​个旧市城东社区卫生服务中心2025年度部门决算

个旧市城东社区卫生服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

个旧市城东社区卫生服务中心地处金湖东路紫竹园南路7号，是以社区医疗为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的一个承担着为社区居民、职工和流动人口提供基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、传染病报告监测、计划生育指导等六位一体社区卫生服务的机构。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：临床科室（门诊、住院部）、中医科、公共卫生科、中西药房、化验室、Ｂ超室、行政办公室、财务室、医保办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市卫生健康局二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员36人。包括财政拨款开支经费的人员36人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，我单位遵守国家有关医疗服务管理的法律、法规和标准。执行国家、省、州、市职工居民基本医疗保险政策。严格执行《云南省基本医疗保险药品目录》、《国家基本药物制度》，遵守《中华人民共和国药品管理法》及其相关配套政策。成立药事管理领导小组，坚持统一配送，从正规渠道进药，严把药品质量关，严格药品验收管理制度，杜绝假冒伪劣药品进入我中心。不用过期、失效的药品。历年来药品检验合格率100%。并且严格执行使用国家基本药物的制度。严格执行卫生、物价、财政部门制定的收费项目和收费标准，并公布各项收费标准。并且严格执行国家基本药物零差率的制度。严格执行上级部门有关财经纪律的规定，有完善的规章制度。全年疫情上报未出现漏报、瞒报现象。诊疗人数达2.2万余人。严格遵守《执业医师法》及医疗机构管理条例。按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务活动，坚持以“病人为中心”的服务准则，热心为患者服务。在诊疗过程中严格执行因病施治的原则,合理用药、合理治疗、合理检查,不断提高医疗质量。认真开展“病人选医生”、“住院病人费用一日清”和“收费公示”，在医疗执业活动中，注重提高医疗质量，保障医疗安全。认真开展国家基本公共卫生服务，全年未发生任何医疗差错及医疗事故，没有患者的投诉。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市城东社区卫生服务中心2025年度收入合计7813058.40元。其中：财政拨款收入4783594.39元，占总收入的61.23%；无上级补助收入；事业收入3027484.36元（含教育收费0.00元），占总收入的38.75%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1979.65元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少401265.49元，下降4.88%。其中：财政拨款收入增加256121.65元，增长5.66%；事业收入减少654528.49元，下降17.78%；其他收入减少2858.65元，下降59.08%。

主要原因是：财政拨款收入增长5.66%，主要原因是2025年人员增加，工资福利支出增加；事业收入下降17.78%，主要原因是2025年我中心关闭供水厂站点，医疗收入减少；其他收入减少59.08%，主要原因是利息收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市城东社区卫生服务中心2025年度支出合计7948199.81元。其中：基本支出7891076.71元，占总支出的99.28％；项目支出57123.10元，占总支出的0.72％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少266124.08元，下降3.24%。其中：基本支出增加355331.21元，增长4.72%；项目支出减少621455.29元，下降91.58%。

主要原因是基本支出增长4.72%，主要原因是本年度人员增加，工资福利支出增加，所以基本支出增加；项目支出下降91.58%，主要原因是本年度基本公共卫生服务项目经费未支出家庭医生签约服务费，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市城东社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出7891076.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4938168.70元，占基本支出的62.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2952908.01元，占基本支出的37.42％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市城东社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57123.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费40810.10元，主要用于基本公卫水费、电费、邮电费。

10000元以下项目经费12313.00元，主要用于支付供货商耗材款。

严重精神障碍管理项目经费4000.00元，主要用于危险性评估3级以上患者监护人生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市城东社区卫生服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4783594.39元,占本年支出合计的60.18%。与上年相比减少256121.65元，下降5.66%,完成年初预算的242.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出410312.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%,完成年初预算的44.52%。主要用于以下内容：

造成预决算差异的主要原因是大部分退休人员工资由社保发放。

9.卫生健康（类）支出4256581.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.98%,完成年初预算的439.28%。主要用于以下内容：

造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务、重大公共卫生服务未纳入年初预算。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出116701.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%,完成年初预算的136.17%。造成预决算差异的主要原因是2025年新公招3人，缴费基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市城东社区卫生服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市城东社区卫生服务中心资产总额4176164.77元，其中，流动资产2863471.83元，固定资产1247484.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产65208.89元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少353547.18元，其中固定资产增加228227.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值47200.00元，实现资产处置收入1480.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额81165.12元，其中：政府采购货物支出50180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30985.12元。授予中小企业合同金额81165.12元，其中：授予小微企业合同金额81165.12元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。