个旧市疾病预防控制中心2022年度部门决算

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　　个旧市疾病预防控制中心2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市疾病预防控制中心是实施市人民政府卫生防病职能的专业机构，属全额拨款的公共卫生事业单位。中心业务范畴集疾病预防与控制、监测检验与评价、应用科研与指导、技术管理与服务、综合防治与健康促进为一体（预防、监测、健康促进、现场流调、检测、治疗“六位一体”），以预防和控制危险因素、疾病、伤害和失能，提高全人群健康水平和生命质量为目标；在继续加强传染病预防和控制的同时，积极开展对慢性非传染性疾病的预防和控制，重点加强疾病预防的技术决策、信息综合、防治实施、应用研究和预防服务等功能。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市疾病预防控制中心现设有六科一室，分别是：疾病预防控制科、性病与艾滋病防制科、慢性病综合管理科、卫生科、检验科、财务科及党政办公室。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　个旧市疾病预防控制中心2022年重点工作任务主要有：

　　1、强化管理，巩固传染病疫情信息报告质量。

　　2、规范管理，综合防控，艾滋病防控取得实效。

　　3、巩固接种率水平，构筑儿童免疫屏障。

　　4、完善预案，应急值守，突发公共卫生事件科学处置。

　　5、抓好鼠疫、霍乱、结核病、狂犬病、手足口病重点疾病的防控。

　　6、消除麻风病、消除血吸虫病认证工作。

　　7、持续监测，遏制地方病的危害。

　　8、全市基本公共卫生服务疾控包（预防接种、传染病及突发公共卫生事件管理、慢性非传染病性疾病综合管理）技术服务指导、培训及工作考核。

　　9、按质按量完成各项监测检测任务。

　　10、其他指令性任务及上级下达的专项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：疾病预防控制科、性病与艾滋病防制科、慢性病综合管理科、卫生科、检验科、财务科及党政办公室；所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为个旧市疾病预防控制中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市疾病预防控制中心2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆10辆。超编制原因：本单位属于财政全额拨款事业单位，所有车辆非财政供养，车辆虽然在车辆编制办公室办理过编制手续，但在本报表中仍表现为超编制车辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开事项。）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市疾病预防控制中心部门2022年度收入合计19,737,397.53元。其中：财政拨款收入19,737,397.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加787,905.21元，增长4.16%。其中：财政拨款收入增加787,905.21元，增长4.16%；上级补助收入增加0元；事业收入增加0元；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元，；其他收入增加0元。主要原因：

　　1、“208 社会保障和就业支出”收入比上年减少282,761.44元，其中：（1）“20805 行政事业单位养老支出”收入增加123,931.96元，其中：事业单位离退休减少61,599元，原因：离休人员2021年4月病故，发放当年1-4月离休费，2022年该支出只有退休人员活动费；机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加9,454.40元，原因：养老保险缴费标准有所提高；机关事业单位职业年金缴费较上年增加176，076.56元，原因：本年发放5名退休人员职业年金；（2）“20808 抚恤”收入减少406,693.40元，原因：本年只发放1名退休人员死亡抚恤、丧葬费。

　　2、“210 卫生健康支出”比上年收入增加1,020,414.65元，其中 （1）“21004 公共卫生”比上年增加995,238.09元，系：“2100401 疾病预防控制机构”收入比上年增加285,690.38元；上级下拨的项目经费“2100408 基本公共卫生服务”、“2100410 突发公共卫生事件应急处理”收入合计比上年增加709,547.71元；（2）“21011 行政事业单位医疗”收入比上年减少42,555.44元，系在职人员比上年减少1人；（3）上级下拨的项目经费“21099 其他卫生健康支出”收入比上年增加67,732.00元，用于爱国卫生运动经费。

　　3、“229 其他支出”比上年收入增加50,252.00元，增长100%，系用于水质监测专项工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市疾病预防控制中心部门2022年度支出合计19,737,397.53元。其中：基本支出7,702,031.72元，占总支出的39.02%；项目支出12,035,365.81元，占总支出的60.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,276,198.12元，下降6.07%。其中：基本支出减少8,601,907.9元，下降52.76%；项目支出增加7,325,709.78元，增长155.55%；上缴上级支出增加0元；经营支出增加0元；对附属单位补助支出增加0元。主要原因分析：

　　1、“208 社会保障和就业支出”比上年减少282,761.44元，其中：（1）“20805 行政事业单位养老支出”收入增加123,931.96元，其中：事业单位离退休减少61,599元，原因：离休人员2021年4月病故，发放当年1-4月离休费，2022年该支出只有退休人员活动费；机关事业单位基本养老保险缴费较上年增9454.40元，原因：养老保险缴费标准有所提高；机关事业单位职业年金缴费较上年增加176，076.56元，原因：本年发放5名退休人员职业年金；（2）、“20808 抚恤”支出减少406,693.40元，系本年只发放1名退休人员死亡抚恤、丧葬费。

　　2、“210 卫生健康支出”比上年支出减少88,567.58元，2021年支出包含年初结转和结余2,064,103.33元，其中 （1）“21004 公共卫生”比上年减少868,865.24元，系：“2100401 疾病预防控制机构”比上年增加234,454.08元；上级下拨的项目经费“2100408 基本公共卫生服务”、“2100410 突发公共卫生事件应急处理”支出合计比上年减少1,103,319.32元；（2）“21011 行政事业单位医疗”支出比上年减少42,555.44元，系在职人员比上年减少1人；（3）上级下拨的项目经费“21099 其他卫生健康支出”支出比上年减少132,268.00元。

　　3、“229 其他支出”比上年支出增加50,252.00元，增长100%，系用于水质监测专项工作经费。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,702,031.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,514,697.6元，占基本支出的97.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费187,334.12元，占基本支出的2.43％；“2100401 疾病预防控制机构”部分资金进行专项管理，基本支出比上年减少增加8,276,591.02元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,035,365.81元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1、“2100401 疾病预防控制机构”部分资金进行专项管理，比上年支出增加8,511,045.10元，增幅100%；上级下拨的项目经费“2100408 基本公共卫生服务”支出比去年减少785,440.13元，主要是部分专项工作经费调整到“2100409 重大公共卫生服务”；“2100409 重大公共卫生服务”支出比去年增加132,533.27元，部分专项工作经费从“2100408 基本公共卫生服务”整合到本科目，“2100410 突发公共卫生事件应急处理”支出比去年减少450,412.46元，主要因为疫情防控趋于平稳，经费相对减少；

　　2、上级下拨的项目经费“21099 其他卫生健康支出”比上年减少132,268.00元，主要用于爱国卫生运动工作。

　　3、“229 其他支出”比上年支出增加50,252.00元，增长100%，系用于水质监测专项工作经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出19,737,397.53元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,276,198.12元，下降6.07%，主要原因分析：

　　1、“208 社会保障和就业支出”比上年减少282,761.44元，其中：（1）“20805 行政事业单位养老支出”收入增加123,931.96元，其中：事业单位离退休减少61,599元，原因：离休人员2021年4月病故，发放当年1-4月离休费，2022年该支出只有退休人员活动费；机关事业单位基本养老保险缴费较上年增9454.40元，原因：养老保险缴费标准有所提高；机关事业单位职业年金缴费较上年增加176，076.56元，原因：本年发放5名退休人员职业年金；（2）、“20808 抚恤”支出减少406,693.40元，系本年只发放1名退休人员死亡抚恤、丧葬费。

　　2、“210 卫生健康支出”比上年支出减少88,567.58元，2021年支出包含年初结转和结余2,064,103.33元，其中 （1）“21004 公共卫生”比上年减少868,865.24元，系：“2100401 疾病预防控制机构”比上年增加234,454.08元；上级下拨的项目经费“2100408 基本公共卫生服务”、“2100410 突发公共卫生事件应急处理”支出合计比上年减少1,103,319.32元；（2）“21011 行政事业单位医疗”支出比上年减少42,555.44元，系在职人员比上年减少1人；（3）上级下拨的项目经费“21099 其他卫生健康支出”支出比上年减少132,268.00元。

　　3、“229 其他支出”比上年支出增加50,252.00元，增长100%，系用于水质监测专项工作经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出923,067.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出379.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要用于退休人员活动费。

　　（2） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出671,166.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%，主要用于缴纳我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出226,241.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，主要用于支付我单位退休人员职业年金。

　　（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出25,281.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于发放1退休人员死亡抚恤、丧葬费。

　　9.卫生健康（类）支出18,764,077.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.07%。

　　（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出14,608,431.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.01%，主要用于主要用于单位正常运转开支以及工在职人员工资。

　　（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出849,555.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%，主要用于专项基本公共卫生项目工作支出。

　　（３）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出2,243,255.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%，主要用于专项疾病防控工作支出。

　　（４）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出282,537.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%，主要用于疫情防控支出。

　　（５）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出405,551.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%，主要用于在职人员医疗保险单位承担部分支出。

　　（６）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出276,026.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%，主要用于在职人员医疗保险补充单位承担部分支出。

　　（７）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出98,720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，主要用于爱国卫生运动工作支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出50,252元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。

　　（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出50252.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，主要用于水质监测专项工作支出。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为335,000.00元，支出决算为263,800元，完成年初预算的78.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算259,800.00元，占总支出决算的98.48%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算4,000.00元，占总支出决算的1.52%，具体是国内接待费支出决算4,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为335,000.00元，支出决算为263,800元，完成年初预算的78.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为259,800元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4,000.00元，完成年初预算的11.43%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:本单位车辆共11辆，但不属于财政供养，支出费用不在公务用车运行维护费中核算，单位继续贯彻中央提倡的勤俭节约、少花钱多办事的原则，必须的支出合理安排，杜绝不合理的支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加262,260.00元，增长17,029.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加259,800.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算增加2,460.00元，增长159.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：为保障疫苗低温配送，年内购置疫苗低温冷藏专用运输车辆一辆，接待上级检查、督导工作餐费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况：为保障疫苗低温配送，年内购置疫苗低温冷藏专用运输车辆一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位车辆共11辆，但不属于财政供养，支出费用不在公务用车运行维护费中核算。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生考核、督导和检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市疾病预防控制中心部门2022年机关运行经费支出0元， 与上年对比无变化 。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市疾病预防控制中心部门资产总额7,532,065.41元，其中，流动资产2,678,970.52元，固定资产4,851,794.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,300.01元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少319,486.97元，其中固定资产减少123,908.41元，减少原因：固定资产累计折旧和无形资产累计摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额454,240.00元，其中：政府采购货物支出454,240.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2、财政拨款收入，指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100336100501111