​个旧市妇幼保健院2025年度部门决算

个旧市妇幼保健院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担全市妇幼卫生业务技术指导任务，负责开展妇幼健康服务与管理、生殖健康服务、信息管理、健康教育、交流合作等工作；承担妇女儿童相关疾病的临床诊疗、急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务，负责全市计划生育和避孕药具发放服务管理指导等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置38个内设机构，包括：孕产保健科、产科、产后康复、儿童门诊、眼科、口腔科、儿童康复科、水疗室、儿科、妇科、公共卫生科、药械科、超声科、放射科、检验科、手术室、内科、外科、中医科、性病门诊、健康体检科、医疗美容科、全科医疗科、后勤科、保安、汽车房、供应室、总务科、党政办、院办、信息科、医务科、健康教育科、财务科、医保科、护理部、感控科、离退休。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员78人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员177人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员177人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆5辆，车辆已在编办备案。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市妇幼保健院2025年度收入合计57140569.38元。其中：财政拨款收入14561801.26元，占总收入的25.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入37652216.83元（含教育收费0.00元），占总收入的65.89%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4926551.29元，占总收入的8.62%。

与上年相比，收入合计减少439800.92元，下降0.76%。其中：财政拨款收入增加858041.67元，增长6.26%，主要原因是本年度新招录编制内职工，故人员经费增加，财政拨款增加；无上级补助收入，上下年度均无此项收入；事业收入减少1813990.80元，下降4.60%，主要原因是本年度我院医疗收入降低导致；无经营收入，上下年度均无此项收入；无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；其他收入增加516148.21元，增长11.70%，主要原因是本年度为筹措资金支付药品及医疗耗材导致债务预算收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市妇幼保健院2025年度支出合计55353029.36元。其中：基本支出53347533.09元，占总支出的96.38％；项目支出2005496.27元，占总支出的3.62％；无上缴上级支出；无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4613828.25元，下降7.69%。其中：基本支出减少4065207.45元，下降7.08%，主要原因是本年度因单位支付以前年度药品及医疗耗材款较少导致基本支出较上年减少；项目支出减少548620.80元，下降21.48%，主要原因是财政补助项目经费有部分未支付，故财政补助支出减少；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；无经营支出，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市妇幼保健院机构正常运转的日常支出53347533.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30638859.36元，占基本支出的57.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22708673.73元，占基本支出的42.57％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2005496.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费1131979.5元，主要用于完成辖区内适龄农村妇女“宫颈癌、乳腺癌”免费筛查，0—6岁儿童健康体检、孕产妇管理建册等生命全周期活动。

重大公共卫生服务项目经费319233.77元，主要用于开展辖区内艾滋病、梅毒及乙肝检测及随访等工作。

就业见习补贴项目经费97500元，主要用于支付见习人员见习期间的基本生活补助。

其他就业补助支出项目经费36000元，主要用于支付见习人员见习期间的基本生活补助。

死亡抚恤项目经费66883元，主要用于支付退休死亡人员的丧葬补助金、一次性抚恤金等。

其他卫生健康支出项目经费303900元，主要用于从业人员预防性体检及其他涉及卫生健康等项目的支出。

用于残疾人事业的彩票公益金支出项目经费50000元，主要用于残疾儿童康复救治等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市妇幼保健院2025年度一般公共预算财政拨款支出14639561.83元，占本年支出合计的26.45%。与上年相比增加520699.82元，增长3.69%，完成年初预算的103.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1603892.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%，完成年初预算的49.26%。主要用于支付职工的养老保险、医疗保险等社会保险；造成预决算差异的主要原因是年初预算中将部分属于卫生健康（类）支出的预算计入社会保障和就业（类）支出中。

9.卫生健康（类）支出12088180.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.57%，完成年初预算的120.47%。主要用于在职职工工资类支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算中将部分属于卫生健康（类）支出的预算计入社会保障和就业（类）支出中。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出947488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%，完成年初预算的104.89%。主要用于列支在职职工的公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度内有新招录职工，年初预算未考虑到此因素。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出支。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年度本单位年初无“三公”经费预算，本年度内未支出“三公”经费，故决算无此经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于的主要原因是本年度本单位年初无“三公”经费预算，本年度内未支出“三公”经费，故决算无此经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市妇幼保健院2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。主要原因是我单位不属于机关单位。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市妇幼保健院资产总额30315316.57元，其中，流动资产15149382.9元，固定资产14965706.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产200226.76元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5500542.94元，其中固定资产减少847612.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值163800.00元；报废报损资产64项，账面原值952092.56元，实现资产处置收入1850.99元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额334015.89元，其中：政府采购货物支出125040.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出208975.09元。授予中小企业合同金额334015.89元，其中：授予小微企业合同金额334015.89元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。