个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室部门2021年度部门决算

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　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室部门

　　目录

　　第一部分  个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）、开展肿瘤随访登记工作。收集整理全市各种恶性肿瘤资料，向上级有关部门报告。

　　（2）、开展以肺癌为主的普查防治工作。通过普查或筛查，争取“三早”（早期发现、早期诊断、早期治疗），努力降低肺癌等各种恶性肿瘤死亡率及发病率。

　　(3)、开展肿瘤流行病学调查研究工作。针对高危人群及其工作、生活环境，开展力所能及的肿瘤病因学、流行病学调查研究工作，为政府制定肿瘤防治规划和职业防护措施提供科学依据。

　　(4)、开展国际国内合作与交流。协助和配合国际国内相关科研机构，做好肿瘤高发现场癌症防治及科研项目工作。

　　(5)、指导抗癌协会进行学术交流与培训，开展形式多样、健康向上的康复活动。

　　（6）、完成上级主管部门安排的其他工作任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年我办肿瘤防治工作成效显著，取得优异成绩

　　我办的肿瘤登记报告工作始于上世纪七十年代，至今已有40多年，是云南省开展时间最早、持续时间最长的城市，为国家制定肿瘤防治规划和政策措施提供了大量的科学数据。我市也是红河州唯一的国家级定点报告城市，每年都能高质量地完成国家下达的肿瘤登记任务。2021年，个旧市肿瘤登记报告工作取得优异成果，完成高危问卷录入工作2500例，完成城癌筛查809例。

　　2021年我办的肺癌早诊早治项目工作同样取得可喜成绩。去年国家下达我办肺癌早诊早治任务数为1000例，我办实际完成1004例，任务完成率达100.4％。在超额完成任务的同时，我办各项工作指标都要达到了国家项目指标要求.

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个；参照公务员法管理的事业单位 1个，名称：个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室；其他事业单位 0 个。部门内设三个部门，分别是：综合办公室1个，城市癌症防治办公室 1个，农村癌症防治办公室1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 6人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 6人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 5人。其中：离休 0 人，退休 5 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室部门2021年度收入合计1,330,670.43元。其中：财政拨款收入1,330,670.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比去年同期减少拨款856，520.4元，主要原因是：本年度项目拨款减少.

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室部门2021年度支出合计2,693,210.43元。其中： 基本支出 786,712.93元 ，占总支出的 29.21%； 项目支出 1,906,497.50元 ，占总支出的 70.79%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 比去年同期增加359,030.52元，增加了15.38%，主要原因是项目资金支出增加，城癌和农癌项目活动增加了随访调查。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出786,712.93元。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 757,562.63元，占基本支出的96.29%。比去年同期增加243，545元，主要是绩效增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,150.30元，占基本支出的3.71% 。 与上年基本持平。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,906,497.50元。  比上年增加417，025元，主要原因是项目资金支出增加，城癌和农癌项目活动增加了随访调查。我办的肿瘤登记报告工作，每年都能高质量地完成国家下达的肿瘤登记任务。2021年，个旧市肿瘤登记报告工作取得优异成果，完成高危问卷录入工作2500例，完成城癌筛查809例。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,673,210.43元，占本年支出合计的 99.26% 。 比去年同期增加359,030.52元，增加了15.38%，主要原因是项目资金支出增加，城癌和农癌项目活动增加了随访调查。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出77,583.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。

　　（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）支出585元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.021%，主要用于退休人员补助。

　　（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）支出69595.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%，主要用于缴纳我单位在职人员基本养老保险。

　　（3）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）支出7403.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用工伤保险金。

　　9.卫生健康（类）支出2,595,626.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.10%。 主要用于癌症项目筛查工作。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室部门2021年机关运行经费支出0.00元，与去年相比，没有变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室部门资产总额 54100.45 元 ，其中，流动资产 48675.04元 ， 固定资产 5425.41元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产 0元 ， 其他资产 0元。 与上年同期相比，本年度资产总额增加0元，其中固定资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，帐面原值0元：处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0元，账还面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

　　（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

　　（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

　　（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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