个旧市文化市场综合行政执法大队2025年度部门决算

个旧市文化市场综合行政执法大队2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣传、贯彻执行文化（文物）、旅游、广播电视、电影、新闻出版（版权）的法律、法规和规章，管理文化市场及以商品形式进入流通领域的精神产品和文化娱乐活动。依法对文化（文物）、旅游、广播电视、电影、新闻出版（版权）经营单位和经营活动进行监督和检查，保护合法经营，制止和查处经营活动中的违法违规行为。总结文化市场管理工作经验，向有关立法机关和政府有关部门提出完善有关法律、法规、规章和政策的建议。负责全市文化和旅游市场综合执法工作的组织协调，承担跨区域综合执法和大案要案的查处以及个旧市行政区域内的文化（文物）、旅游、广播电视、电影、新闻出版（版权）领域综合执法工作，监督指导下级文化（文物）、旅游、广播电视、电影、新闻出版（版权）综合行政执法及市场管理工作，引导文化市场健康有序发展。会同有关部门开展“扫黄打非”工作和有关文化（文物）、旅游、广播电视、电影、新闻出版（版权）市场行业乱象治理工作。完成上级人民政府和文化旅游行政部门交办的有关工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、文化（文物）执法中队、旅游（广电）执法中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化市场监管，规范行业秩序。我队本着优化营商环境的宗旨，坚持企业安静期不打扰的原则，灵活制定检查计划，加强对娱乐场所、旅行社及校园周边环境的重点领域和节前重点时段的巡查。认真开展了“剑网”“利剑护蕾”“春季学期校园周边检查”“2025年寒假春节期间文化市场专项整治”“第三个百日行动”“旅游市场乱象整治”“五一节前文旅市场检查”“高中考前文化市场整治”“擅自安装点歌设备场所整治”“中秋、国庆节前检查等专项整治行动，联合教体、公安、市场监管、新闻出版、消防、气象等部门开展联合执法9次，联合气象部门开展双随机检查1次。截至目前，共出动执法人员428人次，共检查相关经营单位344家次（包括旅行社及其网点71家次、景区景点11家次、星级饭店12家次、旅游汽车公司5家次、歌舞娱乐场所63家次、网吧50家次、游戏室12家次、校园67家次、影院3家次、星级酒店及电竞酒店4家次、印刷企业3家次、出版物经营单位13家次、社会艺术考级10家次、民宿等其他场所20家次）。个别场所存在消防设备过期、卫生条件不达标、服务人员培训不足、许可证到期等问题，已要求立即整改并加强日常管理。市场总体情况良好，游客满意度较高，大部分文旅企业能够遵守相关法律法规，安全生产措施到位，服务质量较高，市场秩序较为规范。

（二）严打违法行为，整治市场乱象。我队认真分析研判个旧市文旅市场存在的问题，深挖案件线索，加强监督检查，推行“教育在先、处罚在后”模式，对轻微违规行为以整改为主，对违法行为绝不姑息。上半年，共处理投诉举报8件，均已第一时间内响应并在规定时限内办结答复。处理蒙自文旅局协查案件1件，已按职责处理回函完毕。约谈经营业主3次。下达《责令改正通知书》7份，均已在规定时限内整改完毕。办结营业场所接纳未成年人案件2起。通过各项整治的开展，有效形成威慑力，肃清了市场环境。

（三）开展普法宣传，营造共治氛围。我局严格落实“谁执法谁普法”的原则，采取普法宣传和执法检查相配合的方式，对经营户开展广泛普法宣传：在2025年春节、寒假前，为进一步提升个旧文旅行业的服务质量和管理水平，保障节日期间市场的健康、稳定发展，增强经营业主的安全防范意识和法律意识，1月10日，召开了一次文旅行业经营单位主要负责人安全培训会。全市33家歌舞娱乐场所、12家网吧、5家游戏游艺场所、24家旅行社及网点、3家星级宾馆、2家民宿、1家电竞酒店参加了此次会议。通过宣传的开展，有效推动行业自律，提升我市文旅行业服务质量；4月22日，在宝华公园开展“4.26世界知识产权日”宣传及销毁活动，向民众发放宣传手册300余份、购书优惠券50余份、购物袋300余份，销毁盗版书籍500余册、盗版光碟100余张、非法卫星接收器2台。活动的开展有效提升了公众对知识产权的认知度，有效震慑侵权盗版行为，强化文旅市场经营者的版权意识；7月29日，召开个旧市文化和旅游局召开全市文化市场经营单位工作会议，会议向文化市场各经营单位做警示教育及普法宣传，部署了全市文化市场安全生产工作，邀请到了中国音像著作权集体管理协会云南片区相关负责人，就歌舞娱乐场所点歌系统的版权问题和政策进行了讲解，针对各场所有关版权费的具体问题进行了解答，邀请到市消防救援大队负责人对全体经营业主进行消防安全培训及演练。倡导行业自律，有效提高经营业主的守法意识，为维护市场秩序，促进全市文化市场健康发展起到了一定的助推作用。

（四）完善执法规范，加强队伍建设。我队完善执法程序，严格落实“三项制度”（行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核），严格按照2025年提升行政执法质量三年行动实施方案进行自检自查，开展行政执法人员“轮训”4次，组织开展2024年度案卷评查及2025年度案卷自查自评，召开队务会5次，组织执法人员集中学习，不断提升队伍专业化水平

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无项目，《2025年度项目支出绩效自评表》为空表；本单位为二级预算单位，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》、《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市文化市场综合行政执法大队2025年度收入合计1121615.02元。其中：财政拨款收入1121583.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31.93元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加699.43元，增长0.06%。其中：财政拨款收入增加667.50元，增长0.06%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加31.93元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

个旧市文化市场综合行政执法大队2025年度支出合计1121583.09元。其中：基本支出1121583.09元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加644.02元，增长0.06%。其中：基本支出增加644.02元，增长0.06%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市文化市场综合行政执法大队机构正常运转的日常支出1121583.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1043033.19元，占基本支出的93.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78549.90元，占基本支出的7.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市文化市场综合行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市文化市场综合行政执法大队2025年度一般公共预算财政拨款支出1121583.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加667.50元，增长0.06%,完成年初预算的105.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出846829.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.50%,完成年初预算的111.68%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新录用1人，支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出113730.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%,完成年初预算的70.19%。主要用于人员养老保险、残保金等支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员工资在社保部门发放。

9.卫生健康（类）支出89261.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%,完成年初预算的108.33%。主要用于基本医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新录用1人，支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出71762.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%,完成年初预算的112.83%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新录用1人，支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17877.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17877.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17877.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为17877.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2024年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市文化市场综合行政执法大队2025年机关运行经费支出78549.90元，比上年减少664.50元，下降0.84%,主要原因是本年度有未支付的办公费等费用。单位机关运行经费主要用于单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市文化市场综合行政执法大队资产总额18161.75元，其中，流动资产17990.19元，固定资产171.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少553.5元，其中固定资产减少66.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。