个旧市社会福利服务中心2025年度部门决算

个旧市社会福利服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

个旧市社会福利服务中心的主要职责是：负责统筹全市“城市三无”、“农村五保”人员供养。对遭受侵害暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任。组织开展农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿等未成年人保护政策宣传、巡访、关爱保护等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、医务室、社工站、食堂、个旧市未成年人救助保护中心、个旧市中心敬老院、个旧市社会福利院。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市民政局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）深化党的创新理论武装，强化组织建设

坚持领导班子带头，强化对党员干部的政治引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，重点围绕党的二十大及党的二十届三中、四中全会精神等开展专题学习研讨；深入贯彻中央八项规定精神学习教育，引导党员干部锤炼党性、提高思想觉悟。

（二）持续提高困难群众基本生活水平，加强救助工作开展

1.落实困难群众救助补助政策，维护困难群众基本权益

截至2025年12月31日，中心共有集中供养城乡特困人员111人。2025年共拨付供养老人伙食费710,533.75元；在季节更替之际，投入81,320.00元为供养老人购买四季常备衣物；投入31,876.00元，每周向供养老人发放牛奶和点心，确保供养老人丰衣足食。在中秋节到来之际，向老人发放中秋月饼；在敬老节当天，为高龄老人过生日，并为他们购买生日蛋糕和水果等慰问品。‌每当传统佳节到来之际，在中心各显著位置营造浓郁的节日氛围，为老人们准备丰盛的饭菜，与他们一起吃团圆饭，为老人们送上诚挚的祝福，确保从生活、精神文化方面给予他们更多的关注。

2.整合多方资源，促进社会救助工作顺利开展

积极联系第三方评估机构和医疗机构到中心为供养老人开展自理能力评估38人次、健康体检42人次，实时监测老年人身体状况，及时为有就医需求的老人开设绿色通道，方便老人就医，确保特困老人“平日有人照料、生病有人看护”。

（三）深入推进“我为群众办实事”实践活动，创新养老服务供给方式

引入便民流动超市，让供养老人享受到足不出户即可采购生活所需的便利；带领和协助老年人开展丰富多彩的文体娱乐活动，充实老年人的精神文化生活；在老人院布置互联网专线，实现老人居所无线局域网全覆盖，满足供养老人网络通讯和娱乐需求；以党建为引领，将志愿服务活动与为老服务活动相结合；汇聚各界爱心，鼓励社会力量参与敬老助老活动，拓展养老服务方式的维度。

（四）坚持后勤服务稳定供给，保障困难群众正常生活

2025年10月与餐饮服务供应商续签合同，指挥和监管餐饮服务供应商强化制度落实，强化过程管控，配备相关人员、开展安全自查，严把原料进货关、加工制作关、餐饮具消毒关和环境卫生控制关，保障供养老人及职工的食品安全，保障困难群众伙食稳定供给。坚持保障供水、供电、沐浴、洗涤、厨具、车辆等各类后勤服务设施的正常维护和使用，保障困难群众正常生活。

（五）加强设施建设和修缮改造，改善服务环境

1.实施中心办公室办公家具采购项目。2025年8月实施中心办公室办公家具采购项目，共计投入资金12,530.00元采购办公桌、办公椅和文件柜等必备办公家具。进一步发挥办公室职能作用。

2.实施老年人居室纱窗更换工程。2025年8月实施老年人居室纱窗更换工程，共计投入18,000.00元更换老年人居室纱窗134樘。进一步改善了中心养老服务设施和人居环境，提升了我中心养老服务水平。

3.实施食堂零星修缮工程。2025年5月和2025年10月，实施了食堂厨房吊顶整改工程和零星修缮工程，保障食堂正常运营秩序，消除安全隐患，改善就餐环境。

（六）严格落实安全生产工作要求，让安全防范理念深入人心

年初与单位职工签订安全生产、食品安全、车辆安全责任书，责任落实到人。2025年8月投入4,005.00元采购干粉灭火器20具、灭火器箱45只，及时对消防器材进行更新和替换。2025年9月投入15,221.10元在7处关键区域各增设监控摄像头1个，以满足本单位接入应急救援指挥中心数智消防管理工作的需要。组织1名职工参与培训并取得消防设施操作员职业资格证书，达到了消防控制室值班人员双人持证上岗的工作要求。召开各类安全生产工作部署会议9次，向全体职工传达各级养老机构消防安全会议精神。全年组织在院老人和职工开展消防安全培训8次、防震减灾应急疏散演练2次、灭火演练2次，确保机构内全体人员掌握逃生技能和消防器材的使用方法，进一步强化机构人员责任意识和应急处理能力。深入开展安全隐患排查，落实日检查、周巡查、月汇报制度。领导和值班人员执行24小时值班制，确保及时处理任何突发事件。

（七）建立健全并严格执行各项规章制度，实现科学管理

1.从实际出发，不断优化完善各项管理制度；2.坚持开展养老服务质量考核评价，推动养老服务质量的提高；3.严肃组织纪律，树立爱岗敬业的服务意识；4.完善人员选拔机制、工资和考评奖惩制度，构建公正合理的人员管理体系。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附表公开09表：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市社会福利服务中心2025年度收入合计5827190.42元。其中：财政拨款收入3873689.62元，占总收入的66.48%；无上级补助收入；事业收入1953500.80元（含教育收费0.00元），占总收入的33.52%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1188339.10元，增长25.62%。其中：财政拨款收入增加1175735.49元，增长43.58%，增加的主要原因是：2025年财政拨款收入“2081005-社会福利事业单位”“2081006-养老服务”科目收入较上年增加，故财政拨款收入较上年增加；事业收入增加12603.61元，增长0.65%，增加的主要原因是：2025年养老机构综合运营补贴收入较上年增加，故“2081005-社会福利事业单位”收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

个旧市社会福利服务中心2025年度支出合计6071682.30元。其中：基本支出4481198.31元，占总支出的73.80％；项目支出1590483.99元，占总支出的26.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加473613.99元，增长8.46%。其中：基本支出减少12607.15元，下降0.28%，减少的主要原因是：2025年“2082101-城市特困人员救助供养支出”支出较上年减少，故基本支出较上年减少；项目支出增加486221.14元，增长44.03%,增加的主要原因是：开展个旧市社会福利服务中心养老服务设施提升改造项目，“2081005-社会福利事业单位”“2081006-养老服务”科目支付的项目工程款较上年度增加，故项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市社会福利服务中心机构正常运转的日常支出4481198.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3542564.80元，占基本支出的79.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费938633.51元，占基本支出的20.95％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市社会福利服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1590483.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.个财预〔2025〕94号机关事业单位遗属生活补助资金10528.70元，主要用于本单位遗属生活补助发放；

2.红财社发〔2020〕182号个旧市荣誉军人光荣院维修及设备购置补助经费12054.83元，主要用于个旧市荣誉军人光荣院维修及设备购置；

3.养老机构综合运营补贴补助资金139038.45元，主要用于本

单位开展养老服务工作所发生的运营支出；

4.个财预〔2025〕134号社会救助工作补助经费730091.15元，主要用于本单位开展社会救助工作发生的办公费、劳务费、差旅费和公务用车运行维护费等商品和服务支出；

5.红财社发〔2024〕77号2024年第一批民政事业专项资金（综

合运营补贴）489377元，主要用于个旧市中心敬老院消防设施改造项目工程支出；

6.个财预〔2025〕105号2025年春节前工程款（养老服务体系建设项目）资金180000元，主要用于个旧市老年养护院建设项目工程款支付；

7.红财社发〔2018〕191号儿童广场建设项目二期工程补助经费

4264.86元，主要用于儿童广场建设项目二期工程后续维护支出；

8.红财社发〔2019〕129号儿童福利院设备购买补助经费24957元，主要用于个旧市儿童福利院设备购买支出；

9.红财社发〔2022〕3号精神障碍社区康复服务补助经费172元，主要用于精神障碍社区康复服务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市社会福利服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出3885744.45元,占本年支出合计的64.00%。与上年相比增加1141685.44元，增长41.61%,完成年初预算的95.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3428177.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.22%,完成年初预算的93.65%，造成预决算差异的主要原因是“2081005-社会福利事业单位”支出预算执行进度较慢。具体说明如下：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出272977.77元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。与上年相比增加38020.81元，增幅16.18%，主要因为2025年8月招考录用在编人员1人，故2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（2）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出10528.70元，主要用于遗属1人生活补助。与上年相比增加2957.50元，增幅39.06%。主要因为2025年支付2024年遗属生活补助，故遗属生活补助支出增加。

（3）社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出12054.83元，主要用于本单位荣军院提升改造支出。与上年相比减少8176.05元，减幅40.41%，主要因为本年开展荣军院维修和提升改造项目支出较上年减少。

（4）社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位支出2446467.24元，主要用于单位在职人员工资福利支出和商品和服务支出。与上年相比增加443804.95元，增幅22.16%，主要因为2025年单位编外职工工资支出增加，商品和服务支出增加。

（5）社会保障和就业支出-社会福利-养老服务支出669377元，主要用于个旧市老年养护院建设项目工程款支出。与上年相比增加649417元，增幅32.53%，主要因为2025年支付个旧市中心敬老院消防设施改造项目工程款，所以项目支出较上年增加。

（6）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16772.35元，主要用于单位残疾人就业保障金缴费支出。与上年相比增加1764.82元，增幅11.76%，主要因为2025年残疾人就业保障金缴费基数增加，缴费支出相应增加。

9.卫生健康（类）支出259565.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%,完成年初预算的106.60%。具体为：

（1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出150770.29元，主要用于单位职工医疗保险缴费。与上年同比增加15803.63元，增幅为11.71%。主要因为2025年8月招考录用在编人员1人，2025年单位职工医疗保险缴费支出增加。

（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出102884.60元，主要用于单位职工医疗保险公务员医疗补助缴费。与上年同比增加34337.96元，增幅50.09%，主要因为2025年8月招考录用在编人员1人，职工公务员医疗补助支出缴费支出增加。

（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5910.67元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。与上年同比增加36.85元，增幅0.63%。主要因为2025年8月招考录用在编人员1人，单位职工工伤保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出198001.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%,完成年初预算的109.64%。具体为住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出198001元，主要用于单位职工住房公积金缴费补助。比上年增加16820元，增幅为9.28%，增加的主要原因为：2025年8月招考录用在编人员1人，人员经费支出增加，住房公积金补助支出相应增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45100.00元，决算为9187.20元，完成年初预算的20.37%；支出决算较上年减少38824.17元，下降80.86%；因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为42100.00元，决算为9187.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.82%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少38319.17元，下降80.66%；公务接待费支出决算较上年减少505.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少505.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45100.00元，支出决算为9187.20元，完成年初预算的20.37%，支出决算较上年减少38824.17元，下降80.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为42100.00元，决算为9187.20元，完成年初预算的21.82%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度厉行勤俭节约，严格执行过紧日子相关规定，公务用车运行维护费较上年减少，公务用车运行维护费决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少38319.17元，下降80.66%；公务接待费支出决算减少505.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少505元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度厉行勤俭节约，严格执行过紧日子相关规定，公务用车运行维护费较上年减少，“三公”经费支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位工作人员办理公务，开展特困人员家庭情况入户核查、接送特困人员就医以及其他应急处理事项等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关上级领导和其他单位相关工作人员等来访、考察、调研、检查工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市社会福利服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市社会福利服务中心资产总额47954126.06元，其中，流动资产1140072.78元，固定资产27687786.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程19126264元，无形资产3元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加753225.46元，其中固定资产增加1080688.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值299805元；报废报损资产2项，账面原值299805元，实现资产处置收入3200元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额959415.20元，其中：政府采购货物支出14444.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出944971.20元。授予中小企业合同金额952924.00元，其中：授予小微企业合同金额952924.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（三）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（四）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（五）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（六）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。