个旧市疾病预防控制中心部门2021年度部门决算

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　　个旧市疾病预防控制中心部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市疾病预防控制中心是实施市人民政府卫生防病职能的专业机构，属全额拨款的公共卫生事业单位。中心业务范畴集疾病预防与控制、监测检验与评价、应用科研与指导、技术管理与服务、综合防治与健康促进为一体（预防、监测、健康促进、现场流调、检测、治疗“六位一体”），以预防和控制危险因素、疾病、伤害和失能，提高全人群健康水平和生命质量为目标；在继续加强传染病预防和控制的同时，积极开展对慢性非传染性疾病的预防和控制，重点加强疾病预防的技术决策、信息综合、防治实施、应用研究和预防服务等功能。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市疾病预防控制中心现设有六科一室，分别是：疾病预防控制科、性病与艾滋病防制科、慢性病综合管理科、卫生科、检验科、财务科及党政办公室。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　个旧市疾病预防控制中心2021年重点工作任务主要有：

　　1、强化管理，巩固传染病疫情信息报告质量。

　　2、规范管理，综合防控，艾滋病防控取得实效。

　　3、巩固接种率水平，构筑儿童免疫屏障。

　　4、完善预案，应急值守，突发公共卫生事件科学处置。

　　5、抓好鼠疫、霍乱、结核病、狂犬病、手足口病重点疾病的防控。

　　6、消除麻风病、消除血吸虫病认证工作。

　　7、持续监测，遏制地方病的危害。

　　8、全市基本公共卫生服务疾控包（预防接种、传染病及突发公共卫生事件管理、慢性非传染病性疾病综合管理）技术服务指导、培训及工作考核。

　　9、按质按量完成各项监测检测任务。

　　10、其他指令性任务及上级下达的专项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市疾病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 分别是：

　　1.个旧市疾病预防控制中心，现设有六科一室，分别是：疾病预防控制科、性病与艾滋病防制科、慢性病综合管理科、卫生科、检验科、财务科及党政办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市疾病预防控制中心部门2021年末实有人员编制 52 人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0 人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0 人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆， 实有车辆10辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件,本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开事项。）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市疾病预防控制中心部门2021年度收入合计18,949,492.32元。其中：财政拨款收入18,949,492.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比减少1,565,656.68元，减幅7.63%，主要原因分析：

　　1、“208 社会保障和就业支出”比上年增加142,275.16元，其中：（1）“20805 行政事业单位养老支出”收入减少95,932.24元，系离休人员2021年4月病故，在职人员由2020年年末54人减少到49人，事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、机关事业单位失业保险支出相应减少；（2）、“20807 就业补助”减少160,000.00元，系本年度无新招考录用人员；（3）、“20808 抚恤”增加398,207.40元，系用于1名离休人员和2名退休人员死亡抚恤、丧葬费，及补发以前死亡人员的抚恤费。

　　2、“210 卫生健康支出”比上年收入减少1,707,931.84元，其中 （1）“21004 公共卫生”比上年减少540,549.88元，系：“2100401 疾病预防控制机构”比上年减少742,040.88元，为财政返还的非税收入只返还了三个季度，第四季度非税收入尚未返还；上级下拨的项目经费“2100408 基本公共卫生服务”、“2100410 突发公共卫生事件应急处理”增加额合计比“2100409 重大公共卫生服务”减少额多201,491.00元；（2）“21011 行政事业单位医疗”比上年增加56,113.10元，系在职人员事业单位医疗、公务员医疗补助有所提高；（3）上级下拨的项目经费“21099 其他卫生健康支出”比上年减少1,223,495.06元，主因是上年1,038,400.00元是其他单位的财政拨款，财政局错拨我单位。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市疾病预防控制中心部门2021年度支出合计21,013,595.65元。其中： 基本支出 16,303,939.62元 ，占总支出的 77.59%； 项目支出 4,709,656.03元 ，占总支出的 22.41%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少933,472.07元，降幅4.25%，主要原因分析：

　　1、“208 社会保障和就业支出”比上年增加128,256.84元，其中：（1）“20805 行政事业单位养老支出”支出减少104,442.26元，系离休人员2021年4月病故，在职人员由2020年年末54人减少到49人，事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位失业保险支出相应减少，机关事业单位职业年金缴费支出有所增加；（2）“20807 就业补助”减少160,000.00元，系本年度无新招考录用人员；（3）“20808 抚恤”增加398,207.40元，系用于1名离休人员和2名退休人员死亡抚恤、丧葬费，及补发以前死亡人员的抚恤费。

　　2、“210 卫生健康支出”比上年收入减少1,061,728.91元，其中 （1）“21004 公共卫生”比上年减少1,332,746.95元，系：“2100401 疾病预防控制机构”比上年减少3,353,950.26元，一因根据《个旧市人财政局关于做好部门预算结余资金相关事项的通知》财政收回2020年结余资金24,363.070元，不再返还，二因财政返还的非税收入只返还了三个季度，第四季度非税收入尚未返还；上级下拨的项目经费“2100408 基本公共卫生服务”支出比去年增加99,8657.40元，主要用于拨付结核病防治、死因监测、心脑血管病例监测等专项经费；“2100409 重大公共卫生服务”支出比去年增加336,895.91元，主要用于拨付艾滋病防治、死因监测、血吸虫防治等专项经费、“2100410 突发公共卫生事件应急处理”支出比去年增加685,650.00元，主要用于付核酸检测仪提取仪款等专用设备购置；（2）“21011 行政事业单位医疗”比上年增加56,113.10元，系在职人员事业单位医疗、公务员医疗补助有所提高；（3）上级下拨的项目经费“21099 其他卫生健康支出”比上年增加214,904.94元，主要用于职业卫生专用设备购置。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,303,939.62元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,815,162.36元，占基本支出的47.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,488,777.26元，占基本支出的52.07% 。 与上年对比减少3,169,580.32元，下降16.28% ，主要原因分析：

　　1、“208 社会保障和就业支出”比上年增加128,256.84元，其中：（1）“20805 行政事业单位养老支出”支出减少104,442.26元，系离休人员2021年4月病故，在职人员由2020年年末54人减少到49人，事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位失业保险支出相应减少，机关事业单位职业年金缴费支出有所增加；（2）“20807 就业补助”减少160,000.00元，系本年度无新招考录用人员；（3）“20808 抚恤”增加398,207.40元，系发放1名离休人员和2名退休人员死亡抚恤、丧葬费，及补发以前死亡人员的抚恤费。

　　2、“210 卫生健康支出”比上年收入减少3,297,837.16元，其中 （1）“21004 公共卫生”比上年减少1,332,746.95元，系：“2100401 疾病预防控制机构”比上年减少3,353,950.26元，一因根据《个旧市人财政局关于做好部门预算结余资金相关事项的通知》财政收回2020年结余资金24363.070元，不再返还、二因财政返还的非税收入只返还了三个季度，第四季度非税收入尚未返还；（2）“21011 行政事业单位医疗”比上年增加56,113.10元，系在职人员事业单位医疗、公务员医疗补助有所提高。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,709,656.03元。 与上年对比增加2,236,108.25元，上升90.4% ，主要原因分析：

　　1、上级下拨的项目经费“2100408 基本公共卫生服务”支出比去年增加99,8657.40元，主要用于拨付结核病防治、死因监测、心脑血管病例监测等专项经费；“2100409 重大公共卫生服务”支出比去年增加336,895.91元，主要用于拨付艾滋病防治、死因监测、血吸虫防治等专项经费、“2100410 突发公共卫生事件应急处理”支出比去年增加685,650.00元，主要用于支付核酸检测仪提取仪款等专用设备购置；

　　2、上级下拨的项目经费“21099 其他卫生健康支出”比上年增加214,904.94元，主要购置中流量大气采样器、定点粉尘采样器、个休粉尘采样器、个体噪声剂量计、电子流量校准器（皂膜流量计）、分析天平、噪声声级计等通用设备共11台（件、套），用于职业卫生健康检测工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 21,013,595.65元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比减少933,472.07元，下降4.25% ，主要原因分析：

　　1、“208 社会保障和就业支出”比上年增加128,256.84元，其中：（1）“20805 行政事业单位养老支出”支出减少104,442.26元，系离休人员2021年4月病故，在职人员由2020年年末54人减少到49人，事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位失业保险支出相应减少，机关事业单位职业年金缴费支出有所增加；（2）“20807 就业补助”减少160,000.00元，系本年度无新招考录用人员；（3）“20808 抚恤”增加39,8207.40元，系发放1名离休人员和2名退休人员死亡抚恤、丧葬费，及补发以前死亡人员的抚恤费。

　　2、“210 卫生健康支出”比上年收入减少1,061,728.91元，其中 （1）“21004 公共卫生”比上年减少1,332,746.95元，系：“2100401 疾病预防控制机构”比上年减少3,353,950.26元，一因根据《个旧市人财政局关于做好部门预算结余资金相关事项的通知》财政收回2020年结余资金24,363.070元，不再返还、二因财政返还的非税收入只返还了三个季度，第四季度非税收入尚未返还；上级下拨的项目经费“2100408 基本公共卫生服务”支出比去年增加998,657.40元，主要用于拨付结核病防治、死因监测、心脑血管病例监测等专项经费；“2100409 重大公共卫生服务”支出比去年增加336,895.91元，主要用于拨付艾滋病防治、死因监测、血吸虫防治等专项经费、“2100410 突发公共卫生事件应急处理”支出比去年增加685,650.00元，主要用于付核酸检测仪提取仪款等专用设备购置；（2）“21011 行政事业单位医疗”比上年增加56,113.10元，系在职人员事业单位医疗、公务员医疗补助

　　有所提高；（3）上级下拨的项目经费“21099 其他卫生健康支出”比上年增加214,904.94元，主要用于职业卫生专用设备购置。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,205,829.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。 主要用于：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出61,978.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要用于1-4月离休人员工工资和退休人员活动费。

　　（2） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出661,711.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%，主要用于缴纳我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出50,165.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，主要用于支付我单位退休人员职业年金。

　　（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出431,974.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%，主要用于1名离休人员和2名退休人员死亡抚恤、丧葬费，及补发以前死亡人员的抚恤费。

　　9.卫生健康（类）支出19,807,766.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.26%。 主要用于：

　　（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出14,373,977.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.40%，主要用于主要用于单位正常运转开支以及工在职人员工资。

　　（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出1,634,995.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%，主要用于专项基本公共卫生项目工作支出。

　　（３）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出2,110,722.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%，主要用于专项疾病防控工作支出。

　　（４）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出732,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%，主要用于核酸检测设备购置。

　　（５）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出447,765.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%，主要用于在职人员医疗保险单位承担部分支出。

　　（６）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出276,367.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%，主要用于在职人员医疗保险补充单位承担部分支出。

　　（７）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出230,988.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%，主要用于职业卫生防治专项工作支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为350,000.00 元，支出决算为 1,540.00元，完成预算:0.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,540.00元，完成预算的3.08%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度无车辆购置，本单位车辆共10辆，但不属于财政供养，支出费用不在公务用车运行维护费中核算，单位继续贯彻中央提倡的勤俭节约、少花钱多办事的原则，必须的支出合理安排，杜绝不合理的支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 减少 85,996.15元， 下降 98.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少65,158.76元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少20,837.39元，下降 93.12%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度无车辆购置，本单位车辆共10辆，但不属于财政供养，支出费用不在公务用车运行维护费中核算，单位继续贯彻中央提倡的勤俭节约、少花钱多办事的原则，必须的支出合理安排，杜绝不合理的支出。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,540.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位车辆共10辆，但不属于财政供养，支出费用不在公务用车运行维护费中核算。

　　3.公务接待费 支出 1,540.00元。其中：

　　国内接待费 支出 1,540.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生考核和职业卫生工作检查等发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市疾病预防控制中心部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变化 。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市疾病预防控制中心部门资产总额7,851,552.38元 ，其中，流动资产3,082,923.92元 ， 固定资产（原值）11,041,837.48元 （净值4,751,728.45元）， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元 ， 无形资产（原值）78,000.01元（净值16,900.01元） ， 其他资产0元（ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加1,800,116.13元，其中固定资产增加2,532,072.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额612,040.00元，其中：政府采购货物支出 612,040.00 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　1、财政拨款收入，指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、基本支出：指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100336100501111