个旧市建设工程安全监督站2022年度部门决算

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　　个旧市建设工程安全监督站2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市建设工程安全监督站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市建设工程安全监督站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律规定、标准规范对我市行政区域内新、改、扩的建筑工程、市政基础设施工程、装饰装修、拆除工程、招标限额以下公共性建筑工程的施工现场安全文明生产条件进行实地勘察和施工过程中对安全文明生产情况实施监督检查。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，个旧市建设工程安全监督站在住建局的指导帮助下，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，围绕住建局下发的《个旧市住房和城乡建设局关于开展房屋市政工程安全生产治理行动工作的通知》和落实安全生产十五条措施，以及近期上级下发的有关进一步加强安全生产大排查专项整治工作的通知要求，进一步压紧压实安全防范责任，切实防范化解重大安全风险，遏制较大以上事故发生，以扎实有效的措施抓好安全防范工作，全力推动全市房屋建筑和市政工程安全生产形势持续稳定，确保了我市房屋建筑和市政工程生产安全。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入为个旧市建设工程安全监督站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市建设工程安全监督站2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、 收入决算情况说明

　　个旧市建设工程安全监督站部门2022年度收入合计737,164.62元。其中：财政拨款收入737,164.62元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少10,047.14元，下降1.34%。其中：财政拨款收入减少10,047.14元，下降1.34%；上级补助收入0元，无变动；事业收入0元，无变动；经营收入0元，无变动；附属单位上缴收入0元，无变动；其他收入0元，无变动。主要原因是基本支出中日常公用经费支出减少以及安全生产监管工作经费项目支出较上年减少。

　　二、 支出决算情况说明

　　个旧市建设工程安全监督站部门2022年度支出合计737,164.62元。其中：基本支出669,270.09元，占总支出的90.79%；项目支出67,894.53元，占总支出的9.21%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少32,824.14元，下降4.26%。其中：基本支出减少13,662.29元，下降2%；主要原因是基本支出中日常公用经费支出减少。项目支出减少19,161.85元，下降22.01%；主要原因是控制支出取得成效。上缴上级支出0元，无变动；经营支出0元，无变动；对附属单位补助支出0元，无变动。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障个旧市建设工程安全监督站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出669,270.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出651,870.09元，占基本支出的97.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,400元，占基本支出的2.6％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障个旧市建设工程安全监督站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67,894.53元。其中：基本建设类项目支出0元。主要原因是在保障单位正常运转前提下，合理控制公务接待、办公费、会议费，差旅费、购置固定资产、公务用车等支出取得成效。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.个发改［2022］61号安全生产监管工作经费专项资金，支出金额67894.53元，主要用于单位运转办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市建设工程安全监督站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出737,164.62元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少10,047.14元，下降1.34%，主要原因是基本支出中公用经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出67,894.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于保障全市建筑行业安全生产监管工作的办公费、差旅费、劳务费、车辆修理费等项目经费支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出66,631.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。

　　其中： 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61197.44元，主要用于职工基本养老保险支出；2089901其他社会保障和就业支出5434.13元，主要用于其他社会保障缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出52,893.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。

　　其中：2101102事业单位医疗36018.64元，主要用于职工基本医疗费支出；2101103公务员医疗补助16874.64元，主要用于职工医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出549,745.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.58%。

　　其中：2120601 建设市场管理与监督支出535828.43元，主要用于职工工资支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32780元，支出决算为36,094.23元，完成年初预算的110.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算36,094.23元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市建设工程安全监督站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,780元，支出决算为36,094.23元，完成年初预算的110.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为36,094.23元，完成年初预算的128.31%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因我单位实有车辆2辆均是使用年限达10年以上，车辆老化严重，修理费较高。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少965.15元，下降2.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变动；公务用车购置费支出决算0元，无变动；公务用车运行维护费支出决算减少965.15元，下降2.6%；公务接待费支出决算0元，无变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆修理费略有减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全市建筑行业安全生产监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、 机关运行经费支出情况

　　个旧市建设工程安全监督站部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市建设工程安全监督站部门资产总额2772749.68元，其中，流动资产2755195.86元，固定资产17553.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少427326.74元，其中固定资产减少7601.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值340000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、 政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

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