个旧市鸡街中心卫生院2022年度部门决算

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　　个旧市鸡街中心卫生院2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市鸡街中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市鸡街中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　认真贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等，慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制，做好农村妇女病普查孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等妇幼保健工作；一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作，做好普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作，协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，处理突发公共卫生事件，对村卫生室进行一条龙管理和业务指导及对乡村医生的培训；提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；协助市级卫生机构对卫生院进行预防、保健、医疗技术指导工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、以十九大精神和习近平系列讲话精神为指导，不忘初心、牢记使命，推动医院各项工作,院领导深刻认识到在市场经济条件下，要保持医院健康、持续发展，牢固树立“一切为了病人”的宗旨，全心全意为病人服务，推动医院各项工作的顺利开展。

　　2、党建工作

　　党建引领医院高质量发展，我院在个旧市卫健局党委带领下认真抓好党建工作，严格落实“三会一课”及主题党日活动制度。规范党务公开，健全党支部规章制度。党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到进一步加强。认真开展支部组织生活会，开展了班子成员间、班子与中层干部之间及党员群众之间广泛谈心活动，共开展谈心活动28人次。2022年度发展4名入党积极分子。

　　3、狠抓医疗护理质量与医疗安全

　　医疗质量与安全医疗是医院发展的核心工作，不断推动医院各项工作的发展。医院全面引入与贯彻“以人为本”的管理与服务理念，坚持“医疗安全无小事，病人利益无小事”、“所有缺陷都是可以避免的”等质量理念。在实际工作中我们做了以下几点：

　　落实规章制度：各职能部门按照各自的职责每月开展各专业工作的监督、检查、指导、评价、督促。努力使上级主管部门制定和部署的工作要求落实到实处。使专业技术工作在日常监督中不断持续改进。

　　完善健全十八个核心制度：让临床诊疗技术规范、操作规程、工作质量标准、管理方案、管理办法，使医疗护理活动有章可依，有规可循，严防医疗差错事故的发生。

　　严格院感防控制度：认真执行卫生部《医院感染管理规范》和《消毒隔离技术规范》，合理使用抗生素，执行用血登记、检验核对制度、加强一次性医疗用品的使用管理，按要求消毒、毁形、严格医废分类，规范医疗废物转运流程，认真执行手卫生，把院内感染控制在最低限度。

　　医院紧抓以手术管理为核心的医疗风险教育：切实落实患者知情和风险告知制度，职能部门把控医生手术授权，麻醉授权，本年度完成手术25例。

　　规范药品管理：我院药品，疫苗从采购流程的规范，院内药品管理均严格按照《药品管理法》，《疫苗法》：并对存在不安全因素和薄弱环节的科室进行了重点要求，对重要岗位及工作环节不定期的进行了抽查，确保了安全医疗。

　　医院坚持“以人为本”的管理理念

　　上述一系列质量管理措施，使“质量效益”理概念变成医院管理中最活跃、最有效的因素，把人员的技术和仪器设备的潜力充分有机的结合到一起，保证了医疗护理工作的高效和安全，取得了较好的成绩。

　　4、疫情防控

　　自2020年新冠疫情爆发以来，我院严格按照卫健局安排部署，积极抽调各科室医务人员参加疫情防控工作，设置发热哨点诊室。组织新冠疫情相关学习培训350人次，接诊发热患者3510人次，接种新冠疫苗12679人次，核酸采样62762人次，参加支援外县市疫情防控，隔离点工作，火车站执勤、公路卡点执勤共700余人次。

　　5、公共卫生工作方面

　　2022年基本公共卫生服务项目工作，充分调动职工的工作积极性和主动性，适时调整人员配置，优化组合，用实际行动守护好人民群众的健康，做好居民健康的“守门人”，切实提升广大人民群众获得感和满意度，取得了较好的成效。

　　建立居民健康档案25477人，建档率达辖区总人口的85.23%。提供健康教育资料：发放印刷资料34种4456份，播放音像资料23种217.69小时。开展公众咨询活动6次，受益人750人。单苗接种率均达90%以上，二类疫苗共接种6978针次。新生儿家庭访视65人，访视率100%。孕产妇健康管理，早孕建册60人，建册率100%，老年人健康体检1590人，健康管理率为72.93%。35岁以上高血压患者2311人（减去迁出死亡39人）在管2272人，健康体检2297人，总面对面随访6608次，干预1523人次，糖尿病患者健康管理，35岁以上糖尿病患者540人（减去迁出死亡6人）在管534人，健康体检539人，总面对面随访1536次，干预447人次严重精神障碍患者管理。目前在管严重精神障碍患者117名（其中精神分裂症患者66人），1-9月共计随访355人次,管理率100%，规范管理率100%。全院通过各科室上报的传染病报告卡12种，共报告77例。2022年结核病可疑者推介到位数共82例。

　　6、医保管理

　　为规范诊疗行为，控制医疗费用的不合理增长，以低廉的价格，优质的服务，保障医疗管理健康持续发展，我院领导班子高度重视，统一思想，明确目标，加强了组织领导。多次组织各临床科室及职能部门领导传达文件精神，并作出指示：依法严厉打击医保领域违法违规行为，切实维护医保基金安全，维护好参保群众的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，规范医疗机构及其医务人员合法合规使用医保基金。为使广大干部职工对新的医保政策及制度有较深的了解和全面的掌握，我们进行了广泛的宣传教育和下发纸质文件给各相关科室。

　　今年在上级医保部门统一部署下试行了以职工医保病人为示范的“DRG结算方式”，在这一过程中由于全院职工对于这一领域特别陌生，在运行过程中出现一些问题，比如病历中主诊断的选择错误、病案首页的填写不规范等，院领导高度重视存在问题，并请了个旧市人民医院病案管理科童慧主任给全院职工讲解关于“DRG结算方式”的知识。

　　7、重视人才梯队建设

　　努力开创业务工作新局面。随着医学科学技术的迅速发展，新的科学，新的技术不断涌现，与时俱进地掌握新知识刻不容缓，医院把专业技术人员知识更新，技术换代作为推动技术进步的动力并作为医院可持续发展战略来实施。至今，有3人到上级医院进修学习，2人进行规范化培训，40余名医护人员到县、市、省级医院和卫生行政主管部门举办的学习班参加短期培训。

　　8、积极参与全镇社会治安综合治理，认真抓好医院的综合治理工作。医院认真贯彻落实市、镇综治工作会议精神及综治工作各项措施，综合治理工作取得明显成效。年初医院与科室签订了党风廉政责任书、安全生产、消防安全责任书。强化检查监督，防范案件的发生。为使各项制度有效落实，坚持了每季一次安全大检查，加大对重点科室的巡查力度，对检查出的问题及时提出整改意见，半年来医院的公共秩序、社会治安状况良好，为医院的稳定和发展营造了和谐稳定的社会环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构。内儿科、外科、妇产科、中医理疗科、中医科、口腔科、医技科、药剂科、公共卫生科、财务科、办公室等科室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市鸡街中心卫生院部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市鸡街中心卫生院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市鸡街中心卫生院2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市鸡街中心卫生院部门2022年度收入合计28,008,578.72元。其中：财政拨款收入9,855,762.03元，占总收入的35.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入18,124,896.41元（含教育收费0元），占总收入的64.71%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入27,920.28元，占总收入的0.1%。与上年相比，收入合计增加7,363,020.52元，增长35.66%。其中：财政拨款收入增加394,283.8元，增长4.17%；事业收入增加6,972,345.94元，增长62.52%；其他收入减少3,609.22元，下降11.45%。主要原因是医院业务收入增加、核酸检测收入增加，疫情防控拨款经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市鸡街中心卫生院部门2022年度支出合计28,072,396.65元。其中：基本支出25,865,688.71元，占总支出的92.14%；项目支出2,206,707.94元，占总支出的7.86%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加7,056,574.31元，增长33.58%。其中：基本支出增加6,874,156.21元，增长36.2%；项目支出增加182,418.1元，增长9.01%；主要原因是支付核酸检测费用增加、增加疫情防控物资，增加人员经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市鸡街中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,865,688.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,046,580.6元，占基本支出的54.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,819,108.11元，占基本支出的45.69％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市鸡街中心卫生院机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,206,707.94元，其中基本建设类支出0元。专项业务工作的经费支出与上年对比增加182418.1元，主要原因为增加疫情防控经费及基本药物补助经费等。

　　基药补助收567,600.00元，用于医院购买药品、耗材及乡村医生生活补助，基本公共卫生项目1,423,752.00元，用于开展基本公共卫生服务，艾滋病防治经费47,100.00元，用于艾滋病针剂交换及美沙酮门诊经费等，中医药事业传承100,000.00元，用于中医馆改造及设备购置，新冠疫苗接种经费65,999.94元，用于兑现工作人员补助，优抚救助2,256.00元，用于减免优抚对象医药费。

　　2022年我院积极配合各部门做好疫情防控工作，负责院内工作人员及患者的核酸采样、查码等防控工作，积极配合各部门抽调值守个旧火车站、鸡街收费站卡点、隔离点及到其他医院支援防疫工作。

　　为响应国家政策，惠及百姓，我院及辖区村卫生室药品（中药饮片除外）、材料严格执行零差率销售，基本药物补助经费主要用于医院支出差额部分及提高乡村医生收入补助。

　　我院负责本辖区人口的公共卫生服务，家庭医生签约、疫苗接种、孕产妇管理、0-6岁儿童健康管理、艾滋病防治等工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市鸡街中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,861,117.97元，占本年支出合计的35.13%。与上年相比增加493,889.99元，增长5.27%，主要原因是人员经费增加，防控物资支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务（类）支出1,998元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于参加宗教事务差旅费。

　　2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,150,028.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%。

　　(1).社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位养老保险缴费（05项）支出733215.36元，占财政拨款总支出的7.43%。主要用于在职职工养老保险费支出。

　　(2).社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费（06项）支出367290.8元，占财政拨款总支出的3.72%。主要用于在职职工职业年金缴费支出。

　　(3).社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）49521.99元，占财政拨款总支出的0.5%。主要用于残疾人保障金支出。

　　9.卫生健康（类）支出8,709,091.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.32%。

　　(1).卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构支出（03款）乡镇卫生院支出（02项）5,660,289.17元，占财政拨款总支出的57.4%。主要用于在职人员基本工资支出和乡医补助。

　　(2).卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构支出（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）608400元，占财政拨款总支出的6.17%。主要用于补助基药支出和乡医补助。

　　(3).卫生健康支出（210类）公共卫生支出（04款）基本公共卫生服务支出（08项）元1,423,752.00元，占财政拨款总支出的14.44%。主要用于开展基本公共卫生服务项目工作支出。

　　(4).卫生健康支出（210类）计划生育事务支出（04款）其他计划生育事务支出（09项）47,100元，占财政拨款总支出的0.48%。主要用于开展艾滋病防治工作支出。

　　(6).卫生健康支出（210类）中医药支出（06款）中医（民族区）药专项支出（02项）100,000.00元，占财政拨款总支出的1.01%。主要用于中医馆建设支出。

　　(7)卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗支出（11款）事业单位医疗支出（02项）511,256.51元，占财政拨款总支出的5.18%。主要用于在职人员和退休人员医疗保险支出。

　　(8).卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗支出（11款）公务员医疗补助支出（03项）290,038.20元，占财政拨款总支出的2.94%。主要用于在职人员和退休人员公务员医疗保险支出。

　　(9).卫生健康支出（210类）优抚对象医疗支出（14款）优抚对象医疗补助支出（01项）2,256.00元，占财政拨款总支出的0.02%。主要用于优抚对象医疗保障支出。

　　(10).卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）65,999.94元，占财政拨款总支出的0.67%。主要用于新冠肺炎疫苗接种支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市鸡街中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市鸡街中心卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市鸡街中心卫生院部门资产总额13,212,463.22元，其中，流动资产7,748,497.95元，固定资产5,463,965.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加87,004.98元，其中固定资产增加189,577.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额428,717元，其中：政府采购货物支出123,129元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出305,588元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100336101101111