​个旧市卫生健康局（本级）2025年度部门决算

个旧市卫生健康局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订医养结合政策措施并协调落实，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策 。

(九)指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展 。

(十)贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医(含中西医 结合、民族医，下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

(十一)建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

(十二)推进个旧市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

(十三)负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十四)承担个旧市爱国卫生运动委员会的日常，负责管理个旧市计划生育协会的工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：党政办公室、财务科、人事科、政策规划科(信息化与体制改革办)、综合监督与行政审批科、疾病预防控制科、医政医管科(中医管理科)、基层卫生与健康科、妇幼健康与人口监测科、防治艾滋病科、应急办、爱卫办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全面完成“十四五”国民经济和社会发展涉及卫健部门指标。

（二）持续深化民生领域改革。聚焦医保、医疗、医药协同发展和治理。

（三）强化紧密型医共体建设，构建优质高效的医疗卫生、基层卫生和应急管理服务体系。

（四）全力提升中医药特色优势能力。

（五）做好卫生人才引进，落实高层次人才引留政策。

（六）聚焦“一老一小”，构建生命周期健康保障体系。

（七）筑牢安全生产防线，强化重点人群服务管理。

（八）以健康县城高质量发展任务为目标，巩固拓展前两轮爱国卫生“7个专项行动”成果，实施第三轮爱国卫生“7个专项行动”。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市卫生健康局（本级）2025年度收入合计50544217.19元。其中：财政拨款收入50543946.57元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入270.62元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加27443065.21元，增长118.80%。其中：财政拨款收入增加27443325.01元，增长118.80%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少259.80元，下降48.98%。主要原因是机构改革原个旧市卫生健康综合监督执法局人员并入卫健局，人员经费增加；根据2025年育儿补贴制度，新增了育儿补贴项目资金。

二、支出决算情况说明

个旧市卫生健康局（本级）2025年度支出合计50575351.80元。其中：基本支出7195734.70元，占总支出的14.23％；项目支出43379617.10元，占总支出的85.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加27366507.92元，增长117.91%。其中：基本支出增加1332106.11元，增长22.72%；项目支出增加26034401.81元，增长150.10%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是机构改革原个旧市卫生健康综合监督执法局人员并入卫健局，人员经费增加；根据2025年育儿补贴制度，新增了育儿补贴项目资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市卫生健康局（本级）机构正常运转的日常支出7195734.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6433069.45元，占基本支出的89.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费762665.25元，占基本支出的10.60％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市卫生健康局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43379617.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般公共服务支出项目经费5400元，主要用于市级领导干部住院慰问和两新组织书记津贴。

卫生健康支出项目经费43374217.10元，主要用于公共卫生项目（包含基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目和突发公共卫生项目）、乡村医生生活补助、计划生育事业专项补助、差旅费等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市卫生健康局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出50543946.57元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加27443325.01元，增长118.80%,完成年初预算的292.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的1.29%。主要用于市级领导干部住院慰问和两新组织书记津贴；造成预决算差异的主要原因是预算指标调整，财政财力保障不足。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出679310.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%,完成年初预算的33.55%。主要用于退休人员工资和单位养老保险；造成预决算差异的主要原因是退休人员工资纳入本单位年初部门预算，退休人员资金由财政部门直接划转至社保经办机构，不通过本单位账户流转，本单位未发生对应预算支出账务，预算数与决算支出数由此形成差异。

9.卫生健康（类）支出49420305.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.78%,完成年初预算的340.88%。主要用于公共卫生项目（包含基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目和突发公共卫生项目）、乡村医生生活补助、计划生育事业专项补助、差旅费等项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算未包含上级财政配套的项目资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出438930.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%,完成年初预算的125.44%。主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是原个旧市卫生健康综合监督执法局人员并入卫健局，人员经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为1520.00元，完成年初预算的15.20%；支出决算较上年增加1520.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1520.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.20%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1520.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算1520.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1520.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为1520.00元，完成年初预算的19.00%，支出决算较上年增加1520.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为1520.00元，完成年初预算的19.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严执行公务接待管理制度，严控接待范围、接待标准，压缩非必要接待事项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1520.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1520.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1520元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付以前年度未支付的公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防治艾滋病督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市卫生健康局（本级）2025年机关运行经费支出762665.25元，比上年增加367594.34元，增长93.05%,主要原因是支付以前年度租车费。单位机关运行经费主要用于水电费、租车费、差旅费等维持机关运转的运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市卫生健康局（本级）资产总额598452.73元，其中，流动资产137971.46元，固定资产458481.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1999.90元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少423973.29元，其中固定资产减少389855.34元。处置房屋建筑物55.26平方米，账面原值60783元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入83666.78元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额7980.00元，其中：政府采购货物支出7980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。