个旧市锡城镇卫生院部门2021年度部门决算

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　　个旧市锡城镇卫生院部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市锡城镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市锡城镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市锡城镇卫生院属于面向农村的医疗卫生单位，承担整个锡城镇居民预防、保健医疗工作.属财政差额拨款的事业单位。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　认真执行医疗质量考核标准及规程，按照规范成立各相关管理组织；成立了医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，2020年未发生医疗事故；医疗护理质量较前有所提高，通过抽查门诊处方、病历，处方、住院病历及护理文书书写合格率>95%;我院按照规定配备和使用国家基本药物，所有药品均执行零差率销售，无违规加价现象；认真开展基本公共卫生服务工作和2021年完成家庭医生签约服务，卫生院在人少事多的情况下，按时完成了卫生局下达的各项任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 个旧市锡城镇卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个。

　　个旧市锡城卫生院设有：门诊综合科、公共卫生科、中医科、功能科室、院办、财务科等。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市锡城镇卫生院部门2021年末实有人员编制 10人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 10人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 10人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 9 人。其中：离休 0 人，退休 9 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　1、个旧市锡城卫生院没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　2、个旧市锡城卫生院没有政府性基金预算财政拨款的收入，没有政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款的收入支出决算表》无数据。

　　3、个旧市锡城卫生院没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市锡城镇卫生院部门2021年度收入合计5,728,308.31元。其中：财政拨款收入2,671,032.20元，占总收入的46.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,045,222.10元（含教育收费0.00元），占总收入的53.16%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,054.01元，占总收入的0.21%。 与上年对比财政增加363493.33元，增加15.75%，原因是2021年因为疫情原因及人员经费增加，所以财政拨款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市锡城镇卫生院部门2021年度支出合计4,970,327.75元。其中： 基本支出 3,646,107.59元 ，占总支出的 73.36%； 项目支出 1,324,220.16元 ，占总支出的 26.64%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比支出增加1742908.94元，增加54.00%，主要原因是公共卫生服务经费项目及疫情原因费用支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市锡城镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,646,107.59元。。与上年2,105,468.91元对比增加1540638.68元，比上年增加73.17%由于公共卫生经费，财政拨款经费，因比较上年大幅度增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,307,992.83元，占基本支出的35.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,338,114.76元，占基本支出的64.13% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市锡城镇卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.42万元。与上年项目112.19万元对比增加20.22万元，比上年增加18.03%，主要用于乡医补助和劳务费、公卫项目化验试剂、材料支出、乡医基药补助、从事公共卫生的临聘人员工资、养老保险，重大公卫生、防疫物资储备等各项支出。

　　主要原因分析：基本公共卫生服务支出82.14万元，主要支出于乡医补助和劳务费、公卫项目化验试剂、材料支出、乡医基药补助、从事公共卫生的临聘人员工资、养老保险。家庭医生签约支出13.02万元，主要支出用于家庭医生签约团队劳务费，防疫物资储备、重大公共卫生支出50.28万元。

　　项目开展情况：我院从年初开始，积极开展辖区居民电子档案的建档工作。已为全镇14439名居民建立了电子健康档案，建档率达到了94.68%；根据 《 国家基本公共卫生服务规范》要求，每年要为老年人提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。为全面了解老年人群重点疾病的患病情况，进一步提高老年人健康水平和生活质量。为全乡65岁以上老年人进行健康体检，共计体检512人，老年人管理率达98%；35岁及以上高血压患者健康管理1171人，高血压规范管理率达87%；35岁及以上2型糖尿病患者健康管理347人，糖尿病管理率74%；严重精神障碍患者管理78人，重精管理率100%；完成家庭医生签约服务10908人，完成建档立卡户169户，553人的签约服务健康体检等工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市锡城镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,671,032.20元，占本年支出合计的 53.74% 。 。与上年对比财政增加363493.33元，增加15.75%，原因是2021年因为疫情原因及在人员经费增加，所以增加财政拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出205,263.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出1，080元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%主要用于管理退休人员补助。

　　(2)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出7623.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%，主要用于补助残疾人保障金。

　　(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和职业年金支出（项）支出合计196560元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.76%，主要用于缴纳我院在职人员基本养老保险和职业年金。

　　9.卫生健康（类）支出2,465,769.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.32%。

　　(1)医疗卫生与计划生育支出（类）乡镇卫生院（款）支出1018171.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.29%，主要用于补助在职人员工资、津贴补贴等支出。

　　(2)医疗卫生与计划生育支出（类）其他基层医疗卫生机构（款）支出267444元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%，主要用于补助基本药物补助、乡医补贴等支出。

　　(3)医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）支出132元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于主要用于计划生育家庭医生签约服务费。

　　(4)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）支出123377.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于补助我院在职人员医疗保险和公务员医疗补助支出。

　　(5)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务和重大公共卫生专项（项）支出996644.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.42%。主要用于重大公共卫生、防艾项目和基本公共卫生服务所支出的人员工资、社会保障缴费、家庭医生签约服务费、消耗的卫生材料，办公费、印刷费等其他公用经费支出。

　　(6)其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）爱国卫生七个专项（项）支出60000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于爱国卫生七个专项行动项目支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况

　　个旧市锡城镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨“ 三公 ”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0 %。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二)   一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市锡城镇卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元。于上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市锡城卫生院部门资产总额1508300.5元 ，其中，流动资产1407434.88元 ，固定资产100865.62元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元 ， 无形资产0元 ，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加693894.06元，其中固定资产增加50590元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额20790.8元，其中：政府采购货物支出20790.8元；占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评

　　（二）2021部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　（四）2021年度项目支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出为我院离休人员工资、生活补助及在职人员养老保险。

　　四、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）为我院开展工作的各项支出。

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）为我院提供基本公共卫生服务的各项支出。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　八、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250100336101501111