个旧市贾沙乡卫生院2021年度部门决算

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　　个旧市贾沙乡卫生院2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市贾沙乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市贾沙乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　认真执行医疗质量考核标准及规程，按照规范成立各相关管理组织；成立了医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，2021年未发生医疗事故；医疗护理质量较前有所提高，通过抽查门诊处方、病历，处方、住院病历及护理文书书写合格率>95%；卫生院提升改造投入使用，就医环境明显改善，到我院就诊患者比上年明显增多;我院按照规定配备和使用国家基本药物，所有药品均执行零差率销售，无违规加价现象；认真开展基本公共卫生服务工作；2021年完成家庭医生签约服务人数。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市贾沙乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1 个。个旧市贾沙卫生院内设临床综合科、公共卫生科、行政办公室、财务科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市贾沙乡卫生院2021年末实有人员编制15  人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 15 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 14 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 11 人。其中：离休 0 人，退休 11 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　个旧市贾沙乡卫生院没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市贾沙乡卫生院2021年度收入合计5,032,680.76元。其中：财政拨款收入3,776,200.03元，占总收入的75.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,160,038.75元（含教育收费0.00元），占总收入的23.05%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入96,441.98元，占总收入的1.92%。 与上年对比财政拨款增长48068.00元，增长率1.29%，事业收入增长264633.39元，增幅7.66%，其他收入增长92411.98元，增长率2407.12%

　　财政拨款增长率1.29%，主要原因是：在职职工调整工资，财政拨款增加；事业收入增长7.66%，主要原因是：医保拨新冠接种补助。其他收入增长2407.12%，主要原因是：市医共体拨专家工作站经费18000.00元，上级主管部门拨医疗污水处理经费75000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市贾沙乡卫生院部门2021年度支出合计4,541,246.66元。其中：基本支出 3,284,984.81元 ，占总支出的 72.34%；项目支出 1,256,261.85元，占总支出的 27.66%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。2021年度支出合计4541246.66元。与上年对比增长11289.45元，增幅0.25%。

　　主要原因：

　　1、基本支出增加其主要原因是事业收入增加，基本支出相应增加；其主要原因是2021年项目拨款减少。

　　2、项目支出减少其主要原因是2021基本公共卫生服务收入减少，导致各项费用减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市贾沙乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,284,984.81元。与上年相比： 人员经费增长4.59%。原因是：提高编外临聘人员工资。日常公用经费增长13.66%。原因是：医用耗材增加。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,079,518.88元，占基本支出的63.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,205,465.93元，占基本支出的36.70% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市贾沙乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,256,261.85元。与上年1,481,057.60元对比减少224795.75元，降幅为15.18%。下降的主要原因是：年末拨防疫物资等未使用。基本公共卫生服务费用于乡医劳务费、从事公共卫生的临聘人员工资、化验试剂、养老保险和印刷品、医疗救助等。

　　1、开展的公卫工作

　　（1）、居民健康档案：辖区内户籍人口共有21520人，有健康档案16569人，建档率76.99%；有电子健康档案16569人，电子建档率76.99%。

　　（2）、健康教育:2021年个体化健康教育人次数：2912人；咨询活动：9次；开展知识讲座44次（卫生院12次，村卫生室32次）；健康教育印刷资料共发放12种，共5609份；共设置健康教育宣传栏6期72版（卫生院12版，村卫生室60版）；播放健康教育音像资料21种，共播放288小时。

　　（3）、预防接种:2021年一类疫苗共计接种2114剂次，二类苗共计接种649剂次。

　　（4）、0—6岁儿童:2021年辖区内儿童1056人，健康管理378人，无死亡；2021年出生户籍儿童：127人，进行新生儿访视127份，新生儿访视率为100%，常住并进行健康管理40人。

　　（5）、孕产妇健康管理:2021年辖区内孕产妇186人，其中产妇125人，系统管理114人，系统管理率91.2%，住院分娩率100%，新生儿接生率100%，活产127人，无孕产妇及新生儿死亡。

　　（6）、65岁以上老年人健康管理：2021年辖区内老年人随访1278人，接受健康体检1278人，接受健康指导1278人，健康体检表填写完整1278人，老年人健康管理1242人，健康管理率为97.2%。

　　（7）、高血压患者健康管理:2021年辖区内高血压患者1117人，失访26人，死亡5人，规范管理1086人，服药963人，血压达标500人，高血压患者规范管理率97.2%。

　　（8）、2型糖尿病患者健康管理：2021年辖区内糖尿病患者142人，失访5人，规范管理137人，服药127人，血糖达标85人，糖尿病患者规范管理率96.5%。

　　（9）、严重精神障碍患者规范管理：2021年辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者141人，规范管理134人，住院6人，走失1人。服药43人，健康体检80人，严重精神障碍患者规范管理率95%

　　（10）、肺结核患者健康管理:2021年辖区内登记在册的肺结核患者共计7人，已管理的肺结核患者7人，肺结核患者管理率100%,肺结核患者规则服药率为100%。

　　（11）、中医药健康管理：2021年辖区内65岁及以上居民接受中医药健康管理1278人，接受了中医体质辨识1278人，接受中医药保健指导1278人，服务记录表填写完整1278人份。辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0—6岁儿童165人,221次。

　　（12）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理:2021年登记传染病病例数2例（水痘），网络报告的传染病病例数2例，传染病疫情报告率100%，传染病疫情报告及时率100%；报告突发公共卫生事件相关信息数0件，及时报告突发公共卫生事件相关信息数0件，突发公共卫生事件相关信息报告率%。

　　（13）、卫生监督协管：2021年饮用水卫生安全实地巡查4次，报告0次；学校卫生实地巡查36次，报告0次；非法行医实地巡查24次，报告0次；计划生育实地巡查4次，报告0次；公共场所巡查16次，报告0次；医疗机构巡查48次，报告0次；对职业卫生场所巡查1次，报告0次；巡查覆盖率达100%。

　　（14）、免费避孕药具管理:2021年本辖区内免费发放避孕套7217只、短效避孕药525板、放置宫内节育器46套、注射避孕针55支。避孕药具调拨账表、出入库单、入库验收单2份，账物相符。

　　（15）、家庭医生签约服务：2021年共签约10392人、履约10389人、履约率：99.9%。

　　（16）、新冠疫苗接种工作：自2021年4月份开始进行新冠疫苗接种工作，截至2021年12月31日共计接种20801剂次（其中第一剂接种11303剂次，第二剂接种10102剂次，第三剂接种396剂次）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市贾沙乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,316,740.55元，占本年支出合计的 73.04% 。 与上年的3,728,132.00元对比下降411391.45元,主要原因是：基本公共卫生服务量增加经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出316,872.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。

　　（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的机关事业单位离退休（02项）2021年决算数为1320.00元。主要用于退休公用经费支出。

　　（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年决算数为184084.32元。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

　　（3）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政事业单位职业年金缴费支出（06项）2021年决算数为92042.16元。主要用于在职职工职业年金缴费支出。

　　(4)社会保障和就业支出（208类）抚恤支出（08款）死亡抚恤支出（01项）2021年决算数为27490.00元。主要用于死亡抚恤。

　　(5) 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）归口管理的其他社会保障和就业支出（01项）2020年决算数为11935.64元。主要用于残保金。

　　9、卫生健康（类）支出2,999,868.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.45%。

　　卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）支出1558157元，用于职工工资福利、乡村医生补助、特岗医生经费。

　　卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构（99项）支出459745.60元，用于卫生院和村卫生室基本药物补助、家庭医生签药服务补助。

　　卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）支出610044..25元，用于从事基本公共卫生临聘人员工资、乡医补助、卫生监督协管经费、公共卫生服务检验材料费。

　　卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）其他计划生事务（99项）72.00元,用于计划生育奖励扶助家庭医生签约服务费。

　　卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)支出122536.20元，用于社会保障(在职职工医疗保险)。

　　卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助（03项）支出62886.38元，用于社会保障(在职职工医疗保险公务员补助费)。

　　卫生健康支出（210类）优扶对象医疗（14款）优扶对象医疗补助（01项）支出16900.00元，用于家重点优扶对象医疗补助。

　　卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（01项）支出169500.00元，用于医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市贾沙乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市贾沙乡卫生院2021年机关运行经费支出0.00元 。与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市贾沙乡卫生院资产总额 3256424.81元 ，其中，流动资产2546195.07元 ， 固定资产710229.74 元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程  元 ， 无形资产0元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加316427.97元，其中固定资产增加44265.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出 0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明 无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　社会保障和就业支出（2080502款）：反映事业单位的离退休工资性支出。

　　乡镇卫生院（2100302款）：反映乡镇卫生院工资性支出。

　　其他基层医疗卫生机构（2100399款）：反映基本药物补助、村卫生室补助。

　　基本公共卫生服务支出（2100408），反映基本公共卫生服务支出，主要用于从事基本公共卫生服务人员的工资、耗材等支出。

　　事业单位医疗（2101102）：反映在职职工医疗保险部分支出。

　　公务员医疗补助(2101103款)：反映在职职工享受公务员医疗补助部分支出。

　　监督索引号53250100336101701111