个旧市倘甸卫生院部门2021年度部门决算

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　　个旧市倘甸卫生院部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市倘甸卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市倘甸卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　我院领导班子在卫生院的各项工作中相互配合、支持，对各自分管的工作互相通报，重大事务集体讨论、民主决策。严格履行《个旧市城乡居民医保定点医疗机构服务协议书》，积极协助镇卫计办开展筹资、医保政策宣传工作。每季度在院务会上公开院务工作及经济收支情况。加强医院管理，进一步完善和落实医院各项管理制度及工作职责、实施方案、资料分类归档完整，按时向上级单位上报各种报表和材料。宣传和落实《献血法》，全年共有2人参加无偿献血，完成献血指标。医院七项综合满意度达85%以上。职工民主评议单位领导满意度达95%以上。全院上下，积极开展工作，全面推行医疗护理质量管理、改进、完善。进一步优化资源配置，门诊与住院分设，2021年12月止累计完成门诊人次33044人，门诊均次费用28.44元，同比2020年上升59.85%。住院病人176人，同比下降26.86%，均次住院费用1004.7元，同比上升85.16%。业务收入214.92万元，与2020年同期减少45.04万元；其中药品收入77.52万元，比2020年减少14.6万元，占业务收入的50.55%，与去年同比上升7.5%；按照我市卫生局的工作要求，我院从年初开始，积极开展辖区居民电子档案的建档工作。已为全乡12964名居民建立了电子健康档案，电子档案建档率达100%。根据 《 国家基本公共卫生服务规范》要求，每年要为老年人提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。为全面了解老年人群重点疾病的患病情况，进一步提高老年人健康水平和生活质量。为全乡65岁以上老年人进行健康体检，共计体检866人。35岁及以上高血压患者健康管理1108人，35岁及以上2型糖尿病患者健康管理259人，严重精神障碍患者管理76人。完成家庭医生签约服务7549人，完成建档立卡户102户，378人的签约服务健康体检等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 个旧市倘甸卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位1 个。 个旧市倘甸卫生院设有：门诊综合科、妇产科、公共卫生一科、公共卫生二科、公共卫生三科、中医馆、理疗室、针灸室、B超室、化验室、财务室、收费室、档案室、药房、护士站、注射室、抢救室、观察室、医、护值班室、换药室、儿童体检室、卫生监督办公室等。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市倘甸卫生院部门2021年末实有人员编制 16 人。其中：行政编制0 人（含行政工勤编制0 人），事业编制 16 人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 15 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休 1 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　个旧市倘甸卫生院没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市倘甸卫生院部门2021年度收入合计5,307,021.30元。其中：财政拨款收入3,146,071.95元，占总收入的59.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,149,226.42元（含教育收费0.00元），占总收入的40.50%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,722.93元，占总收入的0.22%。 与上年对比减少67730.23元，主要原因分析事业收入减少、公共卫生补助收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市倘甸卫生院部门2021年度支出合计5,307,021.30元。其中： 基本支出 4,070,236.80元 ，占总支出的 76.70%； 项目支出 1,236,784.50元 ，占总支出的 23.30%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少67730.23元，主要原因分析今年度公共卫生服务经费项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市倘甸卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,070,236.80元。与上年对比减少325403.93元。退休1人，减少办公设备的购置、办公费等日常支出。今年支出主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,110,352.19元，占基本支出的51.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,959,884.61元，占基本支出的48.15% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市倘甸卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123.67万元。与上年对比增加了25.76万元。

　　主要原因分析：基本公共卫生服务支出76.11万元，主要支出于乡医补助和劳务费、公卫项目化验试剂、材料支出、乡医基药补助、从事公共卫生的临聘人员工资、养老保险。家庭医生签约支出9.06万元，主要支出用于家庭医生签约团队劳务费，防疫物资储备、重大公共卫生支出38.5万元。

　　项目开展情况：我院从年初开始，积极开展辖区居民电子档案的建档工作。已为全乡12964名居民建立了电子健康档案，建档率达到了91.38%；根据 《 国家基本公共卫生服务规范》要求，每年要为老年人提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。为全面了解老年人群重点疾病的患病情况，进一步提高老年人健康水平和生活质量。为全乡65岁以上老年人进行健康体检，共计体检866人，老年人管理率达98.5%；35岁及以上高血压患者健康管理1108人，高血压规范管理率达95.51%；35岁及以上2型糖尿病患者健康管理259人，糖尿病管理率95.11%；严重精神障碍患者管理76人，重精管理率100%；完成家庭医生签约服务7549人，完成建档立卡户102户，378人的签约服务健康体检等工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市倘甸卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,146,071.95元，占本年支出合计的 59.28% 。与上年对比减少110032.92元，主要原因分析增加基本公共卫生服务项目拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出418,286.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.30%。

　　(1).社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）支出173290元，占财政拨款总支出的5.51%。主要用于退休人员公用经费。

　　(2).社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位养老保险缴费支出（05项）174090.24元，占财政拨款总支出的5.53%。主要用于在职职工养老保险缴费支出。

　　(3).社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）45631.04元，占财政拨款总支出的1.45%。主要用于退休职工职业年金缴费支出。

　　(4).社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款） 死亡抚恤（01项）13900.4元，占财政拨款总支出的0.44%。主要用于退休职工死亡抚恤。

　　(5).社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）11374.73元，占财政拨款总支出的0.36%。主要用于支付残疾人就业保障费。

　　9.卫生健康（类）支出2,727,785.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.70%。

　　(1).卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）1617844.96元，占财政拨款总支出的51.42%。主要用于人员经费支出。

　　(2).卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）267508.8元，占财政拨款总支出的8.5%。主要用于购买基本药品支出及乡医补助。

　　(3).卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）851691.7元，财政拨款总支出的27.07%。主要用于开展基本公共卫生服务项目工作及家庭医生签约服务支出。

　　(4).卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）7500元，财政拨款总支出的0.23%。主要用于开展重大项目防艾工作经费支出。

　　(5).卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育事务支出（99项）84.00元，财政拨款总支出的0%。主要用于计划生育免费支出。

　　(6).卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）104304.88元，占财政拨款总支出的3.32%。主要用于职工医疗保险支出。

　　(7).卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）36360元，占财政拨款总支出的1.16%。主要用于职工公务医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市倘甸卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0 %。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市倘甸卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元。 于上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市倘甸卫生院部门资产总额2662574.31元 ，其中，流动资产1183360.61元 ，固定资产1479213.7元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元 ， 无形资产0元 ，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少225505.2元，其中固定资产增加11357元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋600平方米，账面原值1150992.99元，实现资产使用收入22994.2元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额1840元，其中：政府采购货物支出1840元；占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评

　　（二）2021部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　（四）2021年度项目支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出为我院离休人员工资、生活补助及在职人员养老保险。

　　四、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）为我院开展工作的各项支出。

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）为我院提供基本公共卫生服务的各项支出。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　八、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250100336101601111