​个旧市中医医院2025年度部门决算

个旧市中医医院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

个旧市中医医院始建于1950年，在各级党委和政府的关心支持下，经过74年的建设和发展，现已成为一所具有深厚中医文化底蕴，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的二级甲等中医医院。设有内科、急诊科、外妇科、儿科、骨伤科、肛肠科、针灸科、治未病科、疼痛科、口腔科等15个临床科室及医技科室，专业技术力量雄厚，专科专病特色突出，开设了腰椎间盘突出症、糖尿病、小儿咳嗽、湿疹等11个专病门诊及中医专家门诊。1995年顺利通过国家中医药管理局二级甲等中医医院评审，同时被授予“全国示范性中医院”称号，2018年再次顺利通过二级甲等中医医院复评审。医院开放床位238张，设有临床科室17个、医技科室11个、职能科室12个。

随着科学技术的发展，医疗诊断技术也不断提高，医院坚持科技兴院的方针，不断提升更新医疗设施设备。目前医院拥有：1.5T磁共振、高端CT、手术显微镜、神经内窥镜系统、手术机器人系统、术中B超、钬激光手术系统、超声手术系统、高清电子胃肠镜系统、射频治疗仪、4K内窥镜摄像系统、钼靶、口腔CT等各类高端医疗设备。通过对医疗设备的提升改造，有效提高了医院的医疗技术水平，为临床诊疗、教学、科研提供了必备的条件，同时也为医院高质量发展激活了新动能。为全市人民提供中医药治疗及中西医结合医疗服务，并承担着医疗、预防、保健、康复、教学、科研和指导基层的工作，以医疗为中心并继承和发展中医药事业，培养中医药人才。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置46个内设机构，包括：内科、儿科、肛肠科、外科、骨科、针灸科、疼痛科、康复科、推拿科、麻醉科、胃肠镜室、妇科、皮肤科、五官科、口腔科、治未病科、体检科、发热门诊、方便门诊、门诊部、公共卫生科、老年病科、制剂室、医学影像科、检验科、功能科、药剂科、感染管理科、消毒供应室、党办、院办、财务科、后勤管理办公室、医务科、护理部、信息科、医保办、保卫科、医疗设备科、科教科、人力资源办公室、行风办、病案质控科、运营办、综合办、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市中医医院作为二级预算单位纳入个旧市中医医院2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员139人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员138人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员159人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员158人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计3人（离休1人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员231人（离休0人，退休231人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

1.参与调研，打通堵点，优化医疗服务流程

2025年，医务科通过参与医院调研、参加科室早交班、参与行政查房等多种形式，深入临床一线，了解各临床科室在实际工作中存在的困难的堵点，特别是新院开业之初，医疗流程存在堵点，通过梳理，医务科制定了相应的制度和规范，对医疗服务流程进行了优化。

2.锐意进取，提高能力，积极申报各种建设项目

2025年，医务科继续积极组织申报各种建设项目，包括骨科州级重点专科储备项目、中西医结合专家志愿者服务基地、县级中医医院应急救治能力提升项目。

3.服务百姓，保障基本，开通120急救站

院前医疗急救是卫生健康事业的重要组成部分，在医疗急救、重大活动保障、突发公共事件紧急救援等方面发挥着重要作用。为进一步完善我院院前急救体系建设，提升院前急救能力和水平，提高急、危、重症患者抢救成功率，降低伤残率和死亡率，满足人民群众日益增长的院前急救和卫生应急需求，保障人民群众生命健康和维护城市运行安全，增强人民群众院前急救服务获得感，我院开通了120急救站。

4.搭建平台，资源共享，助力专家工作站落地

为进一步提高我院医疗水平，促进医院高质量发展，医院引进了许多省级优秀专家建立专家工作站。2025年，我院引进郭裕省级专家工作站。专家工作站的落地，为我院搭建了良好的技术平台，实现了与上级医疗机构的资源共享，在众多专家团队的帮助下，定能加强专科人才培养和技术辐射作用，带动我院医疗服务水平的全面提升，提高专科医疗服务的可及性，促进临床型医学人才的培养和学科队伍建设，建立行业良好的工作作风和学风，促进医疗的健康发展，让医院在现有基础上更进一步。同时进一步加强以临床技术水平和服务能力为主题的学科内涵建设，并大力提升教学、科研、科技成果转化能力，提高专科技术水平和医疗质量，大力开展以解决疾病诊疗问题为靶向的适宜技术创新和推广，以中西医突破口，差异性、互补性发展，为红河州哈尼族、彝族等边疆少数民族、广大人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

5.稳固根基，补齐短板，举办中医适宜技术推广培训班

2025年，医务科牵头举办了个旧市基层医务人员中医适宜技术培训班共3期，主要围绕针灸、推拿、拔罐、刮痧等24项常用中医适宜技术展开，培训全市各医疗机构从事中医类别的医务人员及各乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站医务人员共计970人，取得了良好的培训效果，将简、便、廉、验的中医药适宜技术推广到辖区内的所有基层医疗卫生机构，有效地推动了个旧市中医适宜技术推广中心周边地区的中医药事业发展。

6.解读经典，弘扬文化，举办问道桂枝汤线上交流活动

中医药文化作为中华民族的瑰宝，承载着数千年的智慧与精髓。为了更好地解读中医药经典，弘扬中医药文化，医务科于2025年4举办了一场问道中医线上交流活动，旨在搭建学习、交流平台，为全州中医系统广大医务工作者提供学习中医经典的机会，将中医经典运用到临床中。此次线上交流的成功举办，不仅为全州中医院的医师们提供了一个展示自我、交流学习的平台，更激发了广大医务人员对中医经典知识的热爱和学习热情。通过线上交流的形式，进一步弘扬了中医药文化，提升了医务人员的中医专业素养和临床技能，为推动中医药事业的传承与发展注入了新的活力。

7.实事求是，保障权益，积极处理处理医疗纠纷

2025年医务科接待医疗投诉218起，处理医疗纠纷4起。病情评估不到位、核心制度执行不到位、服务态度差、医患沟通不到位、病情告知不详尽、责任心不强是造成投诉和纠纷的主要原因，针对这些问题，医务科在今后工作中将继续加强督导、培训，加强医患沟通的监管，通过培训提高医务人员的服务态度，更加严厉的打击扰乱医疗秩序的违规行为，最大限度的保证医疗安全。

8.定期考核，服从安排，完成医务管理日常工作

（1）认真做好医疗质量考核工作，严格按十八项核心制度、医疗工作制度、医院制定的管理规范开展管理工作。如强化危重症患者的重点监控，严格执行医疗防范措施和医疗争议处理预案，严格按照医疗操作规程标准开展医疗活动，同时加强科内及全院会诊工作的合理开展，力争将每次会诊落到实处，并有效执行。

（2）加强知情告知，重视医患沟通，保证患者及其家属对疾病演变进展及治疗情况的有效了解，打消其疑惑对抗心理，是确保医疗安全的有效途径，为此医务科在加强对医患沟通技巧培训的同时，着重从细节入手，加大对知情同意书签署及实际告知情况的监督，要求每位医师在向患者如实告知的同时还要将告知内容详细记录在同意书上，对只书写病情而忽略演变、并发症等情况的病历在进行批评教育的同时责令其及时补充改正。

（3）以提高病历书写质量为途径，全面提高医务人员的综合素质和责任心，以监督环节病历为手段督促医务人员在收治患者的过程中重视一般查体、勤于和患者沟通，通过细节发现诊疗过程中存在的不足，做到从细微环节杜绝安全隐患。

（4）服从上级卫生行政部门及院领导工作安排，做好义诊安排，下乡外派，各种报表、文件上报及临时指令性任务，参与上级安排下乡义诊9次，接诊1000余人次，发放宣传材料600余份。参加各种医疗保障16次，共派出医务人员19人次。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无财政拨款三公经费，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》为空表。本部门2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市中医医院2025年度收入合计117888184.70元。其中：财政拨款收入42368224.58元，占总收入的35.94%；无上级补助收入；事业收入61064910.53元（含教育收费0.00元），占总收入的51.80%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入14455049.59元，占总收入的12.26%。

与上年相比，收入合计增加24244307.33元，增长25.89%。其中：财政拨款收入增加26786104.15元，增长171.90%；事业收入增加1839953.63元，增长3.11%；其他收入减少4381750.45元，下降23.26%。主要原因是财政拨款收入较上年同期增加。

二、支出决算情况说明

个旧市中医医院2025年度支出合计126377164.03元。其中：基本支出95590129.52元，占总支出的75.64％；项目支出30787034.51元，占总支出的24.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加19344873.94元，增长18.07%。其中：基本支出减少6592839.15元，下降6.45%；项目支出增加25937713.09元，增长534.87%；主要原因是财政拨款支出较上年同期增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市中医医院机构正常运转的日常支出95590129.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38613157.46元，占基本支出的40.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56976972.06元，占基本支出的59.61％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30787034.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：2024年红河州“红河奔腾”人才计划补助经费45000元，主要用于培训费、生活补助费;机关事业单位遗属生活补助资金36345.18元，主要用于职工遗属生活补助;基本公共卫生服务中央结算补助项目资金435元，主要用于基本公共卫生中医药健康管理费;2022年重大传染病防控中央补助经费51528.8元，主要用于艾滋病项目工作人员社保费等; 突发公共卫生事件应急处置经费710000元，主要用于办公费; 全国中药特色技术传承人才培训项目8460元，主要用于院内制剂药品质量标准复核委托检测费;预防性体检项目经费400000元，主要用于办公费; 医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金11169元，主要用于中医经典培训差旅费;偿债资金2500000元，主要用于归还中央重点建设基金2025年本金;2025年补充政府性基金财力专项债券资金13450000元，主要用于归还中央重点建设基金2024年本金、社会事业公司云投资本金本金;2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金3000000元，主要用于配变工程进度款; 个旧市中医医院临时补助经费980000元，主要用于其他卫生材料款;个旧市中医医院临时补助资金513000元，主要用于其他卫生材料款;2025年春节前工程项目经费423000元，主要用于工程消防设计费; 10000元以下项目资金24700元，主要用于施工图审查费、卫生材料款;个旧市中医医院经费补助资金6761700元，主要用于其他卫生材料款;2025年个旧市中医医院单位部分1871696.53元，主要用于建设项目主体工程款、配变工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市中医医院2025年度一般公共预算财政拨款支出23475716.38元,占本年支出合计的18.58%。与上年相比增加5993535.96元，增长34.28%,完成年初预算的140.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出45000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是2024年红河州“红河奔腾”人才计划补助经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4780562.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.36%,完成年初预算的54.00%。造成预决算差异的主要原因是事业单位离退休人员中部分人员经费由社保发放。

9.卫生健康（类）支出18650153.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.44%,完成年初预算的236.04%，造成预决算差异的主要原因是用于建设项目主体工程款、配变工程款支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。其中：因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市中医医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是我院为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市中医医院资产总额517991396.82元，其中，流动资产121856791.82元，固定资产52563719.97元（净值），对外投资及有价证券48545579.99元，在建工程292254744.66元，无形资产2770560.38元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少9976577.46元，其中固定资产减少18922455.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国定资产占有使用情况表详见附件）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额115363.79元，其中：政府采购货物支出74872.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40491.79元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。