个旧市卫生健康局（本级）2022年部门预算

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　　个旧市卫生健康局2022年部门预算

　　个旧市卫生健康局2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市卫生健康局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市卫生健康局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市卫生健康局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市健康局作为市人民政府职能部门，负责管理全市医疗卫生计生工作，具有食品安全风险监测和组织实施基本药物制度的职责。对辖区内的医疗服务进行监督管理。强化社区卫生服务。深化医药卫生体制改革，坚持公共医疗卫生的公益性，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，坚持为人民健康服务等职能。同时还具有以下职能：

　　1.贯彻执行国家、云南省、红河州和个旧市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

　　6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

　　9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

　　11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　12.推进个旧市和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

　　13.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　14.承担个旧市老龄工作委员会、个旧市爱国卫生委员会的日常，负责管理个旧市计划生育协会的工作。

　　15.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置13个内设机构，包括：党委办公室，行政办公室，财务科，人事科，政策规划、信息化与体制改革办，综合监督与行政审批科，疾病预防控制科，应急办，医政医管科（中医管理科），基层卫生与健康科，老龄健康与宣传科教科，妇幼健康与人口监测科，防治艾滋病科。

　　所属单位0个，分别是：

　　（三）重点工作概述

　　1.紧紧围绕卫生健康工作重点任务，引导全市卫健系统党员干部坚定“四个自信”，增强“四个意识”，践行“两个维护”，以党的政治建设为统领，全面贯彻新时代党的建设总要求。落实全面从严治党，不断提高党建和党风廉政建设工作质量，抓紧抓好党史学习教育，为统筹推进疫情防控和卫生健康事业发展，实现“十四五”卫生健康规划顺利开局提供坚强保障。

　　2.压实“四方责任”，慎始如终抓好常态化疫情防控措施。一是继续加强新冠肺炎疫情防控监测、加强新冠疫苗接种，时刻紧绷疫情防控这根弦，严防死守，切实固疫情防控成果。做好常态化疫情防控，完成常规疾控工作及做好基本公共卫生。二是不折不扣落实“四方责任”，严格社会防控，加大排查力度，加强境外入个人员，特别是“三非”人员，以及国内重点中高风险地区入个人员的排查力度，继续从源头上加强管控，在“外防输入”上做到严防死守，做好重点人员排查，做到不落一户、不落一人，对集中隔离人员实行严格闭环管理，有效切断病毒传播链。三是全面有序推进新冠疫苗全民应接尽接工作。将进一步强化统一领导和统筹安排，明确职责分工，协调联动，齐抓共管，各负其责，倒排工期，挂图作战，扎实做好宣传引导、组织动员，疫苗接种、医疗救治、应急处置等工作，不断提升接种能力，按期完成疫苗接种工作任务，有效保障全市人民身体健康和生命安全。

　　3.突出“三医联动”，推进医药卫生体制改革。一是按照“统一管理，统一运营，资源共享，责任共担”的原则，进一步健全完善现代医院管理制度，推进公立医院高质量发展。要按照公立医院绩效考核的要求，加大对医疗行为、医疗费用等方面监管力度，减少对医院人事编制、科室设定、岗位聘任、收入分配等的管理，建立覆盖诊断、治疗、财务、人力资源、成本管理的现代化信息管理制度，推动医院精细化管理。深入推进紧密型市域医共体建设，协助实施医保资金打包付费改革，提升市域医疗卫生服务的整体效能，推动落实“三医联动”改革机制。二是加强对大屯新区中医医院建设项目的督促，争取尽快投入使用。协助推进个旧市人医院鸡街院区建设项目选址、土地变更、施工图纸设计等工作，确保项目顺利实施。

　　4.抓好“七个专项”，不断巩固爱国卫生各项成果。一是严格按照《个旧市深入推进爱国卫生“7个专项行动”暨农村人居环境整治提升实施方案》要求严格落实各项指标任务。二是要求严格落实各项指标任务。三是持续巩固“国家卫生城市”各项成果，收集整理巩固国家卫生城市台账资料。

　　5.强化医养结合，扎实推进老龄健康宣传。一是加大健康教育和健康科普力度，结合七个专项行动的宣传，推进健康生活方式的宣传，运用好科普专家库做好健康科普，逐步改变不良生活习惯，提高居民健康素养。二是做好人口老龄化国情教育宣传工作，把一年一度的敬老月活动作为宣传、贯彻老年政策法规的重要契机，广泛开展以老年人为本、为老年人服务的送温暖活动，不断提高全社会尊老、敬老、助老意识。三是组织广大老年人开展丰富多彩、健康向上的文艺体育活动，丰富老年人精神文化生活，满足老有所乐需求。将有条件的基层医疗卫生机构与当地养老机构进行适度整合，实现转型发展，建立以健康为主的医养结合机构。

　　6.巩固提高突发公共卫生事件处置能力。一是加强应急培训。为确保队伍“拉得出、用得上、打得赢”，进一步促进全市新冠肺炎疫情流调溯源处置能力，组织全市流调队伍进行应急处置培训，培训内容包括理论培训、案例分析及模拟调出三个部分，通过培训，提高流行病学调查队伍的实战能力，增强了流行病学调查处置能力、突发公共卫生事件的应急处置能力。二是完善科学防控体系建设。健全公共卫生应急机制，组建流调、消杀、采样、医疗、检测队伍。持续提升新冠病毒核酸检测能力和效率，全市辖区内有州一院、州三院、市人民医院、市传染病医院、市疾控中心共5个核酸检测实验室建设，并持续提升新冠病毒核酸检测能力和效率，目前州一院作为州级定点医院，日检测率10000人份，其余医疗机构核酸日检测量共11640人份。现启用集中隔离医学观察点1个（市委党校），有房间100间；备用隔离点9个，有房间889间。目前全市已启用和备用隔离点合计有房间989个，按照20间/万人的标准和统计部门提供的我市41.9万的人口数据，目前储备房间数已达标。已启动的市委党校隔离点严格按照“三区两通道”的标准设置，并由指挥部疫情防控组下设的隔离场所专班负责管理，自启用以来共完成隔离观察317人，通过建章立制和规范化管理，隔离场所内未发生疫情传播、工作人员感染或其他安全事故。三是做好“双提升”工程。根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升工程实施方案的通知》（云政办〔2020〕13号）要求，个旧市“双提升”工程项目由个旧市疾病预防控制中心实验室建设及设备购置，个旧市人民医院核酸检测实验室（设备购置），个旧市传染病医院核酸检测实验室建设项目和负压病房、重症ICU建设四个子项目组成，总投资1567万元，由云投公司负责改造完成。项目于2020年11月开工建设，目前已竣工投入使用。以上项目建成后，进一步加强和完善我市公共卫生防控救治能力资源配置，提高我市传染病医疗救治能力。按照“平战结合、重在应急、统一管理”的原则，实现传染病诊疗规范化管理，最大限度地防范传染病的传播和交叉感染风险。

　　7.健全管理体制，促进中医药高质量发展。规划引领中医药高质量发展，布局谋划中医药传承创新发展。综合施策，不断夯实中医药发展的基础，加快补齐中医药发展的短板弱项，逐步形成融预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药服务体系。加大中医药文化建设和交流传播，加强中医药人才队伍建设，支持产业发展，积极推进重要养生、养老事业发展。着力打造个旧中医药品牌。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制35人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0 人，财政专户资金、单位资金保障 0人。

　　离退休人员 45人，其中： 离休 1人，退休 44人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1500.39万元，其中：一般公共预算1500.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年1521.39万元对比减少21万元，主要原因分析是项目经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1500.39万元，其中:本年收入1500.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1500.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年1521.39万元对比减少21万元，主要原因分析是项目经费减少。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入1500.39万元。其中，本级财力安排收入1500.39万元。与上年1521.39万元对比减少21万元，主要原因分析是项目经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1500.39万元。财政拨款安排支出 1500.39万元，其中：基本支出702.82万元，与上年对比增加12.25万元，主要原因分析是人员增加；项目支出797.58万元，与上年对比减少33.24万元，主要原因分析是项目经费减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出158.77万元，主要用于行政单位的离退休支出；

　　2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.49万元，主要用于部门的单位养老保险支出；

　　3.2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行支出440.63万元，主要用于保障行政单位工作正常运转的基本支出；

　　4.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构基层医疗机构-乡镇卫生院支出81.66万元，主要用于乡镇卫生院保障工作正常运转的基本支出；

　　5.2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构支出6万元，主要用于妇幼保健机构保障工作正常运转的基本支出；

　　6.2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务183.05万元，主要用于基本公共卫生服务支出；

　　7.2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理240万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出；

　　8.2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出50万元，主要用于重大公共卫生服务项目支出；

　　9.2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出156.87万元，主要用于其他用于计划生育管理实务方面的支出；

　　10.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出32.36万元，主要用于行政单位的职工基本医疗保险缴费；

　　11.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出21.56万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

　　12.2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出80万元，主要用于其他卫生健康方面的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出493.73万元（其中：基本支出493.73万元，项目支出0万元）。与上年485.70万元对比增加8.03万元，主要原因分析是在职人员增加。

　　商品和服务支出480.17万元（其中：基本支出51.12万元，项目支出429.05万元）。与上年615.97万元对比减少135.80万元，主要原因分析是项目经费减少。

　　对个人和家庭的补助402.49万元（其中：基本支出157.96万元，项目支出244.53万元）。与上年419.71万元对比减少17.22万元，主要原因分析是项目经费用于对个人和家庭的补助减少。

　　资本性支出124万元（其中：基本支出0万元，项目支出124万元）。与上年对比增加124万元，主要原因分析是用于专业设备购置。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额105万元，其中：政府采购货物预算105万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年减少21.71万元，下降76.02%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市卫生健康局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市卫生健康局2022年公务接待费预算为10万元，较上年减少7.46万元，下降42.73%。国内公务接待批次为35次，共计接待285人次。

　　增减变化原因：厉行节约，减少开支，杜绝浪费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市卫生健康局2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年减少14.25万元，下降58.76%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，较上年减少14.25万元，下降58.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：厉行节约，公车改革没有公务用车了,预算填报错误造成公务用车有预算金额。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.孕前优生检查配套项目安排3.84万元，三级指标，指标值孕前优生检查配套经费受益人数2500人，常规血液血检查1次，梅毒血清及艾滋病病毒检验1次，麻疹抗体检查1次，乙型肝炎检查1次，子宫颈刮片检查1次，农村计划怀孕夫妇免费孕前优生健康检查比例80%，农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率100%，资金使用率100%,各项工作完成及时率100%，降低出生人口缺陷发生率，提高出生人口素质，农村计划怀孕夫妇满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：卫办妇幼函【2016】894号国家卫生计生委办公厅关于做好2016年国家免费孕前优生健康检查项目工作的通知。

　　2.计划生育专项资金项目安排153.03万元，三级指标，指标值按既定政策标准享受特别扶助制度（独生子女伤残或死亡）人数1510人，按既定政策标准享受一次性奖励金人数52户，按既定政策标准享受失独一次性抚慰金人数39户，按既定政策标准享受城乡医保资助人数8833人，按既定政策标准享受奖学金人数1401人，按既定政策标准享受独生子女保健费人数2729人，发放对象覆盖率100%，资格确认准确率98%，独生子女伤残家庭扶助金发放标准4200元/人；独生子女死亡家庭扶助金发放标准5400元/人，失独家庭一次性抚慰金发放标准5000元/户，农村独生子女父母一次性奖励金发放标准1000元，单亲家庭一次性奖励金发放标准500元，独生子女家庭城乡医保资助标准180元/年/人，计划生育特殊家庭城乡医保资助标准280元/年/人，小学生160元/人/年，初中生260元/人/年，考取高中一次性发放1000元/人/年，考取大专一次性发放1200元/人/年，独生子女保健费标准120元/人/年，提高家庭发展能力，提高社会稳定水平，群众对计划生育家庭各项奖励的满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：红财社发【2020】174号 2020年计划生育家庭奖励及扶助专项州级补助资金绩效目标表。

　　3.预防性体检项目安排60万元，三级指标，指标值体检人数5000人，取消预防性体检费100%，预算资金使用率100%，体检工作完成及时率100%，预防性体检项目成本60万元，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，群众满意度95%,绩效指标值设定依据及数据来源：财税[2017]20号文《财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》。

　　4.新型冠状病毒疫情防控项目安排240万元，三级指标，指标值核酸样本检测人次数2000人/天，救治信息日报告零报告完成率100%，患者医疗救治率100%，现场医疗卫生人员保护率100%，完成政府指定疑似和确诊病人救治率100%，完成政府指定疑似和确诊病人转运率100%，临时补助发放到位率100%，突发疫情及时处置率100%，有效解决突发疫情，保障群众的健康，群众满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：红财社发[2020]16号 关于紧急预拨2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控省级补助资金的通知。

　　5.基本公共卫生服务项目安排183.05万元，三级指标，指标值村医承担工作任务量40%，县级每年考核次数4次，高血压患者规范化管理率60%，糖尿病患者规范化管理率60%，重性精神病患者规范化管理率75%，结核病患者规范化管理率90%，传染病和突发应急事件报告率100%，孕产妇系统管理率85%，儿童中医药健康管理率45%，老年人中医药健康管理率45%，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率80%，农村妇女增补叶酸服用率90%，居民电子健康档案建档率80%，适龄人群国家免疫规划疫苗接种率90%，老年人健康管理率67%，0-6岁儿童健康管理率85%，救治信息做到“日报告”“零报告”率100%，乡镇开展业务指导评价覆盖率100%，人禽流感、SARS等突发急性传染病疫情发报告或处置及时率100%，人间鼠疫疫情规范处置及时性100%，提高居民健康水平，服务对象满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州2020年基本公共卫生服务项目省级补助资金绩效目标表（红财社发[2020]27号。

　　6.乡村医生补助项目安排77.16万元，三级指标，指标值享受补助人数230人，补助对象合规率100%，补助标准达标率100%，预算资金使用率100%，乡村医生生活补贴发放及时率100%，符合离退休条件的乡村医生退休及时率100%，乡村医生补助经费项目成本77.16万元，有效促进农村卫生事业发展、缩小城乡差距，实现广大农村居民人人享有基本卫生保健，有效提升乡村医生生活幸福感，享受补助的乡村医生满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州人民政府办公室关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（红政办发[2017]155号）、《云南省卫生健康委办公室关于全面实施乡村医生乡管村用加强村卫生室管理的通知》（云卫办基层发〔2019〕3号）。

　　7.危重孕产妇抢救项目安排6万元，三级指标，指标值危重孕产妇抢救人数20人，剖宫产率21%， 农村孕产妇住院分娩率99%，危重孕产妇抢救住院分娩手术服务开展率100%，各项工作完成及时率100%，降低妇女非意愿妊娠、保护妇女生殖健康，受益对象满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：《国家卫生计生委办公厅关于印发危重孕产妇和新生儿救治中心建设与管理指南的通知》。

　　8.全科医生特设岗位补助项目安排4.5元，三级指标，指标值乡镇卫生院全科（助理）医师数17人，配置全科医生乡镇覆盖率100%，全科医生特设岗位计划招收完成率90%，招聘全科医生特设岗位项目完成及时性100%，提升安排全科医生特设岗位的乡镇卫生院预防保健能力，安排全科医生特设岗位的乡镇卫生院患者满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：全科医生特设岗位是针对基层（乡镇）全科医生紧缺的问题，在县级公立医疗机构专门设置，并将所聘全科医生派驻乡镇卫生院工作的非常设岗位。通过实施全科医生特设岗位计划，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到基层医疗卫生机构从事全科医疗工作，逐步解决基层全科医生紧缺和无执业医师问题，力争试点地区每个乡镇卫生院有1名全科医生，促进基层医疗卫生队伍建设取得积极进展。

　　9.防艾专项资金项目安排50万元，三级指标，指标值开展防艾宣传活动1次，艾滋病感染者孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例90%，资金使用率100%，艾滋病感染者随访管理有效率85%，各项工作完成及时率100%，提高居民健康水平，统筹全市防治艾滋病工作、督导协调艾滋病工作，病人满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州中央及省级防治艾滋病专项经费项目绩效目标表。

　　10.爱国卫生运动项目安排20万元，三级指标，指标值每个行政村村委会所在地无害化卫生公共厕所数量1个，农贸市场清洁消毒次数1次，公众场所洗手设施配套率100%，城市道路机械化清扫率60%，裸露垃圾清除率100%，城镇旱厕消除率100%，爱国卫生运动完成及时率100%，引导全社会形成健康文明新风尚，餐饮服务场所环境卫生明显改善，社会公众满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：红办发（2021）20号中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发红河州深入开展爱国卫生运动实施方案的通知。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市卫生健康局2022年机关运行经费安排51.12万元，与上年对比增加1.35万元，主要原因分析在职人员增加，经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市卫生健康局部门资产总额164.67万元，其中，流动资产100.71万元，固定资产61.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少860.12万元，其中固定资产增加0.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　在“十三五”时期发展成绩的基础上，顺应未来发展环境和机遇，结合发展规律定发展原则，结合发展阶段定发展目标，最终实现个旧市医疗卫生事业持续稳定进步和大健康产业跨越式发展。（一）医药卫生体制改革迈出新步伐。（二）基层服务能力显著提升。（三）中医药事业传承发展稳步推进。（四）疾病预防控制能力不断增强。（五）妇幼保健和人口发展目标有效落实。（六）健康扶贫攻坚战取得重大进展。（七）基本公共卫生卓有成效。（八）行业综合监管、服务力度不断加大。

　　第二部分 个旧市卫生健康局2022年部门预算表

　　监督索引号53250100336102400111