​个旧市中西医结合医院2025年度部门决算

个旧市中西医结合医院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

个旧市中医医院成立于 1950年6月，在“人民公社化”运动高潮中，宝华区联合诊所、镶牙联合诊所、大桥联合诊所、通宝联合诊所等十余家联合诊所组合组成“宝华区联合医院”，设立门诊部及产科住院部；1961年，更名为“个旧市中心区医院”；1966年，更名“宝华区人民医院”；1981年更名为“个旧市中医院”。1998年11月12日，中共红河州委第34次常委会会议研究同意加挂“红河州中医院”牌子直至2020年。

在党和政府的关心支持下，医院经过73年的发展和积淀，发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性二级甲等中医医院。1995年被国家中医药管理局授予“全国示范性中医医院”称号。医院专业技术力量雄厚，专科专病特色突出，骨伤科、针灸科、肛肠科、儿科为云南省中医重点专科，康复科为云南省优势学科。2022年获得2个红河州中医质控中心、3个红河州中医专病。医院中医特色突出，中医人才济济，拥有国家级基层名老中医工作室2个，云南省基层名老中医工作室1个；全国中药特色技术传承人1名，省级高层次中医药人才1名，省级优秀医疗卫生人员1名，云南省青年名中医3名，锡都名医11人。

医院布局为“一院二区”（个旧市大屯新区中西医结合医院、个旧市中医医院），二个院区可开放床位1498张，其中病床998张，康养床位500张。随着科学技术的发展，医疗诊断技术也不断提高，医院坚持科技兴院的方针，先后投入近3亿元购置了CT、核磁共振、DSA、手术机器人等先进的医疗设备。医院注重名老中医经验整理、挖掘和传承，11种院内制剂获得滇药制字正式批准文号，价格低廉，疗效显著，其中“胃痛特效胶囊”“胃溃疡康复胶囊”“颈腰宁颗粒”等院内制剂获得广大老百姓的认可；同时“水蛭胶囊”“痛风颗粒”“鼻炎膏”“睡眠康片”等院内制剂也具有较大的市场运用前景。

在个旧市委、市政府的关心和支持下，给医院划拨了个旧市大屯新区100亩土地进行个旧市新区中医医院、老年人康复护理院建设。新院位于个旧市大屯新区星河路北侧，总建筑面积132140.97㎡，新建门（急）诊楼、医技楼、住院楼、康养大楼、制剂楼、后勤服务楼，总投资8.9亿。新院区开放床位998床，其中康养病床500床。新医院周边环境优美，拥有大屯海、湿地公园等。大屯新区气候宜人，年平均气温18℃至20℃，最高气温30℃，最低气温0.1℃，居住条件，得天独厚。新院地处红河州蒙自－个旧－开远城市群的中心位置，区域位置优势非常显著，地势平坦，交通便利，境内公路四通八达，昆河铁路（滇越铁路国内段）穿新区而过，南达国家级口岸河口，西向普洱、西双版纳及打洛口岸；医院比邻一个高铁站、两个火车站，交通便捷：高铁至昆明1小时，飞机场在建。便利的交通条件将为患者就医提供有利的条件，更好地辐射全州各族人民。

个旧市中西医结合医院（个旧市中医医院大屯新区医院）已于2023年6月正式开诊，未来医院将充分发挥中医和西医的特长与优势，以中医融合为突破口，差异性、互补性发展；以优势学科、优势病种为抓手，早期求精、求新，分步实施，稳步发展，勇做红河州中西医融合的实践者、引领者，高标准建设新院，力争3—5年后成为滇南地区乃至云南省中西医融合的标杆。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置65个内设机构，包括：内分泌科、风湿免疫科、血液科、老年病科、急诊科、重症医学科、普外科、肛肠科、泌尿外科、脑病科、骨科、康复科、妇科、儿科、皮肤科、精神科、中医特色治疗、鼻炎门诊、感染性疾病科、临床营养科、治未病科、体检科、心身疾病科、耳鼻喉科、发热门诊、康养院、针灸推拿科、方便门诊、血液透析室、赵为兵专家门诊、医学检验科、医学影像科、超声科、心电诊断科、病理科、输血科、血透室、手术麻醉科、内镜室、药剂科、供应室、门诊部、病案室、财务收费室、党办、行风办、审计办、院办、工会、医务科、护理部、科教科、感染管理科、公共卫生科、人力资源办、运营办、质控科、医保办、财务科、设备科、信息科、后勤办、保卫科、宣传科、病案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员101人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员101人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员72人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员72人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

车辆编制11辆，在编实有车辆5辆。

三、重点工作概述

（一）业务指标完成情况

1.2025年，新院门诊人次比去年同期明显提升，增加11695人次，但其中近一半的增长率为方便门诊开药患者所贡献。门诊量增长较多的科室依次为：体检科增加4345人次，儿科增加966人次，内科增加787人次，骨科增加652人次；门诊量减少较多的科室依次为：临床营养科减少798人次，老年病科减少536人次，康复科减少427人次，妇科减少368人次。

2.新院区出院患者人数与2024年同期相比，均有一个较大程度的下滑趋势。新院区泌尿外科、普外科、骨科出院患者人数下降最为明显。服务能力和服务质量不足是造成出院人数下滑的最重要的原因。

3.新院区手术台次与三四级手术占比均较2024年相比有较大幅度下降，各手术科室均有不同程度的下滑。

4.新老院区抗菌药物管控到位，使用率及使用强度均达标，且呈现逐年下降的趋势。

（二）工作亮点

1.参与调研，打通堵点，优化医疗服务流程

2025年，医务科通过参与医院调研、参加科室早交班、参与行政查房等多种形式，深入临床一线，了解各临床科室在实际工作中存在的困难的堵点，特别是新院开业之初，医疗流程存在堵点，通过梳理，医务科制定了相应的制度和规范，对医疗服务流程进行了优化。

2.锐意进取，提高能力，积极申报各种建设项目

2025年，医务科继续积极组织申报各种建设项目，包括骨科州级重点专科储备项目、中西医结合专家志愿者服务基地、县级中医医院应急救治能力提升项目。

3.服务百姓，保障基本，开通120急救站

院前医疗急救是卫生健康事业的重要组成部分，在医疗急救、重大活动保障、突发公共事件紧急救援等方面发挥着重要作用。为进一步完善我院院前急救体系建设，提升院前急救能力和水平，提高急、危、重症患者抢救成功率，降低伤残率和死亡率，满足人民群众日益增长的院前急救和卫生应急需求，保障人民群众生命健康和维护城市运行安全，增强人民群众院前急救服务获得感，我院开通了120急救站。

4.搭建平台，资源共享，助力专家工作站落地

为进一步提高我院医疗水平，促进医院高质量发展，医院引进了许多省级优秀专家建立专家工作站。2025年，我院引进郭裕省级专家工作站。专家工作站的落地，为我院搭建了良好的技术平台，实现了与上级医疗机构的资源共享，在众多专家团队的帮助下，定能加强专科人才培养和技术辐射作用，带动我院医疗服务水平的全面提升，提高专科医疗服务的可及性，促进临床型医学人才的培养和学科队伍建设，建立行业良好的工作作风和学风，促进医疗的健康发展，让医院在现有基础上更进一步。同时进一步加强以临床技术水平和服务能力为主题的学科内涵建设，并大力提升教学、科研、科技成果转化能力，提高专科技术水平和医疗质量，大力开展以解决疾病诊疗问题为靶向的适宜技术创新和推广，以中西医突破口，差异性、互补性发展，为红河州哈尼族、彝族等边疆少数民族、广大人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

5.稳固根基，补齐短板，举办中医适宜技术推广培训班

2025年，医务科牵头举办了个旧市基层医务人员中医适宜技术培训班共3期，主要围绕针灸、推拿、拔罐、刮痧等24项常用中医适宜技术展开，培训全市各医疗机构从事中医类别的医务人员及各乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站医务人员共计970人，取得了良好的培训效果，将简、便、廉、验的中医药适宜技术推广到辖区内的所有基层医疗卫生机构，有效地推动了个旧市中医适宜技术推广中心周边地区的中医药事业发展。

6.解读经典，弘扬文化，举办问道桂枝汤线上交流活动

中医药文化作为中华民族的瑰宝，承载着数千年的智慧与精髓。为了更好地解读中医药经典，弘扬中医药文化，医务科于2025年4举办了一场问道中医线上交流活动，旨在搭建学习、交流平台，为全州中医系统广大医务工作者提供学习中医经典的机会，将中医经典运用到临床中。此次线上交流的成功举办，不仅为全州中医院的医师们提供了一个展示自我、交流学习的平台，更激发了广大医务人员对中医经典知识的热爱和学习热情。通过线上交流的形式，进一步弘扬了中医药文化，提升了医务人员的中医专业素养和临床技能，为推动中医药事业的传承与发展注入了新的活力。

7.实事求是，保障权益，积极处理处理医疗纠纷

2025年医务科接待医疗投诉6起，处理医疗纠纷3起，医疗纠纷赔偿79456.79元。病情评估不到位、核心制度执行不到位、服务态度差、医患沟通不到位、病情告知不详尽、责任心不强是造成投诉和纠纷的主要原因，针对这些问题，医务科在今后工作中将继续加强督导、培训，加强医患沟通的监管，通过培训提高医务人员的服务态度，更加严厉的打击扰乱医疗秩序的违规行为，最大限度的保证医疗安全。

8.定期考核，服从安排，完成医务管理日常工作

（1）认真做好医疗质量考核工作，严格按十八项核心制度、医疗工作制度、医院制定的管理规范开展管理工作。如强化危重症患者的重点监控，严格执行医疗防范措施和医疗争议处理预案，严格按照医疗操作规程标准开展医疗活动，同时加强科内及全院会诊工作的合理开展，力争将每次会诊落到实处，并有效执行。

（2）加强知情告知，重视医患沟通，保证患者及其家属对疾病演变进展及治疗情况的有效了解，打消其疑惑对抗心理，是确保医疗安全的有效途径，为此医务科在加强对医患沟通技巧培训的同时，着重从细节入手，加大对知情同意书签署及实际告知情况的监督，要求每位医师在向患者如实告知的同时还要将告知内容详细记录在同意书上，对只书写病情而忽略演变、并发症等情况的病历在进行批评教育的同时责令其及时补充改正。

（3）以提高病历书写质量为途径，全面提高医务人员的综合素质和责任心，以监督环节病历为手段督促医务人员在收治患者的过程中重视一般查体、勤于和患者沟通，通过细节发现诊疗过程中存在的不足，做到从细微环节杜绝安全隐患。

（4）服从上级卫生行政部门及院领导工作安排，做好义诊安排，下乡外派，各种报表、文件上报及临时指令性任务，参与上级安排下乡义诊9次，接诊1000余人次，发放宣传材料600余份。参加各种医疗保障16次，共派出医务人员19人次。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无三公经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市中西医结合医院2025年度收入合计59312978.68元。其中：财政拨款收入7634704.70元，占总收入的12.87%；无上级补助；事业收入49078915.82元，占总收入的82.75%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2599358.16元，占总收入的4.38%。

与上年相比，收入合计减少4396563.39元，下降6.90%。其中：财政拨款收入增加483952.93元，增长6.77%；事业收入减少5818236.75元，下降10.60%；其他收入增加937720.43元，增长56.43%。主要原因是本年住院病人较上年减少1252人，导致住院收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市中西医结合医院2025年度支出合计64817649.48元。其中：基本支出64817649.48元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3765676.79元，增长6.17%。其中：基本支出增加3788341.62元，增长6.21%；项目支出减少22664.83元，下降100.00%。主要原因是本年日常支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市中西医结合医院机构正常运转的日常支出64817649.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20691937.59元，占基本支出的31.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44125711.89元，占基本支出的68.08％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市中西医结合医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市中西医结合医院2025年度一般公共预算财政拨款支出7634824.70元,占本年支出合计的11.78%。与上年相比增加484072.93元，增长6.77%,完成年初预算的105.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1574293.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.62%,完成年初预算的94.17%。主要用于支付事业单位离退休120.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1049455.78元，职业年金缴费524717.84元；造成预决算差异的主要原因是我院有10人在职转退休、在职人员新增9人，共减少1人，导致预算数大于决算数。

9.卫生健康（类）支出6060531.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.38%,完成年初预算的108.24%。主要用于在职在编人员工资福利支出6053171.18元、职工基本医疗保险缴费7359.90元；造成预决算差异的主要原因是我院财政项目拨款支出年初未做年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市中西医结合医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。我院为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市中西医结合医院资产总额110998497.43元，其中，流动资产27750545.6元，固定资产65210181.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产20715200.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16230118.61元，其中固定资产减少14170272.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2690平方米，账面原值6466196.14元，实现资产使用收入39000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额4281234.30元，其中：政府采购货物支出1676090.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2605144.30元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。