个旧市保和乡卫生院2025年度部门决算

个旧市保和乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：临床综合科、公共卫生科、行政办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、加强行政管理；

2、继续开展医德医风教育和行业作风建设；

3、加强新型农村合作医疗管理和服务；

4、加强医疗护理质量，保障医疗安全；

5、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制；

6、认真开展基本公共卫生服务；

7、继续加强家庭医生签约服务及基本公共卫生服务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市保和乡卫生院2025年度收入合计4073811.57元。其中：财政拨款收入2730088.86元，占总收入的67.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1343081.79元（含教育收费0.00元），占总收入的32.97%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入640.92元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加597453.82元，增长17.19%。其中：财政拨款收入增加323326.31元，增长13.43%；主要原因是财政拨款人员增加，导致财政拨款收入增加。无上级补助收入；事业收入增加274967.23元，增长25.74%；主要原因是业务量增加，导致事业收入增加。无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少839.72元，下降56.71%;主要原因是银行存款利息减少。

二、支出决算情况说明

个旧市保和乡卫生院2025年度支出合计3944843.98元。其中：基本支出3795590.51元，占总支出的96.22％；项目支出149253.47元，占总支出的3.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加468486.23元，增长13.48%。其中：基本支出增加447479.21元，增长13.37%；主要原因是人员增加费用增加，导致基本支出增加。项目支出增加21007.02元，增长16.38%；主要原因是基本公共卫生费用增加，导致项目支出增加。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市保和乡卫生院机构正常运转的日常支出3795590.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2770121.68元，占基本支出的72.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1025468.83元，占基本支出的27.02％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市保和乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149253.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他人力资源和社会保障管理事务支出项经费48048.92元，主要用于三支一扶人员社会保险费。

乡镇卫生院项目经费9780.00元，主要用于专用材料费。

基本公共卫生补助项目经费91424.55元，主要用于乡村医生基本公共卫生项目服务补助费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市保和乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出2730088.86元,占本年支出合计的69.21%。与上年相比增加323326.31元，增长13.43%,完成年初预算的132.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）年初无此项预算。

2.外交（类）年初无此项预算。

3.国防（类）年初无此项预算。

4.公共安全（类）年初无此项预算。

5.教育（类）年初无此项预算。

6.科学技术（类）年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出415359.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.21%,完成年初预算的82.22%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出48048.92元，机关事业单位基本养老保险缴费支出233886.08元，机关事业单位职业年金缴费支出116943.04元，其他社会保障和就业支出16481.34元；造成预决算差异的主要原因是预算执行年度人员增加，导致财政拨款增加。

9.卫生健康（类）支出2147089.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.65%,完成年初预算的149.63%。主要用于乡镇卫生院支出1415588.36元，其他基层医疗卫生机构支出188502.19元，基本公共卫生服务支出370437.02元，事业单位医疗支出103547.92元，公务员医疗补助支出64336.24元，其他行政事业单位医疗支出4677.75元，造成预决算差异的主要原因是年初预算中未包含其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务支出。

10.节能环保（类）年初无此项预算。

11.城乡社区（类）年初无此项预算。

12.农林水（类）年初无此项预算。

13.交通运输（类）年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）年初无此项预算。

16.金融（类）年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出167640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%,完成年初预算的134.98%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是调增缴费基数，导致财政拨款增加。

20.粮油物资储备（类）年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）年初无此项预算。

23.其他（类）年初无此项预算。

24.债务还本（类）年初无此项预算。

25.债务付息（类）年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元,上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费上年无此项支出；支出国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出，具体是国内接待费支出上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市保和乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市保和乡卫生院资产总额2897004.07元，其中，流动资产1697720.93元，固定资产1199283.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加333233.74元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。