中国共产党个旧市委员会组织部(本级)2022年度部门决算

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　　中国共产党个旧市委员会组织部(本级)2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。二是研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。三是统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。四是研究制定全市干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。五是宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。六是负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。七是研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇、区、处）的干部教育工作；协助各乡（镇、区、处）各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。八是负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。九是指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。十是指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。十一是研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。十二是完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍：一是开展部务会议第一议题重点学25次、“三会一课”专题学14次、周五集中学习广泛学11次、工作例会深入学8次、青年理论学习小组研讨学2次，共1200余人次参学。三是弘扬新时代优秀组工文化。以开设“组工笔谈”为契机，将“写作大比拼”作为深入开展“能力强部行动”的重要抓手，收回比拼文章52篇。积极开展“担当实干 争先跨越”大讨论活动， “优化营商环境为什么，我为优化营商环境做什么”学习研讨活动，抓实组工干部“大学习、大调研、大比武”活动，开展科室长半年述职、“大擂台大比武”活动，锻造讲政治、重公道、业务精、作风好的“组工铁军”。二是明确目标任务。召开会议认真分析研究《2022 年市直机关党建工作要点》《2022年市直机关基层党建重点任务项目清单》等文件材料，明确党支部党建工作重点目标任务，为党建工作把方向、定目标。三是塑造组织部门优良工作作风。制定印发《2022年工作要点及分工方案》《“组工干部作风建设年”实施方案》，严格执行《个旧市委组织部组织工作手册》，强化组工干部日常监督管理，着力把组织部门建设成为“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门。四是将2022年作为“组工干部作风建设年”，通过开展政治建部、能力强部、人才兴部、制度立部、文化活部“五个计划”，推动干部职工思想大解放、作风大转变、能力大提升。引导干部职工深入践行一线工作法，积极下沉一线开展蹲点调研、助企纾困、为民办实事，转变作风，提升工作实效。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办、干部效能办、离退休干部管理科、离退休干部待遇科。所属参公管理事业单位1个，事业单位2个。所属事业单位3个，分别是：

　　1.个旧市党员干部现代远程教育工作办公室<参公管理事业单位>

　　2.个旧市基层党务信息平台管理中心

　　3.个旧市老干部活动中心<副科级>

　　（二）决算单位构成

　　纳入 中国共产党个旧市委员会组织部部门2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。 分别是：

　　1. 中国共产党个旧市委员会组织部（本级）

　　2.个旧市党员干部现代远程教育工作办公室<参公管理事业单位>

　　3.个旧市基层党务信息平台管理中心

　　4.个旧市老干部活动中心<副科级>

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党个旧市委员会组织部2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制4人），事业编制17人，,参公管理事业编制5人；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员12人（含参公管理事业人员1人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计15人（离休15人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会组织部部门2022年度收入合计12,524,278.96元。其中：财政拨款收入12,524,278.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,794,891.75元，增长28%。其中：财政拨款收入增加2,794,891.75元，增长28%。主要原因是新进人员3名，调入3人，导致经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会组织部部门2022年度支出合计12,524,278.96元。其中：基本支出8,171,748.09元，占总支出的65%；项目支出4,352,530.87元，占总支出的34.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加131.09万元，增长11%。其中：基本支出增加267,765.75元，增长3%，主要原因是新进人员3名，调入3人，导致经费增加；项目支出增加1,043,105.72元，增长31%，主要因为：省级城市基层党建示范建设项目专项经费、“两新”组织党建“15235”工作专项经费等项目增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党个旧市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,171,748.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,704,360.68元，占基本支出的94.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费467,387.41元，占基本支出的5.72％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党个旧市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,352,530.87元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况省级城市基层党建示范建设项目专项经费、“两新”组织党建“15235”工作专项经费等项目增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,524,278.96元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,310,871.47元，增长9.47%。主要原因是新进人员3名，调入3人，导致经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,358,183.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的75%。主要用于在职人员的基本工资、津补贴等薪金支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,754,893.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的21%。主要用于在职人员的养老保险、工伤保险、失业保险等支出。

　　9.卫生健康（类）支出407,297.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，新录用在职人员公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为320,000元，支出决算为109,243.65元，完成年初预算的34.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算101,011.65元，占总支出决算的92.46%；公务接待费支出决算8,232元，占总支出决算的7.54%，具体是国内接待费支出决算8,232元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为320,000元，支出决算为109,243.65元，完成年初预算的34.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为101,011.65元，完成年初预算的31.57%；公务接待费支出决算为8,232元，完成年初预算的2.57%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因因是部门严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，公务接待费逐年递减。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年决算数54,559.28元，增加54,684.37元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算增加62,393.37元，增长161%；公务接待费支出决算减少7,709元，下降48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是车辆使用年限较长，2022年进行维修和保养的次数增多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆,在编实有车辆1辆。

　　3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展村（社区）两委换届、县乡党委换届等工作，各级指导组到我市加强换届指导。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党个旧市委员会组织部部门2022年机关运行经费支出467,387.41元，减少263,520.96元，下降36.05%,主要原因分析受疫情影响，培训会、干部教育会停开，采用线上开会的形式。导致印刷费、会议费、培训费大幅减少。部门机关运行经费主要用于日常机关运行的办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、会议费、培训费等支出。

　　三、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党个旧市委员会组织部部门资产总额4,089,183.66元，其中，流动资产892,308.92元，固定资产3,196,874.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,247,622.08元，其中固定资产增加278,937.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额80,631元，其中：政府采购货物支出80,631元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额80,631元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　三、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　四、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　五、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

　　监督索引号53250100420300201111