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市老年大学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,个旧市老年大学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市老年大学2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市老年大学部门2022年度收入合计613,974.72元。其中：财政拨款收入613,974.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加309,132.37元，增长101.41%。其中：财政拨款收入增加309,132.37元，增长101.41%，主要原因是年中财政追加拨款150,000.00元、公益岗人员社保费拨款44,721.52元。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市老年大学部门2022年度支出合计613,974.72元。其中：基本支出399,253.20元，占总支出的65.03%；项目支出214,721.52元，占总支出的34.97%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加309,132.37元，增长101.41%。其中：基本支出增加130,223.21元，增长48.40%,主要原因是2021年度1-4月份基本支出合并在市委组织部记账；项目支出增加178,909.16元，增长499.57%，主要原因是年中财政追加项目支出150,000元，公益岗人员社保费支出44,721.52元记入项目支出核算；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市老年大学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出399,253.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出388,353.20元，占基本支出的97.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,900.00元，占基本支出的2.73％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市老年大学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出214,721.52元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况用于支付个旧市老年大学教室租赁费及教师劳务费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市老年大学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出613,974.72元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加309,132.37元，增长101.41%，主要原因是项目支出增加，基本支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出504,167.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.12%。主要用于在职人员的基本工资、津补贴等薪金支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出82,355.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.41%。主要用于在职人员的养老保险、工伤保险、失业保险等支出。

　　9.卫生健康（类）支出27,452.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市老年大学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是经费紧张，节约开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市老年大学部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市老年大学部门资产总额68,782.83元，其中，流动资产63,452.60元，固定资产5,330.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加68,782.83元，其中固定资产增加5,330.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　监督索引号53250100420300101111