个旧市地方公路管理段2022年度部门决算

　　监督索引号53250100734800101000

　　个旧市地方公路管理段

　　目录

　　第一部分  个旧市地方公路管理段概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市地方公路管理段概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责全市县乡公路的管养，负责全市县乡公路的大中修工程组织实施，负责全市农村公路养护工作情况上报，协调指导、检查、考核各乡镇区搞好乡、村公路的管理养护工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年个旧市农村公路养护管理工作在州交通运输局、州公路处的关心帮助下，在市委、市政府的正确领导下，以逐步实现“四好农村路”作为农村公路养护工作目标，扎实做好日常养护、预防养护、修复养护、专项养护、应急养护及行业安全管理等各项工作，取得了一些成效，现就个旧市2022年农村公路管理养护工作总结如下：

　　2022年农村公路管养工作情况

　　1.推行养护市场化，深化多样化公路管养模式

　　个旧市既有农村公路列养里程1251.397公里，其中省道0.449公里，县道430.22公里，乡道675.251公里，村道145.477公里。

　　根据我市农村公路列养里程及路面类型特点，个旧市推行管养市场化，深化多样化公路管养模式。县道推行市场化管养。我市积极推进农村公路日常养护社会化工作，全市划分为南北养护片区，由两家养护公司负责县道的日常养护工作。县道日常养护工作严格按照制定的月度养护计划有序开展，列养率100%，经常性养护率100%，每季度对两家养护公司的日常养护进行检查考核，并按考核结果拨付养护费。两家养护公司形成相互竟争，共同推进农村公路养护的择优机制。

　　乡村道日常养护工作由各乡（镇、街道）按相关要求组织开展，根据地区、经济和路况等情况因地制宜、因路制宜，采取专业养护与群众养护，日常养护与集中养护相结合的方式进行管养。市地方公路管理段督促业务指导和检查考核，考核工作严格按照每年召开的全市农村公路管理养护年度工作会议的要求，分别与各乡（镇、街道）签定养护目标责任书，同时按照各项管养考核目标安排部署全年各项养护任务，在管理养护方面，定期组织各乡（镇、街道）农村公路管理所人员进行技术培训和业务指导。

　　2.全力抓好雨季水毁防治和抢险保通工作，保障公路畅通

　　为切实做好2022年我市辖区农村公路的防汛抗洪工作，确保在暴雨洪涝灾害发生时，能够及时有效地组织抢险救灾，结合我市农村公路管理养护工作实际，在雨季前修订完善了汛期自然灾害应急抢险救灾工作预案，补充储备了防汛抢险救灾应急物资，确保抢险救灾反应迅速、应急有序、未雨绸缪。

　　受连续强大暴雨的影响，我市农村公路水毁灾情频繁发生，全市大部分农村公路均出现路基坍塌、路面结水、边坡塌方等灾害，其中个冷线、糯谷寨线、鸡黄线、独田线等出现交通阻断等情况，给沿线群众生产、生活、出行带来极大不便。灾情发生后，在市政府、市交通运输局的安排部署下，市地方公路管理段立即启动汛期自然灾害应急抢险救灾工作预案及时组织人员和机械对受灾的公路迅速开展抢险保通工作，第一时间将灾情排除，确保了公路安全畅通。截至目前，全市农村公路共计发生路基坍塌需支砌挡墙2100㎥/6处、坍塌方42500㎥/46处，共计水毁损失210.6万元。期间，共出动指挥车辆60余辆次，投入机械台班34个，投入人工276人次清理塌方、边沟、涵洞，共计投入资金19.37余万元。

　　3.积极开展小修保养预防性养护工作

　　为了提高公路使用寿命，有效控制路面病害进一步发展，使路面处于良好的工作状态，个旧市交通运输局高度重视预防性养护各项工作，在雨季到来之前积极开展混凝土路面病害处治及路基缺口修复工作。截至目前，对个冷线、老个屯线共计沥青灌缝44000㎡，对个冷线、保鱼线路基坍塌支砌挡墙共2000㎥。

　　通过积极开展小修预防性养护工作，有效遏制了路面病害的恶化，增强了道路雨季期间水毁抗灾能力，提升了道路行车安全和通畅能力，延长了公路使用寿命，降低了公路的使用养护成本。

　　4.农村公路养护工程完成情况

　　个旧市2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程以《红河州交通运输局关于转下达2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》（红交发〔2021〕190号）批准建设，计划下达资金243万元，因本年度养护工程计划下达时间较晚，该项目于2月开工，现已完工。

　　个旧市2022年农村公路省级养护工程以《红河州交通运输局关于转下达2022年农村公路省级养护工程补助资金计划的通知》（红交发〔2022〕40号）批准建设，计划下达资金580万，该项目于6月6日开工，于11月底完工。

　　个旧市2022年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程以《红河州交通运输局关于转下达2022年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》（红交发〔2022〕113号）批准建设，计划下达资金149万元，8月26日完成招投标，9月开工建设，于11月底完工。

　　5.安全生命防护工程完成情况

　　个旧市2022年村道安全生命防护工程以《红河州交通运输局关于转下达2022年省道及农村公路专项养护补助资金计划的通知》（红交发〔2022〕39号）文件批准建设，计划共下达路线63条，路线总里程96.704公里，隐患里程80公里，补助资金558万元。该项目于5月30日完成招投标，6月开工建设，于10月完工。

　　6.桥梁管理工作制度化、规范化，桥梁各项性能完好、安全坚固

　　一是农村公路桥梁管理工作严格按照相关桥梁管理规定，确定桥梁管理工程师，强化桥梁巡查检查制度，对出现病害的桥梁，加大检查频率，每次检查有记录、现场有标记；二是对我市辖区内所有桥梁进行定期、不定期检查，及时发现桥梁病害，及时处理，排除质量安全隐患。通过健全制度、规范管理、强化检查、及时处理存在的问题，确保了我市农村公路桥梁各项性能满足安全运行要求。三是完成32座桥梁的技术状况评定工作，完成大屯桥的改造工程。

　　7.积极开展农村公路技术状况评定检测工作

　　为深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”重要指示精神，推动“四好农村路”高质量发展，持续巩固“四好农村路”建设成果，全面准确掌握农村公路技术状况，科学合理安排年度大中修养护工程计划并及时开展预防性养护工作，确保道路安全畅通和行车安全，根据《交通运输部办公厅 财政部办公厅关于进一步加强农村公路技术状况检测评定工作的通知》要求，个旧市地方公路管理段委托第三方在全市范围开展农村公路技术状况评定工作。

　　截至9月，完成全市农村公路1274.879公里的技术状况评定检测工作，其中地方管养省道0.449公里，县道430.22公里，乡道675.251公里，村道168.959公里。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，养护科，工程技术及机械设备科，所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市地方公路管理段2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市地方公路管理段

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市地方公路管理段2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆5辆,均为养护业务及工程专用车辆，无车编。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　个旧市地方公路管理段2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　个旧市地方公路管理段2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市地方公路管理段部门2022年度收入合计8,559,106.95元。其中：财政拨款收入8,559,106.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少3,022,875.6元，下降26.1%。其中：财政拨款收入减少3,022,875.6元，下降26.1%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%，与上年对比收入减少，主要原因是主要原因决算项目减少，收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市地方公路管理段部门2022年度支出合计8,559,106.95元。其中：基本支出1,417,840.87元，占总支出的16.57%；项目支出7,141,266.08元，占总支出的83.43%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4,720,492.74元，下降35.55%。其中：基本支出增加154,389.04元，增长12.22%；项目支出减少4,874,881.78元，下降40.57%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。与上年对比支出减少，主要原因决算项目减少，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,417,840.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,380,334.87元，占基本支出的97.35％，人均人员经费153,370.54元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,506元，占基本支出的2.65％。人均公用经费4,167.33元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,141,266.08元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.公路养护7,141,266.08元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市地方公路管理段部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,559,106.95元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少4,720,492.74元，下降35.55%，主要原因预算项目减少，支出减少 。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出145,192.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于事业单位养老离退休支出（2080502款）决算支出189.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）决算支出133,923.84 元，其他社会保障和就业支出（2089999款）决算支出11,079.32元。

　　9.卫生健康（类）支出115,132.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于事业单位医疗（2101102款）决算支出77,648.20元，公务员医疗补助（2101103款）决算支出37,484.4元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出8,298,782.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.96%，主要用于公路养护（2140106款）决算支出8,088,782.19元，车辆购置税用于农村公路建设支出（2140602款）决算支出210,000.00元。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,130.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市地方公路管理段部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,130.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于年初预算数的主要原因压缩支出、厉行节约。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比较无变动，本年度无“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市地方公路管理段部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

　　三、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市地方公路管理段部门资产总额3,318,312.27元，其中，流动资产61,067.98元，固定资产3,257,241.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少186,610.77元，其中固定资产减少234,761.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额4,132,709.48元，其中：政府采购货物支出23,900元；政府采购工程支出4,108,809.48元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,132,709.48元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　我部门报告不涉及专用名词。

　　监督索引号53250100734800101111