个旧市城市管理行政执法大队2022年度部门决算

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　　个旧市城市管理行政执法大队2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市城市管理行政执法大队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市城市管理行政执法大队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　依据城市管理方面的法律法规及规章，对擅自占用城市道路；擅自在城市道路和公共广场违法摆摊设点、占道经营、乱停放车辆的违法违章行为进行巡查和处罚；对私自设置或不按城市户外广告及城市路牌、店牌、门楣、灯箱广告等的违法违章行为进行巡查和处罚；对未获得准运资格运载砂石、渣土和粉尘物等车辆的违法违章行为进行巡查和处罚；组织实施城市管理综合整治和专项整治活动；承办局交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.认真履行市容整治职责，捍卫省级文明城市荣誉

　　一是全程化监管工地，严防扬尘、渣土污染。建成了个旧市首个建筑垃圾服务管理信息平台，对渣土运输车辆全程化电子信息监管。加强工地管理，进行源头管控。加大车辆排查，严防路面污染。今年以来共处罚汽车泼洒污染路面32起；处罚未封闭运输202起。

　　二是大力规范流动经营、占道经营和超门面经营。坚持把“整脏治乱”作为不断提升市容环境和人民群众宜居生活质量的一项民生重点工程。今年以来清理流动摊贩和超门店经营占道26695起、占道作业31起、占道堆放90起。

　　三是规范户外广告管理，引导文明宣传。指派中队逐路、逐户对户外广告进行巡查，对在使用的户外广告建立动态管理台账，进行年审。坚持小广告常态化巡查。今年以来共清理违章小广告37873起，督促沿街企业商户更新宣传内容8次。

　　四是定期开展油烟净化装置安装和清洗检查，为市民营造“无烟”环境。定期对全市范围内餐饮服务业的油烟净化器安装情况和清洗记录进行检查，对未安装油烟净化器或未定期进行清洗的餐饮业进行教育和处罚；不定期对油烟净化装置使用情况进行抽查，督促餐饮业作业时使用油烟净化装置，排放合规的干净油烟，保护大气环境。

　　五是联合执法，拆除违章建筑，促进城市建设有序发展。我单位与市自然资源局、市住建局等部门联合行动，拆除违法违规建筑、逾期临时建筑2处。

　　2.扎实开展专项治理工作，做好重点时间节点巡护工作

　　一是坚守岗位，节假日管理不松劲。节假日均保持队员在岗，加大巡查管理力度，确保城市管理不松劲。2022年期间共出动2335人次，车辆77台次进行定点、不定点巡查以排除安全隐患。

　　二是老阴山蹲点巡护，扎实抓好森林防火工作。在周末节假日共派出107人次前往老阴山巡查，向进山人群宣传森林防火知识，劝阻在山林内吸烟的行为，排除火灾隐患，切实保障国家及人民生命财产安全。

　　三是考点定岗巡护，为广大考生营造有序考试环境。在事业单位公开招聘工作人员笔试、高考、中考期间，执法大队提前部署。对考点周边进行全面排查，加强宣传，加大交通道路巡查力度，及时清理占道，确保通行顺畅，为考生顺利到达考场，安心考试提供有力保障。

　　3.积极参与防疫行动，主动承担社会责任

　　一是参与疫情防控交通管控检查，构建防控屏障。按照州、市应对疫情工作领导小组指挥部要求，执法大队先后参与锡都隧道收费站下行线出口中国石油加油站疫情防控交通管控检查工作和鸡街收费站疫情防控交通管控检查工作，进一步强化入州涉疫人员管理，守牢“外防输入，内防反弹”底线。

　　二是精锐队员深入金平，支援边疆守边防疫工作。积极响应州委组织部组建“强边固防突击队”的号召，鼓励广大队员报名参与，两名同志光荣入选，前往金平。配合村干部推进驻守村寨疫苗接种工作；入户宣传劝导民众不聚集，不扎堆；配合卫生院及公安对外来人员进行核酸检测；协助村小学开展校园消杀工作；前往拉祜卡点值守，为祖国强边固防贡献城管力量。

　　三是变身网格员，防疫排查不留死角。积极响应市委、市政府抽调公职人员参加疫情防控“网格”信息排查的号召，安排30名骨干队员，对五一社区1362户进行疫情防控“网格”信息排查工作。认真登记社区居民基本信息和疫苗接种情况，同时耐心提醒居民提高疫情防范意识，避免到人群聚集、通风不良的场所，外出要佩戴口罩，若出行应及时将自己及家人的出行信息、健康情况向社区报备，便于社区准确掌握人员动态，形成群防群控的良好局面。

　　四是及时行动，助力沙甸疫情防控。沙甸发生疫情的第一时间，个旧市城市管理行政执法大队迅速组织30名工作人员，精锐出战，奔赴沙甸，与医护人员、交警人员一道，尽心竭力坚守岗位，通力配合，昼夜奋战，共同构筑沙甸严密防线，站在了守护沙甸人民生命安全和身体健康的第一线。

　　4.狠抓队伍建设，深化巩固精细化管理执法

　　一是充实执法队伍，细化工作职责。随着城市化进程的加快，城市管理难度加大，为了应对日益复杂的城市管理问题，给广大市民提供更好的服务，我队根据工作需要，积极开展队员招聘工作，今年我队新招录队员18人，全部分配到下属中队，充实基层执法力量。

　　二是开展办案中队专项培训，提升执法人员业务水平。在全面总结2021年案卷评查经验问题的基础上，开展城市管理行政执法文书示范文本培训。结合当前执法工作的实际需要，对行政执法案卷制作的流程、规范填写执法文书等方面进行详细的讲解，对案卷评查和行政执法办案中发现的问题进行了深入剖析，明确下一步改进方向，并对现场执法队员们在日常执法办案中存在的疑难问题进行培训和讲解。力争以案卷规范化、高质化发展反推行政执法规范化高质量发展，打造优质执法队伍。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：内设大队办公室、办案中队、机动一中队、机动二中队、机动中队、女子中队,所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市城市管理行政执法大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市城市管理行政执法大队

　　共设置6个内设机构，包括：内设大队办公室、办案中队、机动一中队、机动二中队、机动中队、女子中队。

　　所属单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市城市管理行政执法大队2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　个旧市城市管理行政执法大队没有国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市城市管理行政执法大队部门2022年度收入合计12,822,048.36元。其中：财政拨款收入11,970,332.42元，占总收入的93.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入851,715.94元，占总收入的6.64%。与上年相比，收入合计增加4,343,703.75元，增长51.23%。其中：财政拨款收入增加4,213,942.87元，增长54.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加129,760.88元，增长17.97%。主要原因为：一是预算人员比上年增加7人；二是2022年8月起由我单位列支大屯中队临聘人员工资及经费；

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市城市管理行政执法大队部门2022年度支出合计12,450,497.18元。其中：基本支出8,004,319.30元，占总支出的64.29%；项目支出4,446,177.88元，占总支出的35.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,366,116.33元，增长12.32%。其中：基本支出减少1,120,610.99元，下降12.28%；项目支出增加2,486,727.32元，增长126.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是编制预算人数比上年增加7人；二是2022年8月起大屯中队临聘人员工资及工作经费由我单位列支。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市城市管理行政执法大队正常运转的日常支出8,004,319.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,706,237.98元，占基本支出的83.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,298,081.32元，占基本支出的16.22％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市城市管理行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,446,177.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于保障城市管理工作的正常运行。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市城市管理行政执法大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,816,930.58元，占本年支出合计的70.82%。与上年相比增加1,060,541.03元，增长13.67%，主要原因为：一是预算人员比上年增加7人；二是2022年8月起由我单位列支大屯中队临聘人员工资及经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出693,633.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于机关事业单位养老保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出487,911.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出7,635,385.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.60%。主要用于保障事业单位人员经费和公用经费及财政供养人员支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51090.00元，支出决算为29,606.59元，完成年初预算的57.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,606.59元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市城市管理行政执法大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,090.00元，支出决算为29,606.59元，完成年初预算的57.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为29,606.59元，完成年初预算的86.68%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年更换公务用车，车辆燃修费减少；我单位坚持厉行节约原则，故2022年无公务接待。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20,200.41元，下降40.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少20,200.41元，下降40.56%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2021年更换公务用车，车辆燃修费减少；我单位坚持厉行节约原则，2022年无公务接待。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于城市管理日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市城市管理行政执法大队部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属于全额拨款公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市城市管理行政执法大队部门资产总额1,678,096.52元，其中，流动资产500,918.09元，固定资产1,177,178.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加313,177.80元，其中固定资产减少95,562.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额13,240.00元，其中：政府采购货物支出13,240.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13,240.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

　　事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

　　项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

　　监督索引号53250100747500101111