个旧市道路运输管理局2022年度部门决算

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　　个旧市道路运输管理局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市道路运输管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市道路运输管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市道路运输管理局主要职能职责为：对道路运输行业实施行政管理，为维护运输市场秩序提供管理保障。负责道路运输经营许可与资质管理；负责道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督与违章经营处罚；负责道路运输行业安全监管；负责道路运输行业调查与统计。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　认真执行上级下发的道路运输管理机构简政放权、转变职能的规定，深化行政审批制度改革，简化、优化行政审批事项和程序，根据国务院“放管服”相关工作要求，进一步简化道路运输经营者相关手续办理项目流程，不断改进和提升运管行业服务质量，打造开放诚信的道路运输市场，方便群众办理道路运输业务，让群众得到实实在在的好处。认真按照职责办理道路运输经营行政许可材料审核，配合市交运局做好行政许可工作。严格按照《道路运输管理工作规范》等工作要求，对许可材料进行初审，待市交运局行政许可后，按照相关要求办理道路运输证件及系统录入工作。

　　认真做好行政事项审批办理工作，确保行政审批事项按程序办理。严格执行《道路运输证件管理工作规范》，按照一户一证、一车一证的原则核发《道路运输经营许可证》和《道路运输证》。根据省人民政府下发的《云南省人民政府关于调整112项涉及州级及以下行政权力事项的决定》（云政发[2020]21号）文件的精神，我局取消备案事项。取消后，我局继续按照相关文件要求，加强机动车维修行业的事中事后监管。对新开办的机动车维修企业，将按照机动车维修经营开业条件对企业进行检查。不符合开业条件的企业，要求企业限期整改，整改不符合的，我局将会把相关不符合的信息函告市场监管部门。

　　利用信息数据交换平台，认真开展“先照后证”事中事后监管工作每月通过云南省市场主体信用信息数据交换协同平台对道路运输企业情况进行查询，主动告知经营业主如要开展道路运输业务需到我局办理《道路运输经营许可证》，规范化经营。

　　推进全市农村客运和城市公交可持续发展，引导城市公交企业使用新能源城市公交车，大力推广新能源汽车在城市公交、出租车领域的应用。加快农村客运发展，认真落实国家农村客运成品油消耗价格补助，提升农村客运发展的内生动力，规范农村客运市场秩序。2022年6月份，根据市交运局要求，我局采取比对车辆办理异动记录等方式，认真核对了2020年申报燃油补贴车辆实际运营情况，为市交通运输局发放2020年度农村客运车辆和城市出租汽车燃油补贴提供参考资料。

　　开展维修行业有害物质专项整治行动进一步规范维修废物的贮存、收集、转移和处置利用，有效控制和减少维修废物的污染，消除非法转移、处置维修废物带来的安全隐患。开展滇南中心城市核心区大气环境综合治理工作，要求各维修企业结合自身实际，对喷涂烤漆作业时间进行调整，认真抓好贯彻落实，截至目前，共出动检查组148个,检查人员299人次， 148户维修企业,对其开展维修行业环境污染防治专项检查，共发现隐患1项，已整改1项。持续开展维修企业汽车电子健康档案的应用推进工作。严格按国家标准《汽车维修业开业条件审核》（GB/16739—2014）对机动车维修业开业条件进行审核，共对1户三类维修企业进行开业条件审核。

　　加强机动车驾驶员培训机构的监督检查，按照规范实施教学审核工作。截至10月，共审核学员10075人次，教练车年度审验，实际审验教练车93辆，合格93辆，审验合格率100%。持续推进机动车驾驶培训服务模式改革工作，积极开展红河州道路运输从业资格个旧考点及道路运输从业人员继续教育工作，截至目前，从业资格证个旧考点从业资格证持证人员继续再教育开班5期，培训教育从业资格人员177人次。

　　深入推进道路运输领域信用体系建设，切实做好2021年度个旧市道路运输企业的质量信誉考核工作，共对全市58户道路运输企业开展质量信誉考核工作，其中4户客运企业、1户客运站，7户出租汽车公司考核结果均为合格；13户普货运输企业考核为AA级，3户普货运输企业考核为AAA级，2户危货运输企业考核为AAA级，1户危货运输企业考核为AA级；2户驾培机构考核为AAA级，3户驾培机构考核为AA级。2户一类维修企业考核为AAA级，3户二类维修企业考核为AAA级，9户二类维修企业考核为AA级，8户二类维修企业考核为A级。

　　按照“四个一律”“五个一批”要求, 个旧市运管局严厉打击行业非法违法、违规违章行为，严厉查处非法营运、客运企业异地经营、不按包车客运标志牌载明事项运行；驾培企业未按照规定执行统一的教学大纲教学、教练员在教学过程中脱离岗位；无证经营等违法违规行为，以高度政治责任感，强化红线意识，切实提高安全保障能力，努力维护道路运输市场秩序良好。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、安全办、行业管理办公室、证件档案管理办公室、稽查队。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市道路运输管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，单位名称是个旧市道路运输管理局，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市道路运输管理局2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员20人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市道路运输管理局部门2022年度收入合计4,348,550.44元。其中：财政拨款收入4,348,550.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加459,911.13元，增长11.83%。其中：财政拨款收入增加459911.13元，增长11.83%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年招聘14名协管员，协管员工资由财政拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市道路运输管理局部门2022年度支出合计4,352,550.44元。其中：基本支出3,714,667.03元，占总支出的85.34%；项目支出637,883.41元，占总支出的14.66%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加368,704.32元，增长9.25%。其中：基本支出增加30,119.08元，增长0.8%；项目支出增加398,823.4元，增长62.25%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加元，增长0%。基本支出增加主要原因是养老保险增加，项目支出增加主要原因是本年招聘14名协管员，协管员工资由财政拨款。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,714,667.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,420,847.03元，占基本支出的92.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费293,820元，占基本支出的7.91％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市道路运输管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出637,883.41元。其中：基本建设类项目支出0元。中央就业补助资金12283.41元，主要用于公益性岗位人员保险；非税成本核拨资金经费621600.00元，主要用于本年招聘14名协管员工资；从业资格考试工作补助经费4000.00元，主要用于办公用品。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市道路运输管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,348,550.44元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加463,911.13元，增长11.94%，主要原因是本年招聘14名协管员，协管员工资由财政拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出382,126.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。 主要用于行政单位退休人员公用1440.00元，事业单位退休人员公用经费840.00元，机关事业单位养老保险缴费支出301113.86元，机关事业单位职业年金缴费支出35770.99元，其他就业补助支出12283.41元，其他社会保障和就业支出30678.07元。

　　9.卫生健康（类）支出270,607.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。 主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费3800.00元，行政单位职工基本医疗保险缴费165653.28元，公务员医疗补助101154.12元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出3,695,816.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.99%。主要用于职工基本工资836155.00元，津补贴1154583.00元，奖金540963.00元，其他社会保障缴费5689.11元，住房公积金222684.00元；办公费10780.00元，水费3000.00元，电费8000.00元，邮电费20000.00元，差旅费5000.00元，劳务费621600.00元，工会经费14700.00元，福利费21300.00.00元，公务用车运行维护费5000.00元，其他交通费用203760.00元；生活补助22602.60元。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为5,000元，完成年初预算的22.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算5,000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市道路运输管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为5,000元，完成年初预算的22.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务接待费，压缩车辆运行费用。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,000元，下降50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少5,000元，下降50%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年无公务接待费，压缩车辆运行费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市道路运输管理局部门2022年机关运行经费支出293,820元，与上年对比减少28,800元，下降8.93%,主要原因是办公费用、差旅费和公务用车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于办公费10780.00元，水费3000.00元，电费8000.00元，邮电费20000.00元，差旅费5000.00元，劳务费621600.00元，工会经费14700.00元，福利费21300.00.00元，公务用车运行维护费5000.00元，其他交通费用203760.00元，其它商品和服务支出2280.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市道路运输管理局部门资产总额1191620.41元，其中，流动资产437253.74元，固定资产580480.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产173886.45元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14704.68元，其中固定资产减少70673.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值63000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　在履行监管职责及维护道路运输市场秩序过程中，存在工作人员及执法经费不足的问题。建议财政部门按照个旧道路运输行业工作发展的需求和实际情况，保障非税收入成本核拨到位，给予运输市场监管经费补助，保证部门跟踪正常运转。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　三、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250100734800501111