个旧市鸡街镇倘甸卫生院2025年度部门决算

个旧市鸡街镇倘甸卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置22个内设机构，分别是：门诊综合科、妇产科、公共卫生一科、公共卫生二科、公共卫生三科、中医馆、理疗室、针灸室、B超室、化验室、财务室、收费室、档案室、药房、护士站、注射室、抢救室、观察室、医护值班室、换药室、儿童体检室、卫生监督办公室等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员25人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、认真执行医疗质量考核标准及规程，按照规范成立各相关管理组织；成立了医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，定期组织培训活动来提高医疗质量，降低医疗风险，杜绝医疗差错事故发生，2025年未发生医疗事故，医疗护理质量较前有所提高，通过抽查门诊处方、病历，处方、住院病历及护理文书书写合格率>96%;

2、以家庭医生签约服务为载体，落实好国家免费基本公共卫生服务和重大公共卫生服务，向群众提供个体化的健康指导，改变群众不讲卫生行为，让群众少生病，切实减少因病致贫、返贫，夯实健康扶贫基础，为全乡的精准扶贫工作贡献力量。

3、一是不断加强全院职工业务学习，学习医学理论知识和医疗技能操作，提高业务素质，二是制定人才培养计划，定期选送人员到上级医院进修学习，改变人员知识结构，不断更新知识内容，充实人员队伍技术力量，三是管好用好医疗设备，做好医疗设备的日常维护，严格落实设备操作规范，确保各项检查、检验结果客观真实，四是规范履行《医保服务协议》，加强《医保服务协议》学习，避免主观违反《医保服务协议》而受到处罚，保证医保基金安全，让医保基金更好地为患者提供基本医疗保障。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

个旧市鸡街镇倘甸卫生院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市鸡街镇倘甸卫生院2025年度收入合计6256296.80元。其中：财政拨款收入3265651.11元，占总收入的52.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2990480.73元（含教育收费0.00元），占总收入的47.80%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入164.96元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少-86466.10元，下降-1.36%。其中：财政拨款收入增加177899.89元，增长5.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少-258994.70元，下降-7.97%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，增长0.00%；其他收入减少-5371.29元，下降-97.02%。主要原因是本年度严格执行医保基金监管政策，规范诊疗行为、严控过度检查、过度治疗，杜绝不合理诊疗收费，进一步压缩了非必要医疗业务收入。加之年度疾病发病结构变化，普通感冒、呼吸道疾病等季节性常见病就诊频次减少，门诊及住院业务量较上年度同期有所下降。 属于基层医疗机构正常业务波动，不存在缩减服务、停诊限诊、违规减免收费等情况，医疗服务质量与服务覆盖面保持稳定。

二、支出决算情况说明

个旧市鸡街镇倘甸卫生院2025年度支出合计6200745.02元。其中：基本支出5962326.57元，占总支出的96.16％；项目支出238418.45元，占总支出的3.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少-142017.88元，下降-2.24%。其中：基本支出减少-40345.23元，增长/下降-0.67%；项目支出减少-101672.65元，下降-29.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我院严格遵守财经法规和预算管理规定，坚持厉行节约、提质增效。通过精细化管控压缩一般性开支，项目支出随年度专项工作任务调整有所减少。单位各项支出合规有序，资金使用效益稳步提高，不存在违规开支、超预算支出和资金浪费问题。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市鸡街镇倘甸卫生院机构正常运转的日常支出5962326.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3959060.70元，占基本支出的66.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2003265.87元，占基本支出的33.60％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市鸡街镇倘甸卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出238418.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

20801999其他人力资源和社会保障管理事务支出项目经费16568.45元，主要用于三支一扶各种社保。

2080801死亡抚恤项目经费11466.00元，主要用于遗属补助。

2100399其他基层医疗卫生机构支出项目经费146748.00元，主要用于医院医疗设备购置。

2100408基本公共卫生服务项目经费57636.00元，主要用于支付乡村医生2024年四季度、2025年二季度公共卫生劳务费。

2100409重大公共卫生服务项目经费6000.00元，主要用于严重精神障碍管理人员生活补助。

2100799其他计划生育事务支出项目经费592.00元，主要用于计划生育工作人员劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市鸡街镇倘甸卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3265651.11元,占本年支出合计的52.67%。与上年相比增加177899.89元，增长5.76%,完成年初预算的134.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出275965.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%,完成年初预算的40.37%，主要用于缴纳在职人员养老保险、医疗保险、职业年金、工伤保险、失业保险；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

（1）社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)232307.84元，主要用于在职人员养老保险经费支出。

（2）社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他人力社会保障和就业支出(99项)15623.09元，主要用于残疾人保证金支出。

9.卫生健康（类）支出2826305.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.55%,完成年初预算的176.35%。

（1）卫生健康支出(210类)基层医疗卫生机构(03款)乡镇卫生院(02项)4490505.39元，主要用于人员经费支出。

（2）卫生健康支出(210类)基层医疗卫生机构(03款)其他基层医疗卫生机构支出(99 项)259513.12元，主要用于购买基本药品支出。

（3）卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)基本公共卫生服务(08项) 788027.04元，主要用于开展基本公共卫生服务项目工作及家庭医生签约服务支出。

（4）卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)94270.13元，主要用于职工的医疗保险支出。

（5）卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)75340.68元，主要用于职工的公务员医疗支出。

（6）卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)4431.72元，主要用于职工工伤保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出163380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,完成年初预算的119.52%，主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市鸡街镇倘甸卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市鸡街镇倘甸卫生院资产总额2426652.82元，其中，流动资产971229.76元，固定资产1455423.06（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产289070.75元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78845.5元，其中固定资产减少106342.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值223902.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）2025部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

（四）2025年度项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。（附表 12-附表15）

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出为我院离休人员工资、生活补助及在职人员养老保险。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）为我院开展工作的各项支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）为我院提供基本公共卫生服务的各项支出。

六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。