个旧市退役军人事务局（本级）2022年部门预算

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　　个旧市退役军人事务局2022年部门预算

　　个旧市退役军人事务局2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市退役军人事务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市退役军人事务局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市退役军人事务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实退役军人思想政治教育、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

　　3、组织开展退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　4、组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

　　5、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。

　　6、协调落实烈士纪念设施建设规划，拟定管理维护办法并组织实施。

　　7、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　8、加强退役军人思想政治工作，推动建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会遵崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

　　9、完成市委(市政府)交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务科、优抚科、安置科，所属单位2个，分别是：

　　1.个旧市退役军人服务中心

　　2.个旧市烈士陵园管理所

　　（三）重点工作概述

　　军队转业干部、退役士兵安置，优待抚恤、拥军优属、社会稳定、烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施维护及纪念活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1026.42万元，其中：一般公共预算1026.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加281.95万元，主要原因分析1、新增项目出国参战民兵民工生活补助经费、领取定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费、复员干部解困经费；2、人员变动，新增行政人员2人，事业人员2人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1026.42万元，其中:本年收入1026.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1026.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加281.95万元，主要原因分析1、新增项目出国参战民兵民工生活补助经费、领取定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费、复员干部解困经费；2、人员变动，新增行政人员2人，事业人员2人。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入1026.42万元。其中，本级财力安排收入1026.42万元。与上年对比增加281.95万元，主要原因分析1、新增项目出国参战民兵民工生活补助经费、领取定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费、复员干部解困经费；2、人员变动，新增行政人员2人，事业人员2人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1026.42万元。财政拨款安排支出1026.42万元，其中：基本支出290.68万元，与上年对比增加171.68万元，主要原因分析2022年人员变动，新增行政人员2人，事业人员2人。；项目支出735.74万元，与上年对比增加110.35万元，主要原因分析新增项目出国参战民兵民工生活补助经费、领取定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费、复员干部解困经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为16.81万元，主要用于在职行政、事业单位人员基本养老保险缴费，比上年预算增加4.94万元，主要原因分析人员变动，新增行政人员2人，事业人员2人。

　　社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待2022年预算数为36.25万元，主要用于义务兵家庭优待金支出；比上年预算减少163.75万元，主要原因分析根据《云南省退役军人事务厅云南省财政厅关于提高全省自主就业退役士兵地方一次性经济补助标准的通知》（云退役发〔2021〕45号）文件精神。2022年度入伍士兵中央承担1万元。

　　社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出2022年预算数为409.12万元，主要用于“春节”八一建军节双拥经费、出国参战民兵民工生活补助经费、重点优抚对象解困经费、领取定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费；比上年预算增加272.12万元，主要原因分析新增项目出国参战民兵民工生活补助经费、领取定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费。

　　社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置2022年预算数为124.60万元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补、退役士兵自谋职业补助，与上年预算一致。

　　社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置2022年预算数为45.77万元，主要用于企业军转干部生活补助，退役士兵医疗保险费；比上年预算数增加45.77万元，主要原因分析2022年企业军转干部生活补助从其他优抚安置支出更改在军队转业干部安置里。

　　社会保障和就业支出—退役安置—其他退役安置支出2022年预算数为110.00万元，主要用于复员干部解困经费、部分退役士兵养老保险、医疗保险接续；比上年预算数减少53.79万元，主要原因分析2022年企业军转干部生活补助从其他退役安置支出更改在军队转业干部安置里。

　　社会保障和就业支出—退役军人管理事务—行政运行2022年预算数为76.07万元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出（含行政人员支出工资61.95万元），比上年增加35.87万元，主要原因分析人员变动，新增行政人员2人。

　　社会保障和就业支出—退役军人管理事务—事业运行2022年预算数为61.74万元，主要用于保障事业工作正常运转的基本支出（含事业人员支出工资52.9万元），比上年增加27.23万元，主要原因分析人员变动，事业人员调入2人。

　　社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出2022年预算数为10.00万元，主要用于保障烈士陵园管理所修缮维护专项经费，主要原因分析新增项目。

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗2022年预算数为89.51万元，用于行政人员基本医疗保险缴费、自主择业军转干部医疗保险缴费；比上年增加85.82万元，主要原因分析1、新增自主择业军转干部医疗保险费；2、人员变动，行政人员调入2人。

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2022年预算数为5.15万元，用于事业人员基本医疗保险缴费；比上年增加1.57万元，主要原因分析人员变动，事业人员调入2人。

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2022年预算数为41.41万元，用于自主择业军转干部、行政、事业人员公务员医疗补助缴费；比上年增加38.85万元，主要原因分析1、新增自主择业军转干部医疗保险费；2、人员变动，行政人员调入2人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出279.32万元（其中：基本支出279.32万元，项目支出0万元）。比上年增加68.13万元，主要原因分析人员变动，行政人员调入2人，事业人员调入2人。

　　商品和服务支出21.36万元（其中：基本支出11.36万元，项目支出10万元）。比上年增加3.62万元，主要原因分析人员变动，行政人员调入2人，事业人员调入2人。

　　对个人和家庭的补助725.74万元（其中：基本支出0万元，项目支出725.74万元）。比上年增加210.2万元，主要原因分析新增项目出国参战民兵民工生活补助经费、领取定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费、复员干部解困经费。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年对比无变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.35万元，较上年减少0.05万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市退役军人事务局2022年公务接待费预算为1.35万元，较上年减少0.05万元，下降3%，国内公务接待批次为7次，共计接待56人次。主要用于上级检查、调研工作餐费等。增减变化原因厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市退役军人事务局2022年本级项目支出共有十一项，安排项目资金735.74万元，其中：1、重点优抚对象解困经费项目安排73.00万元，一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标重点优抚对象人数，指标值1528人；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标绩效指标值重点优抚对象准确率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标绩效指标值兑现准确率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标绩效指标值资金使用率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标绩效指标值资金发放及时率，指标值100%；一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标绩效指标值解决重点优抚对象生活困难问题，指标值效果显著；一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标绩效指标值让重点优抚对象充分享受党和政府对他们的关怀，指标值效果显著；一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标绩效指标重点优抚对象满意度，指标值100%。设定依据及数据来源：《个旧市民政局、人社局、卫生局、住建局关于姚凯等5人代表部分参战退役人员诉求的答复》（个民联字〔2013〕17号）。2、退役士兵自谋职业补助工作经费项目安排75.64万元，一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标退役士兵自谋职业补助人数，指标值6人；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标绩效指标值获补对象准确率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标绩效指标值兑现准确率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标绩效指标值资金使用率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标绩效指标值补助发放及时率，指标值100%；一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标绩效指标值生活状况改善，指标值效果显著；一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标绩效指标受益对象满意度，指标值100%。设定依据及数据来源：红河哈尼族彝族自治州人民政府会议纪要 《十一届州人民政府第四十一次常务会议纪要》、《云南省城镇退役士兵自谋职业促进办法》。3、“春节”八一建军节双拥经费项目安排54.00万元，一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标“春节”、八一建军节慰问驻个部队，指标值5个；一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标“春节”、八一建军节慰问下岗、失业优抚对象人数，指标值1700人；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标绩效指标值慰问驻个部队覆盖率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标绩效指标值慰问下岗、失业优抚对象人数覆盖率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标绩效指标值资金使用率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标绩效指标值各项工作及时完成率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标成本指标，三级指标绩效指标值“春节”、八一建军节慰问专项经费成本，指标值200元；一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标绩效指标值巩固军政军民团结，推进军政军民深度融合，指标值效果显著；一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标绩效指标服务对象满意度指标，指标值95%；绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市人民政府办公室关于做好2018年春节期间双拥工作的通知、个旧市人民政府办公室关于做好2018年八一建军节期间双拥工作的通知；4、自主就业退役士兵一次性经济补助工作经费项目安排48.96万元，一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标发放自主就业退一次性经济补助退役士兵人数，指标值46人；一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标增发立功受奖人数，指标值2人；一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标接收安置人数，指标值7人；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标绩效指标值获补对象准确率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标绩效指标值资金使用率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标绩效指标值资金兑现及时率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标成本指标，三级指标绩效指标值补助标准，指标值4500元；一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标绩效指标值维护退役士兵合法权益、推动全州安置工作圆满完成，指标值效果显著；一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标绩效指标退役士兵满意率，指标值90%；绩效指标值设定依据及数据来源：《退役士兵安置条例》中华人民共和国国务院 中华人民共和中央军事委员会令第608号。5、企业军转干部解困金工作经费项目安排45.78万元，一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标企业军转干部解困金人数，指标值83人；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标绩效指标值企业军转干部解困金补助准确率率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标绩效指标兑现准确率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标绩效指标资金使用率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标绩效指标值资金发放及时率，指标值100%；一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标绩效指标值解决广大退役士兵的切身利益问题，维护社会稳定，指标值效果显著；一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标绩效指标企业军转干部满意度指标，指标值100%；绩效指标值设定依据及数据来源：转业到国有企业工作的部分军队转业干部（简称企业军转干部）工作和生活遇到了暂时困难。对此各级党委、政府和有关部门，在国家现有政策的基础上，采取了积极措施，切实保障基本生活。（相关文件为机密文件）。6、义务兵家庭优待补助资金项目安排36.25万元，一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标入伍士兵人数，指标值150人；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标绩效指标值获补对象准确率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标绩效指标值兑现准确率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标绩效指标值资金使用率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标绩效指标值发放及时率，指标值100%；一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标绩效指标值解决广大退役士兵的切身利益问题，维护社会稳定，指标值效果显著；一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标绩效指标值标受益对象满意度，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《 中华人民共和国兵役法 》《 退役士兵安置条例 》《 云南省退役士兵安置规定》《 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省自主就业退役士兵>一次性经济补助经费发放管理办法〉的通知 》（云政办发〔 2012 〕135 号）。《关于义务兵家庭优待金发放有关问题的通知》（云民优〔2016〕1号）。《云南省退役军人事务厅 云南省财政厅关于提高全省自主就业退役士兵地方 一次性经济补助标准的通知》（云退役发〔2021〕45号）。7、部分退役士兵社会保险经费项目安排100万元，一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标符合政府安排工作退役士兵补助基本养老保险人数，指标值50人；一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标符合政府安排工作退役士兵补助基本医疗保险人数，指标值50人；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标绩效指标值获补对象准确率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标绩效指标值兑现准确率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标绩效指标值发放及时率，指标值100%；一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标绩效指标值妥善解决部分退役士兵社会保险问题，促进社会和谐，指标值效果显著；一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标绩效指标值标受益对象满意度，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》；中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》的通知；红河州财政局、红河州退役军人事务局、红河州人力资源和社会保障局、红河州税务局《关于解决部分退役士兵社会保险问题财政补助资金有关事项的通知》（红财社发〔2019〕111号）。8、烈士陵园管理所修缮维护专项经费项目安排10.00万元，一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标发放的宣传材料数量，指标值4000份；一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标9.30公祭活动，指标值1次；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标烈士陵园修缮维护达标率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标各项工作完成及时率，指标值100%；一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标加强烈士纪念设施规划建设修缮管理维护，营造良好的社会氛围，弘扬英烈精神，强化英烈荣誉保护，指标值有效加强；一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标社会公众满意率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《烈士褒扬条例》、《烈士纪念设施管理办法》、《中华人民共和国英雄烈士保护法》。《中华人民共和国英雄烈士保护法》第三条规定国家保护英雄烈士，对英雄烈士予以褒扬、纪念，加强对英雄烈士事迹和精神的宣传、教育，维护英雄烈士尊严和合法权益。全社会都应当崇尚、学习、捍卫英雄烈士。第四条规定各级人民政府应当加强对英雄烈士的保护，将宣传、弘扬英雄烈士事迹和精神作为社会主义精神文明建设的重要内容。县级以上人民政府负责英雄烈士保护工作的部门和其他有关部门应当依法履行职责，做好英雄烈士保护工作。9、出国参战民兵民工生活补助经费项目安排155.78万元，一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标值出国参战民兵民工生活补助人数，指标值601人；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标获补出国参战民兵民工生活补助准确率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标兑现准确率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标发放及时率，指标值100%；一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标值生活状况改善，指标值效果显著；一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标受益对象满意度，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州退役军人事务局 红河州财政局关于提高成建制出国参战民兵民工生活补助标准的通知》（红退军发〔2021〕13号）秘密5年。10、领取定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费项目安排126.34万元，一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标领取定期抚恤补助待遇的优抚对象人数，指标值329人；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标获补领取定期抚恤补助待遇的优抚对象准确率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标兑现准确率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金使用率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标发放及时率，指标值100%；一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标推进优抚保障城乡统筹平衡，合理确定帮扶解困对象范围，实现精准帮扶，促进社会和谐稳定，进一步提升优抚对象的获得感幸福感。指标值有效提升；一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标受益对象满意度，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省退役军人事务厅 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 云南省民政厅关于进一步做好部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助发放工作的通知》（云退役发〔2021〕76号）。11、复员干部解困经费项目安排10.00万元，一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标复员干部人数，指标值16人；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标复员干部补助准确率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标兑现准确率，指标值100%；一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标发放及时率，指标值100%；一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标达到解困的目的保持局部稳定，指标值效果显著；一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标复员干部满意度，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：转发《云南省民政厅、省人力资源和社会保障厅、省财政厅、省住房和城乡建设厅关于解决军队复员干部社会保障和生活救助有关问题的通知》（红民安〔2011〕20号）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市退役军人事务局2022年机关运行经费财政拨款预算11.36万元，（包含办公费3.9万元、维修（护）费0万元、培训费0.23万元、劳务费0万元、工会经费0.9万元、福利费0.39万元、其他交通费5.94。）主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，与上年相比增加3.62万元，主要原因分析人员变动，行政人员调入2人，事业人员调入2人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市退役军人事务局资产总额211.58万元，其中，流动资产176.39万元，固定资产35.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少323.39万元，其中固定资产增加0.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市退役军人事务局总体绩效目标为：（一）抓好政策制度建设。一是要强化学习。二是强化政策研究。（二）做好移交安置工作。一是积极做好移交安置和服务管理工作。二是持续做好自主择业军转干部的服务管理和保障工作、企业军转干部解困和稳定工作。（三）积极推进退役军人就业创业。（四）严格落实拥军优属政策。一是做好各项优待抚恤工作。二是积极推进军民融合发展。（五）做好光荣牌悬挂工作。（六）做好部分退役士兵社会保险接续工作。（七）积极做好褒扬纪念工作。（八）加强信访服务工作。（九）做好市委、市政府安排部署的其他工作。

　　个旧市退役军人事务局具体绩效情况如下：

　　1、部门年度重点工作任务。（1）优待抚恤工作。一是严格落实优抚对象抚恤补助政策，完成了优抚对象的抚恤补助提标工作，继续执行重点优抚对象抚恤补助市级自然增长机制。（2）信息采集工作。我市退役军人及其他优抚对象信息采集工作于2018年9月全面铺开，按照“统筹安排，上下联动，分级负责，属地落实”的原则，根据实际情况采取形式多样的采集方式开展工作，提高信息采集率。（3）光荣牌悬挂工作。（4）部分退役士兵社会保险接续工作。（5）烈士褒扬工作。（6）退役士兵安置工作。（7）企业军转干部解困工作。（8）信访维稳工作。（9）双拥工作。

　　2、部门整体支出绩效指标。

　　（1）产出指标<一级指标>,其中：

　　二级指标：数量指标。三级指标：在职行政人员数，指标值：=6人，绩效指标设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划。

　　二级指标：数量指标。三级指标：在职事业人员数，指标值：=7人，绩效指标设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划。

　　二级指标：数量指标。三级指标：重点优抚对象人员数，指标值：≧1528人，绩效指标设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划。

　　二级指标：数量指标。三级指标：慰问驻个部队数，指标值：=5个，绩效指标设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划。

　　二级指标：数量指标。三级指标：出国参战民兵民工人员数，指标值：≧601人，绩效指标设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划。

　　二级指标：数量指标。三级指标：复员干部人员数，指标值：=6人，绩效指标设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划。

　　二级指标：数量指标。三级指标：领取国家定期抚恤补助待遇的部分优抚对象人员数，指标值：≧329人，绩效指标设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划。

　　二级指标：数量指标。三级指标：自主就业退役士兵一次性经济补助人员数，指标值：≧56人，绩效指标设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划。

　　二级指标：数量指标。三级指标：退役士兵适应性培训人员数，指标值：≧48人，绩效指标设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划。

　　二级指标：数量指标。三级指标：退役士兵自谋职业补助人员数，指标值：≧2人，绩效指标设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划。

　　二级指标：数量指标。三级指标：符合缴社会保险部分退役士兵人员数，指标值：≧50人，绩效指标设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划。

　　二级指标：数量指标。三级指标：企业军转干部人数，指标值：≧83人，绩效指标设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划。

　　二级指标：数量指标。三级指标：烈士陵园，指标值：=2个，绩效指标设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划。

　　二级指标：数量指标。三级指标：退役军人服务中心，指标值：=10个，绩效指标设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划。

　　二级指标：数量指标。三级指标：义务兵家庭优待金发放人数，指标值：=150人，绩效指标设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划。

　　二级指标：数量指标。三级指标：接待扫墓烈属，指标值：≧3人次，绩效指标设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划。

　　二级指标：数量指标。三级指标：信访维稳接待人数，指标值：≧3650人次，绩效指标设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划。

　　二级指标：质量指标。三级指标：符合享受社保补缴的退役士兵人数的应补尽补率，指标值：≤100%，绩效指标设定依据及数据来源：红财社发（2019）111号《转发关于解决部分退役士兵社会保险问题财政补助资金有关事项的通知》。

　　二级指标：质量指标。三级指标：“春节”八一建军节双拥完成率，指标值：≤=100%，绩效指标设定依据及数据来源：个旧市人民政府办公室每年对“春节”、八一建军节期间双拥工作的通知

　　二级指标：质量指标。三级指标：重点优抚对象生活困难补助经费补助合格率，指标值：≤100%，绩效指标设定依据及数据来源：云民优【2015】1号、云民优【2015】3号。

　　二级指标：质量指标。三级指标：复员干部解困补助合格率，指标值：≤100%，绩效指标设定依据及数据来源：《云南省民政厅、省人力资源和社会保障厅、省财政厅、省住房和城乡建设厅关于解决军队复员干部社会保障和生活救助有关问题的通知》（红民安〔2011〕20号）

　　二级指标：质量指标。三级指标：退伍老兵维稳质量达标率：≥ 95%，绩效指标设定依据及数据来源：1.《中共云南省委退役军人事务工作领导小组办公室关于做好退役军人及退役军人系统安全稳定工作的紧急通知》；2.《红河州人民政府关于加强红河州五项文化中心室外公共区域安保及环境卫生管理工作的批复》（红政复〔2015〕42号）。

　　二级指标：质量指标。三级指标：退役士兵技术职业教育和技能培训合格率，指标值：≤100%，绩效指标设定依据及数据来源：《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》退役军人部发[2018] 26号；《关于促进新时代退役军人就业创业工作18条措施的意见》云退役发[2019]81号。

　　二级指标：质量指标。三级指标：信访件办理完成率，指标值：≧95%，绩效指标设定依据及数据来源：《中共云南省委退役军人事务工作领导小组办公室关于做好退役军人及退役军人系统安全稳定工作的紧急通知》；《红河州人民政府关于加强红河州五项文化中心室外公共区域安保及环境卫生管理工作的批复》（红政复〔2015〕42号）。

　　二级指标：质量指标。三级指标：退役军人和优抚对象信息采集率，指标值：≧95%%，绩效指标设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划

　　二级指标：质量指标。三级指标：自主就业退役士兵一次性经济补助质合格率，指标值：≤ 100%，绩效指标设定依据及数据来源：《关于加强自主择业军队转业干部管理服务工作的通知》国转联〔2016〕6号；《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》的通知〔2001〕国转联8号

　　二级指标：时效指标。三级指标：补助资金发放及时率，指标值：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划。

　　二级指标：时效指标。三级指标：补助资金下达率，指标值：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划。

　　二级指标：时效指标。三级指标：新增优抚对象身份审核及时率，指标值：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划。

　　（2） 效益指标<一级指标>,其中：

　　二级指标：社会效益指标。三级指标：促进社会的和谐稳定，指标值：=效益显著，绩效指标设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划。

　　二级指标：社会效益指标。三级指标：保障退役军人的合法权益，指标值：=效果显著，绩效指标设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划。

　　（2） 满意度指标<一级指标>,其中：

　　二级指标：服务对象满意度指标。三级指标：内部职工满意度，指标值：≥90%，绩效指标设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划。

　　二级指标：服务对象满意度指标。三级指标：服务对象满意度，指标值：≥90%，绩效指标设定依据及数据来源：2021年工作总结及2022年工作计划。

　　第二部分 个旧市退役军人事务局2022年部门预算表

　　监督索引号53250100376400200111