​个旧市公共就业和人才服务中心2025年度部门决算

个旧市公共就业和人才服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责辖区内就业和人才服务管理；负责建设公共就业和人才服务信息系统：负责分析和预测辖区内人力资源和社会保障供需状况；负责实施就业失业登记；负责鼓励创业带动就业政策的落实工作；负责辖区内离校未就业高校毕业生服务工作；负责公益性岗位管理工作；负责向辖区内劳动者和用人单位提供基本公共就业服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、就业促进科、人才服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年个旧市公共就业和人才服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，落实全省、全州人社工作会议、州委九届八次全会、市委十四届七次全会暨经济工作会议部署要求，坚持“1+5并重”，锚定红河人社“12341”工作思路，以进一步全面深化改革为动力，以促进群众就业增收为重点，统筹推进各项工作，着力攻难点、创亮点，积极促发展、惠民生，全力确保全市就业局势总体稳定。

一是线上线下协同联动，打造就业服务“双引擎”。聚焦劳动力“走出去”，企业用工“引进来”，着力构建企业、群众人力资源服务双向平台。线上通过“个旧人社”微信公众号等新媒体方式将岗位信息和政策服务推送到户到人；线下建立人社服务专员服务企业工作机制，动态掌握本地求职人员数量和用工需求；此外强化东西部劳务协作，为全市劳动力搭建省内省外劳务输出桥梁。截至11月底，共举办线上线下招聘会23场，提供群众职业介绍服务5802人次；开展“点对点、一站式”劳务输出1批次28人。全市农村劳动力已实现转移就业6.81万人，超额完成年度转移就业6.1万人的目标任务。二是搭建就业服务平台，推动家门口就业“加速度”。围绕实施提升就业服务质量工程，打造个旧市零工市场，一站式提供政策咨询、招聘服务、岗位推荐，搭建人力资源市场供需桥梁，打通就业服务最后一公里，促进各类劳动者充分就业。自运营以来，累计收集到461家3674个零工就业岗位，“家门口”就业需求人员1032人，收集发布企业缺工岗位608家44289个，其中，“家门口”就业岗位10401个，提供招聘求职、政策咨询、技能培训等服务超3000人次。三是政策技能双向赋能，激活返乡创业“新动能”。一方面全面落实创业担保贷款扶持政策，推进创业带动就业。全年共发放创业担保贷款4737万元，扶持农民工、脱贫人口、农村自主创业农民等群体创业176人，带动就业552人。另一方面着力提升劳动力素质，围绕产业发展需求统筹开展职业技能培训。全年共开展补贴性职业技能培训3334人次，支付培训补贴220.75万元。四是精准施策靶向发力，构建就业帮扶“新格局”。开展离校未就业高校毕业生就业服务1670余人次；完成高校毕业生线上岗位推介1456家企业6.8万个岗位信息；新开发就业见习岗位120个，新开发“三支一扶”岗位16个，大力促进高校毕业生就业；开发城镇公益性岗位累计安置就业困难人员91人，发放公益性岗位补贴118.33万元；开发州级乡村公益性岗位安置脱贫劳动力302人，发放补贴288.68万元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市公共就业和人才服务中心2025年度收入合计18891719.48元。其中：财政拨款收入18891719.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少3932380.36元，下降17.23%。其中：财政拨款收入减少3932380.36元，下降17.23%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因是2080101行政运行款项比去年减少3000.00元；2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构基本支出比去年减少94891.17元；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出比去年增加353454.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出比去年减少22077.76元；2080711就业见习补贴比去年减少98400.00元；2080799中央就业补助资金、社区（村）基层治理专干待遇补助经费比去年减少3832,758.20元；2089999其他社会保障和就业支出比去年减少2552.44元；2101101行政单位医疗比去年减少7717.49元；2101103公务员医疗补助比去年增加6151.91元；2101199其他行政事业单位医疗支出比去年减少427.21元；2130506社会发展比去年减少218000.00元；2130899其他普惠金融发展支出比去年减少599.00元；2210201住房公积金比去年减少11563.00元。

二、支出决算情况说明

个旧市公共就业和人才服务中心2025年度支出合计18891719.48元。其中：基本支出1305857.52元，占总支出的6.91％；项目支出17585861.96元，占总支出的93.09％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3932380.36元，下降17.23%。其中：基本支出减少145777.16元，下降10.04%；项目支出减少3786603.20元，下降17.72%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是2025年退休1人，项目支出减少的原因是就业见习补贴比去年减少98400元，中央就业补助资金支出减少3832758.2元，巩固脱贫衔接乡村振兴资金减少218000元，高校毕业生三支一扶补助资金比去年增加353454元，10000元以下项目补助资金比去年增加9700元，中央普惠金融发展资金减少599元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出1305857.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1210235.41元，占基本支出的92.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95622.11元，占基本支出的7.32％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17585861.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.红财社发〔2023〕195号高校毕业生“三支一扶”中央补助项目经费258280.00元，主要用于高校毕业生三支一扶的生活补助；

2.红财社发〔2024〕153号高校毕业生“三支一扶”中央补助项目经费63630.00元，主要用于高校毕业生三支一扶的生活补助；

3.个财预〔2025〕304号就业见习专项补助项目经费231600.00元，主要用于就业见习人员的生活补助；

4.红财社发〔2024〕143号高校毕业生“三支一扶”计划省级补助项目经费540200.00元，主要用于高校毕业生三支一扶的生活补助；

5.红财社发〔2024〕86号中央就业补助项目经费193500元，主要用于《就业补助资金管理办法》规定的支出范围；

6.红财社发〔2024〕63号社区（村）基层治理专干待遇省级财政补助项目经费350500.00元，主要用于基层治理专干生活补助；

7.红财社发〔2024〕195号就业补助项目经费11093609.64元，主要用于《就业补助资金管理办法》规定的支出范围；

8.红财社发〔2024〕123号2024年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项项目经费12500.00元，主要用于办公费支出；

9.红财社发〔2025〕91号2025年中央就业补助项目经费998379.03元，主要用于《就业补助资金管理办法》规定的支出范围；

10.红财社发〔2024〕147号2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干项目经费384000.00元，主要用于基层治理专干生活补助；

11.红财社发〔2024〕86号2024年中央就业补助项目经费112714.54元，主要用于《就业补助资金管理办法》规定的支出范围；

12.红财社发〔2024〕63号社区（村）基层治理专干待遇省级财政项目经费287500.00元，主要用于基层治理专干生活补助；

13.红财社发〔2025〕119号就业创业服务补助及农村劳动力转移专项项目经费9822.70元，主要用于办公费支出；

14.红财社发〔2024〕5号2024年中央就业补助项目经费2738.05元，主要用于《就业补助资金管理办法》规定的支出范围；

15.红财社发〔2024〕194号省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干项目经费1364000.00元，主要用于基层治理专干生活补助；

16.红财农发〔2024〕112号提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴项目经费63000.00元，主要用于外出务工一次性交通补助；

17.红财农发〔2025〕75号下达2025年第四批省级财政衔接推进乡村振兴项目经费350000.00元，主要用于外出务工一次性交通补助；

18.红财农发〔2025〕51号2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴项目经费628000.00元，主要用于外出务工一次性交通补助；

19.红财农发〔2025〕1号2025年省级财政衔接推进乡村振兴项目经费1500.00元，主要用于外出务工一次性交通补助；

20.个财预存〔2025〕3号2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助（第五批）项目经费1000.00元，主要用于外出务工一次性交通补助；

21.个财预〔2025〕121号10000元以下项目经费9700.00元，主要用于办公费支出；

22.红财社发〔2024〕196号高校毕业生三支一扶中央补助项目经费343344.00元，主要用于高校毕业生三支一扶的生活补助；

23.个财预〔2025〕22号高校毕业生三支一扶市级资金项目经费286344.00元，主要用于高校毕业生三支一扶的生活补助；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市公共就业和人才服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出18891719.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3932380.36元，下降17.23%,完成年初预算的745.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出17658804.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.47%,完成年初预算的755.34%。主要用于机关在职人员正常工资发放、社会保险费用、运转经费和就业资金、三支一扶人员生活补助、基层治理专干生活补助、就业见习人员生活补助等开支；造成预决算差异的主要原因是2080101行政运行款项减少3,00.00元；2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构基本支出减少94891.17元；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出增加353454.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少22077.76元；2080711就业见习补贴减少98400.00元；2080799中央就业补助资金、社区（村）基层治理专干待遇补助经费减少3832758.20元；2089999其他社会保障和就业支出比减少2552.44元。

9.卫生健康（类）支出106550.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%,完成年初预算的98.29%。主要用于缴纳单位职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2025年退休1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1043500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%,年初无此项预算。主要用于外出务工一次性交通补助；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出82865.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,完成年初预算的95.91%。主要用于缴纳单位住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年退休1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4328.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4328.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4328.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4328.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年公务接待费支出为0。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市公共就业和人才服务中心2025年机关运行经费支出95622.11元，比上年减少5427.89元，下降5.37%,主要原因是2025年退休1人，其他公务交通费用和工会经费减少。单位机关运行经费主要用于工会经费6463.11元，福利费2400.00元，其他公务交通费用72680.00元，邮电费4000.00元，差旅费10000.00元，办公费79.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市公共就业和人才服务中心资产总额175658.56元，其中，流动资产0.35元，固定资产173862.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1796元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少611731.59元，其中固定资产增加22200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1020000.00元，其中：政府采购货物支出9700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1010300.00元。授予中小企业合同金额1020000.00元，其中：授予小微企业合同金额1020000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。