红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2025年度部门决算

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）始建于1938年7月，是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的、红河州内首家“三级甲等”综合医院。编制床位800张，开放床位1200张。主要工作职责：

1.贯彻执行国家、省、州、市卫生健康方针政策和法律法规，坚持公立医院公益属性，为辖区及滇南区域群众提供常见病、多发病、疑难危重症诊疗、康复护理、急危重症抢救和突发公共卫生事件医疗救援等服务。

2.承担医学教育、人才培养和科研任务，作为昆明医科大学第五附属医院、国家级住院医师规范化培训基地和博士/硕士学位培养单位，开展临床教学、住培培训、研究生培养及科研创新与技术攻关。

3.加强重点专科、五大救治中心及医疗设施设备建设，提升微创等诊疗技术水平，优化就医环境，推进医保卡移动支付等便民服务，保障医疗质量与安全。

4.履行县域医共体牵头职责，通过人才引育、资源下沉、技术帮扶，提升基层医疗机构服务能力，推动分级诊疗，实现区域群众 “大病不出县”目标。

5.开展预防保健、健康教育、慢病管理、中医药服务等公共卫生工作，完成政府指令性医疗保障、健康体检等任务。

6.加强医院运营、医德医风与精细化管理，持续提升综合服务能力和运行效率，推动医院高质量发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）共设置71个内设机构，包括：急诊医学科、眼科、耳鼻喉头颈外科、风湿免疫科、中医科/中西医结合科、口腔科、健康体检科、重症医学科、肾内科、内分泌代谢科、神经内科、消化内科、疼痛科/康复医学科、门诊部、脊柱外科/血管外科、心血管内科、骨关节外科、老年病科、泌尿外科/胸外科、全科医学科、神经外科、儿科、新生儿科、普通外科、呼吸与危重症医学科、肿瘤科、妇科/妇女保健科(门诊)、产科、手术麻醉科、感染性疾病科、急诊创伤外科、神经血管介入科、创面修复外科、医学检验科、放射医学科、超声医学科、核医学科、药剂科、内镜科/内镜中心、输血科、心电诊断科、病理科、临床营养科、供应室、临床服务中心、党委办公室、工会、财务科、审计科、院办公室、人事科、医务科、质量管理科、护理部、科教科、感染管理科、总务科、医保物价办、运营管理科、设备科、病案科、信息科、投诉管理办公室、行业作风建设办公室、团委、公共卫生科、纪检监察办公室、基建科、保卫科、采购科、群众服务部。

我院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）作为个旧市卫生健康局的公益二类事业单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员489人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员479人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员981人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员981人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计11人（离休4人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员611人（离休0人，退休611人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、重点工作概述

（一）强化医疗质量与安全：医疗质量和安全是医院发展核心。常态化把控七个关键环节质量，依据18项核心制度督查，督促问题科室整改，确保制度落实。

（二）提升护理品质：健全护理管理组织，设27个工作组。推动护理质量指标体系建设，围绕“改模式、重临床、建机制”深化优质护理，保障护理安全。

（三）促进合理用药：秉持“突出重点、集中治理、健全机制、持续改进”思路，强化培训，紧扣用药安全，全面监管药品。

（四）推进“五大中心”建设：“五大中心”工作稳步开展，以其为龙头，联合基层医疗机构与信息化手段，构建分级诊疗体系，提升救治成功率，造福群众。

（五）发挥专家工作站效能：以专家工作站为引领，在技术创新、人才培养等方面突破，提升医院诊治、科研教学水平，打造专科医疗团队。

（六）加速信息化进程：构建不良事件上报、临床营养筛查信息化系统，改进住院医生工作站功能，开发单病种HIS工作站，试点CA电子签名，实现围手术期全流程闭环管理。

（七）推动医共体建设：发挥医共体牵头医院职责，按国家标准建设，完善资金打包付费管理与考核，聚焦医防融合等四项工作，提升基层医疗服务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我院为二级预算单位，附表《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2025年度收入合计789,405,619.49元。其中：财政拨款收入45,575,888.33元，占总收入的5.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入686,936,869.89元，占总收入的87.02%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入56,892,861.27元，占总收入的7.21%。

与上年相比，收入合计减少59,006,043.14元，下降6.95%。其中：财政拨款收入增加2,657,689.96元，增长6.19%；上级补助收入0.00元；事业收入增加45,835,691.37元，增长7.15%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少107,499,424.47元，下降65.39%。主要原因是债务预算收入同比减少106,500,000元。

二、支出决算情况说明

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2025年度支出合计856,687,109.18元。其中：基本支出314,539,488.78元，占总支出的36.72％；项目支出542,147,620.40元，占总支出的63.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加73,501,729.01元，增长9.38%。其中：基本支出减少447,325,898.31元，下降58.71%；项目支出增加520,827,627.32元，增长2,442.91%，原因为基本支出和项目支出数据填报口径与上年不一致；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）正常运转的日常支出314,539,488.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出313,786,302.50元，占基本支出的99.76％；职工福利基金等公用经费753,186.28元，占基本支出的0.24％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出542,147,620.40元。具体使用明细如下（单位：元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2025年度一般公共预算财政拨款支出45,548,888.33元,占本年支出合计的5.32%。与上年相比增加964,128.04元，增长2.16%,完成年初预算的89.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8,645,558.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.98%,完成年初预算的33.93%,原因是年初预算数含退休人员生活补助16,822,700.00元，决算数未含该笔费用。主要用于：

⑴在职在编人员机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出7,565,482.64元；

⑵离退休人员离休费、生活补助及公用经费等支出842,702.00元；

⑶离退休人员死亡一次性抚恤及丧葬费、残疾人康复237,373.56元；

9.卫生健康（类）支出36,903,330.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.02%,完成年初预算的144.05%。原因是卫生健康支出年初预算数仅含编内人员基本工资、退休人员大病险及公务员医疗补助，主要用于：

(1)在职在编人员基本工资26,657,396.5元；

(2)退休人员单位承担大病险及公务员医疗补助1,936,753.32 元；

(3)住院医师规范化培训中央和省级补助经费、遏制丙肝流行攻坚行动经费工作经费5,959,397.86元；

(4)县级公立医院改革、重大公共卫生疾病监测、取消药品加成补助资金、一万元以下项目资金、基本公共卫生服务工作补助及专用设备购置2,349,782.45元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为350,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为350,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我院为公益二类事业单位，“三公”经费支出用医院自有资金支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院为公益二类事业单位，“三公”经费支出用医院自有资金支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2025年机关运行经费支出0.00元，我院为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）资产总额843,974,665.53元，其中，流动资产417,563,400.21元，固定资产410,497,455.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,447,407.56元，无形资产6,459,735.36元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100,125,797.67元，其中固定资产减少33,611,039.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值436,740.00元；报废报损资产126项，账面原值3,946,681.5元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2,097.11平方米，账面原值3,025,377.08元，实现资产使用收入290,986.66元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额13,571,190.68元，其中：政府采购货物支出5,274,025.60元；政府采购工程支出1,495,736.34元；政府采购服务支出6,801,428.74元。授予中小企业合同金额6,461,100.00元，其中：授予小微企业合同金额6,461,100.00元。

四、单位绩效自评情况

我院为公益二类事业单位，附表《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表，项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。