​个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2025年度部门决算公开

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2025年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）开展肿瘤随访登记工作。

收集整理全市各种恶性肿瘤资料，向上级有关部门报告。

（二）开展以肺癌为主的普查防治工作。

通过普查或筛查，争取“三早”（早期发现、早期诊断、早期治疗），努力降低肺癌等各种恶性肿瘤死亡率及发病率。

（三）开展肿瘤流行病学调查研究工作。

（四）开展国际国内合作与交流。

协助和配合国际国内相关科研机构，做好肿瘤高发现场癌症防治及科研项目工作。

（五）完成上级主管部门安排的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，分别为办公室、城市肿瘤筛查办、农村肿瘤筛查办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员6人，包括财政拨款开支经费的公务员0人、参照公务员法管理的人员0人、事业管理人员和专业技术人员5人、机关和事业工人1人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人、经费自理人员0人。

年末由单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员共5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）瘤随访登记工作

开展肿瘤登记工作，收集整理本年全市各种恶性肿瘤发病资料，并整理归档，向上级有关部门报告。对肿瘤登记平台往年的数据进行随访，完善以往肿瘤登记数据。

（二）农村肺癌早诊早治工作

开展农村肺癌早诊早治工作，组织人员到社区开展宣传动员，分期分批安排市民到定点医院放射科进行低剂量螺旋CT检查，由放射科作出初步诊断，提出可疑人员名单，组织相关专家进行会诊，对肺癌可疑对象提出下一步的临床干预措施并实施相关检查及治疗，补充、修正检出病例数，上报国家项目办。

（三）城市癌症早诊早治工作

开展城市癌症早诊早治工作，与各招募机构及筛查医院加强沟通，扩大宣传，按要求完成筛查工作，进行筛查报告的录入，对检出病例数及可疑病例数进行统计分析，上报国家项目办。

（四）宣传工作

采取多种宣传策略和措施，积极开展癌症防治知识宣传工作，进一步加大宣传力度，向居民群众普及癌症早诊早治的科学常识。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

2025年度部门决算表详见附件，附件中“GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”、“GK10财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费”、“GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表”、“GK13部门整体支出绩效自评情况”、“GK14部门整体支出绩效自评表”无数据，情况说明如下：

（一）我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故附件中“GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”、“GK10财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费”、“GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表”无数据。

（二）我单位作为个旧市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围，故附件中“GK13部门整体支出绩效自评情况”、“GK14部门整体支出绩效自评表”无数据。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2025年度收入合计1126388.65元。其中：财政拨款收入1126388.65元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加228769.33元，同比增长25.49%。其中：财政拨款收入增加228769.33元，同比增长25.49%；上级补助收入较上年无变动，增幅0%；事业收入较上年无变动，增幅0%；经营收入较上年无变动，增幅0%；附属单位上缴收入较上年无变动，增幅0%；其他收入较上年无变动，增幅0%。

主要原因是：2025年公开招录事业单位专业技术人员1人，人员类基本支出增加和重大公共卫生项目推进，经费投入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2025年度支出合计1126388.65元。其中：基本支出796131.18元，占总支出的70.68%；项目支出330257.47元，占总支出的29.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加228769.33元，同比增长25.49%。其中：基本支出增加40925.44元，同比增长5.42%；项目支出增加187843.89元，同比增长131.90%；上缴上级支出较上年无变动，增幅0%；经营支出较上年无变动，增幅0%；对附属单位补助支出较上年无变动，增幅0%。

主要原因是：2025年公开招录事业单位专业技术人员1人，人员类基本支出增加和重大公共卫生项目推进，经费投入增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室机构正常运转的日常支出796131.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出790132.18元，占基本支出的99.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5999.00元，占基本支出的0.75%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出330257.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

国家重大公共卫生服务项目经费330257.47元，主要用于完成城市癌症1000例医院高危人员诊断性筛查、农村癌症（肺癌）1043例高危人员筛查。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出1126388.65元，占本年支出合计的100.00%。

与上年相比，该项支出增加228769.33元，同比增长25.49%，完成年初预算的124.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出93302.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%，完成年初预算的42.16%。主要用于：在职人员基本养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年公开招录事业单位专业技术人员1人，社会保障和就业（类）支出增加。

9.卫生健康（类）支出967332.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.88%，完成年初预算的155.02%，主要用于在职专业技术人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是2025年公开招录事业单位专业技术人员1人，卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出65754.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%，完成年初预算的117.63%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是2025年通过公开招录事业单位专业技术人员1人，住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

其中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

具体是：国内接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2025年机关运行经费支出0.00元，比上年无变动，增幅0%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室资产总额47320.01元，其中，流动资产46444.58元，固定资产875.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1573.87元，其中固定资产减少1573.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据，涵盖一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款安排的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数，是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词