个旧市文物管理所2025年度部门决算

个旧市文物管理所2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责和担负全市的文物管理和保护工作。做好考古调查和考古发掘工作，做好地上不可移动文物的管理、维修、使用、保护工作，做好馆藏文物的保护保管工作，做好文物陈列展览和宣传发动群众工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、人事财务室、宣教部、安保部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2025年，在市委、市政府、上级文物行政部门及局党组的关心和领导下，局文物科及市文物管理所（市博物馆）在全体干部职工的共同努力下，团结协作，勤奋工作，坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，较好地完成了各项文物博物工作任务，现总结如下：

一是顺利完成个旧市第四次全国文物普查实地调查工作，数据整理修正审核阶段即将收尾。对三普登记文物进行实地复核230处，普查工作实地调查进度已完成100%，另新增23处文物上报。

二是开展文物考古调查工作。参与个旧市锡城共享储能项目文物考古调查勘探、个旧市南部片区（主城区）城乡供水项目文物考古调查勘探，协助出具了文物影响评估报告。

三是配合做好各类用地审批工作。2025年配合市级各部门按照新修订的文物保护法及省文物局相关文件，严格落实“先考古，后出让，先调查，后建设”相关制度，依法对地块审批。对基本项目建设提出相关审批意见20条，配合基建项目进行考古调查。

四是开展文物修缮工程。持续推进云庙建筑群修缮及白蚁防治工程、宝丰隆商号保护利用设施建设项目、个旧市博物馆数字化项目、云庙消防工程实施、鸡街火车站消防工程、个旧火车站修缮工程、宝丰隆商号安防工程。同时推进其他文物保护项目进入省级备选工程库：宝丰隆商号安防工程已立项并审批通过，宝丰隆商号锡工业遗存保护修缮工程已立项。

五是开展文物安全检查工作。2024年10月至今，结合四普实地调查，完成所有文物点的文物安全检查工作。另在元旦、春节、清明、五一、中秋等重大节庆、两会期间、汛期开始前，各开展一次文物安全专项检查，针对不同时期进行针对性排查，如旱期重点检查防火，汛期重点排查洪涝灾害对文物的影响，及时消除文物安全隐患，确保文物安全。

六是不断推进铁路文物移交工作。于2025年9月18日与昆明铁路局成功正式签订《房屋借用协议》，昆明铁路局免费移交鸡街火车站、个旧火车站公益使用部分的使用权至我市，移交首期期限为5年。

七是博物馆运行评估、免费开放、展览及宣教等工作。持续提升博物馆免费服务品质，全年免费开放313天，在重大节日实施全天开放制度，全年接待观众21万余人次，接待团队200余个。完成2022-2024年国家三级博物馆运行评估工作。联合玉溪市博物馆、保山市博物馆、红河州图书馆、个旧市书法家协会、个旧市机关幼儿园、个旧文化名家段冰先生、书画家何永明先生、收藏家陈涛先生、捐赠人李万祥先生，先后开展了“妙想天开--米芾的书房米芾书法拓片展”、“古韵瓷风・墨香书韵--段冰先生收藏艺术展”、“岁月如歌--个旧市老年诗书画第二期美术展”、“童年趣成长 色彩嘉年华--嗨！来看我的展”、“锦绣山河 一目了然--何永明先生个人书画展”、“保山民族服饰展”、“铭记红河烽火 传承铁血精神 纪念抗日战争胜利80周年文献实物收藏展”、“红河牌汽车展”、“贲古锡艺外出交流展”、作为协办单位，借展10件文物到云南省博物馆，开展《从西南夷到益州郡--云南省大型青铜器展》等10个展览。结合各展览，结合重大节庆，针对不同人群，开展社会宣传教育活动，先后开展“元旦春节流动博物馆进校园活动”、“锡都墨韵 福满新春”亲子主题系列社教活动、“3月5日学雷锋实践社会教育活动”、“红河州碑拓与匾额背后的历史故事讲座”、“五一博物馆打卡寻宝送好礼活动”、“5.18国际博物馆日暨5.19中国旅游日系列活动”、“端午、六一粽香时节 巧制香囊儿童传统文化教育活动”、“文化和自然遗产日普法宣传活动”、“大学生返乡社会实践活动”、“暑期小小讲解员培训班”、“中国画鉴赏及章法运用主题讲座”、“抗战中的个旧历史讲座”、参加“2025年红河州社科普及宣传周启动仪式暨‘铸牢中华民族共同体意识 在推进中华民族共同体建设中作示范’活动”等13次社会宣传教育活动。另外，配合市级招商引资、上级调研、考察团队，结合个旧历史，在文物保护单位进行讲解40余次。这些活动，受众人群达8万余人次，通过在不同地方开展、针对不同受众群体的社会教育宣传方式，不断扩大博物馆的社会影响力，提升市民的文化自信及对历史文化的关注度。

八是文物征集、接收捐赠工作。接受红河州著名书画家张华捐赠的个旧飞虎英雄毛友桂烈士的家族照片2张，个旧史志专家戴存有提供的民国时期卢汉向毛友桂烈士的题字电子扫描件1件；个旧企业家李万祥先生收藏、修复、捐赠的红河牌“GJ-130”型汽车一辆。以上实物及史料，来源清晰，意义重大，丰富个旧市博物馆的馆藏，为文物研究提供了实物佐证。

九是获得荣誉。2025年5.18国际博物馆日云南省主会场上，云南省文物局公布了2024年云南省博物馆陈列展览精品展推介名单，全省140多个博物馆，有6个展览入围精品展。个旧市博物馆常设展览《贲古探秘、锡艺春秋》成功入围，并且在县级馆中，是唯二获得表彰的两个馆之一。个旧市博物馆讲解员杨莎莎获得省文旅厅颁发的金牌讲解员证书。我馆推荐宣教部主任杨莎莎参加了云南省文化和旅游厅主办的 2024 年云南省金牌导游（讲解员）培养项目。此项目经过讲解员集中理论培训、实操培训、成果验收、成果运用推广四个阶段，历时将近一年。杨莎莎从众多学员中脱颖而出，成为10名金牌讲解员之一，今年6月省文旅厅为所有金牌讲解员颁发了金牌讲解员结业证书。在今后的工作中，我们将以今年所获荣誉为契机，深入挖掘文物价值，举办更多更好的展览，对馆内讲解员进行提升培训，更好地传播和弘扬个旧历史文化，为推动个旧文化旅游高质量发展、持续擦亮云个旧文化旅游的金字招牌贡献力量。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位为二级预算单位，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》、《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市文物管理所2025年度收入合计3403118.60元。其中：财政拨款收入3383048.22元，占总收入的99.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20070.38元，占总收入的0.59%。

与上年相比，收入合计增加1208656.42元，增长55.08%。其中：财政拨款收入增加1188704.19元，增长54.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加19952.23元，增长16887.20%。主要原因是文物项目收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市文物管理所2025年度支出合计3383328.76元。其中：基本支出1044335.62元，占总支出的30.87％；项目支出2338993.14元，占总支出的69.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1186875.65元，增长54.04%。其中：基本支出减少107866.93元，下降9.36%；项目支出增加1294742.58元，增长123.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是文物项目收入增加，故支出增加；单位本年有暂未支付的办公费等费用，故基本支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市文物管理所机构正常运转的日常支出1044335.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1038705.08元，占基本支出的99.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5630.54元，占基本支出的0.54％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2338993.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

云庙建筑群修缮及白蚁防治工程项目经费800000元，主要用于文物保护项目支出。

博物馆、纪念馆免费开放配套专项资金项目经费605674.56元，主要用于维持博物馆正常运转的办公费、邮电费、劳务费、委托业务费等支出。

宝丰隆商号和云庙财神殿水电补助项目经费10813.15元，主要用于宝丰隆商号和云庙财神殿两处文物的水费、电费支出。

博物馆陈列展览提升改造工程项目经费270000元；主要用于博物馆陈列展览提升改造项目工程款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市文物管理所2025年度一般公共预算财政拨款支出3383048.22元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加1188704.19元，增长54.17%,完成年初预算的243.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2986219.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.27%,完成年初预算的322.82%。主要用于考古发掘及文物保护方面、博物馆、其他文物方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年度内新增文物保护项目，收入增加，支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出208955.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%,完成年初预算的79.91%。主要用于文管所缴纳职工基本养老保险、残保金等支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员工资由社保发放。

9.卫生健康（类）支出102743.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%,完成年初预算的89.81%。主要用于文管所缴纳职工基本医疗保险；造成预决算差异的主要原因是人员减少，支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出85129.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%,完成年初预算的98.19%。主要用于文管所职工住房公积金支出；预决算基本无差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少6363.44元，下降100.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6363.44元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少6363.44元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制成本，减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6363.44元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年内有未支付的公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于博物馆、文物保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市文物管理所2025年机关运行经费支出0.00元，与上年无变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市文物管理所资产总额1469863.23元，其中，流动资产560100.41元，固定资产807791.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83070.93元，其中固定资产减少102785.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额21588.06元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21588.06元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。