个旧市公路路政管理大队2022年度部门决算

　　监督索引号53250100734800401000

　　个旧市公路路政管理大队

　　目录

　　第一部分  个旧市公路路政管理大队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市公路路政管理大队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市公路路政管理大队主要职能职责为：保护国家公路路产、路权不受侵犯 ，维护国家公路路产、路权完好。加强路政执法人员理论、业务培训，提高执法队伍水平。健全路政档案，加强交通标志、标线建设管理，加强路政巡逻，向公路养护部门提供路况信息。办理公路交通行政许可，以及上级主管部门交办的各项工作任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.路政巡查工作正常有序，路产路权得到切实保障

　　一是严格按照高等级公路全天24小时备勤并且每天至少巡查2次，县道、乡道每月至少巡查1次的要求开展路巡路查工作。

　　二是全面实施公路管养路长制，建立健全“政府负责、部门执法、群众参与、综合管理”的管理体系。各乡镇（街道）将爱路护路纳入村规民约，确保“路长制”的全面落实。

　　三是联合城市管理、国土、公安交警等部门开展了多次执法行动，对部分企业、群众占用公路进行生产经营、随意堆放建筑材料、乱搭乱建等行为开展集中清理，确保公路有一个良好的通行环境，路产路权得到切实保障。

　　根据《公路法》、《云南省公路路政条例》、《行政许可法》等法律法规，对占用、利用、破坏公路等行为依法处理。2022年，农村公路办理路政许可8件，对违反《公路法》、《公路安全保护条例》、《云南省公路路政条例》等行为签发了责令停工通知书6份、违法行为通知书4份，送达隐患告知单6份；高等级公路办理路政案件30件，追回路产损失32余万元，审批安全保通方案7份，送达安全隐患告知单7份。

　　2.公路沿线环境卫生整治工作

　　一是对全市辖区范围公路按＂路长制＂进行分辖区管理，并根据村规民约建立清扫保洁制度；二是对交通沿线环境卫生进行全方位排查，及时安排公路养护人员，采用人工配合机械的方式，集中开展清理整治工作，做到公路定期巡查清理管护并保持整洁干净，切实达到公路路面无生活垃圾、无浮石浮沙、无灰尘堆积，公路护栏清洁干净，全面清除公路沿线用地范围内生活垃圾、建筑垃圾等乱堆乱放污染物，做到日产日清，无裸露垃圾，营造“畅、洁、舒、美”的道路交通运输环境。

　　2022年全年累计清理公路沿线堆积物、垃圾36.67余吨，清扫路面863公里，清理水沟、路肩785公里，清理涵洞163公里，清洗隧道2次，出动人员3510人次，清运车辆93余辆次，装载机41个台班，投入资金共计59.52万元。

　　3.占道经营清理整治工作

　　联合个旧路政大队、个旧公路分局、市综合执法局、市交警大队、市森林公安局、锡城镇、贾沙乡、保和乡等部门，对个元二级公路沿线占道经营、乱停乱放等违法行为进行综合整治。2022年全年整治行动共出动执法人员402余人、执法车辆175辆次，清理摆摊设点350余处。

　　4.交通沿线农村户外广告“假乱俗”乱象清理整治

　　结合农村人居环境整治工作，我局高度重视交通沿线农村户外广告“假乱俗”乱象清理整治工作的重要性和紧迫性，积极组织开展交通沿线农村户外广告清理整治工作，彻底整治交通沿线农村户外广告“假乱俗”乱象，整治提升农村人居环境，全面提升乡风文明建设质量和水平，助推乡村振兴。全年共计投入109车次，365人次，进村入户宣传2场次，发放宣传资料1520余份，共清理“张贴、悬挂、绘制、投放随意混乱，严重影响村容村貌的商业宣传标语及户外广告”79条。

　　5.积极开展宣传教育，提高全民爱路护路意识

　　为提高社会公众的法律意识，形成知法、懂法、守法的良好氛围，更好地完成保护路产、维护路权、保障农村公路“畅、洁、舒、美”的目标任务，我大队联合个旧路政大队、鸡街收费站、山东高速红河运营分公司、红河州公安局交通警察支队建水高速公路交巡警大队等单位，通过张贴悬挂宣传横幅，设置咨询台、发放宣传手册等多种形式，进一步加强《公路法》、《公路安全保护条例》、《云南省公路路政条例》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》等路政管理法律法规和政策宣传解读工作从而加强普法宣传活动的针对性和成效性。同时，为充实宣传内容、丰富宣传形式、强化宣传效果，努力做到普法宣传与路巡路查相结合、与整治热点难点问题相结合、与强化管理力度相结合，力求收到实效。2022年共组织开展宣传活动3次，发放宣传资料共计1910余份，发放印制的环保袋、扇子等物品共计1600余份。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、路政科，所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市公路路政管理大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市公路路政管理大队

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市公路路政管理大队2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　第三部分 （详见附件）

　　个旧市公路路政管理大队2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。个旧市公路路政管理大队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市公路路政管理大队部门2022年度收入合计1,055,237.02元。其中：财政拨款收入1,055,237.02元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加285,044.58元，增长37.01%。其中：财政拨款收入增加285,044.58元，增长37.01%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是工资调整、保险缴费基数调整。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市公路路政管理大队部门2022年度支出合计1,055,237.02元。其中：基本支出955,237.02元，占总支出的90.52%；项目支出100,000元，占总支出的9.48%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加285,044.58元，增长37.01%。其中：基本支出增加185,044.58元，增长24.03%；项目支出增加100,000元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因是工资调整、缴费基数调整。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市公路路政管理大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出955,237.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出933,968.02元，占基本支出的97.77％，人均155,661.34元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,269元，占基本支出的2.23％，人均3544.83元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市公路路政管理大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.公路养护(路产路权维护巡逻)100,000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市公路路政管理大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,055,237.02元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加285,044.58元，增长37.01%，主要原因工资调整、缴费基数调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出132,190.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）支出85,295.36元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）支出40,474.69元，其他社会保障和就业支出（2089999款）决算支出6,420.1元；

　　9.卫生健康（类）支出73,053.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于事业单位医疗（2101102款）支出51,494.12元，公务员医疗补助（2101103款）支出21,559.8元。10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出849,992.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.55%。主要用于公路养护（2140106款）支出100,000.00元，公路运输 管理（2140112款）支出749,992.95元。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市公路路政管理大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于上年决算数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市公路路政管理大队部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,与上年对比无变动，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市公路路政管理大队部门资产总额82,570.72元，其中，流动资产38,174.66元，固定资产44,396.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,436.37元，其中固定资产减少7,152.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　我单位不涉及专用名词。

　　监督索引号53250100734800401111