个旧市文化和旅游局（本级）2025年度部门决算

个旧市文化和旅游局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

4.管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族文化走出去。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、市场管理科、公共服务科、文物科、产业发展科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化文物保护，文化底蕴有效激活。

一是坚持“保护第一、活化利用”，扎实推进文物工作。完成第四次全国文物普查实地调查，复核文物230处、新增22处，即将完成数据审核上报。二是推进云庙修缮、博物馆数字化、鸡街火车站消防等8个文物保护项目，其中宝丰隆商号保护利用设施建设项目及云庙修缮工程已竣工验收，博物馆数字化项目完成90%。三是成功与昆明铁路局签订协议，免费移交鸡街火车站、个旧火车站5年公益使用权，正在谋划文物活化利用。四是提升博物馆服务效能，全年免费开放313天，接待21万余人次。举办“贲古探秘、锡艺春秋”等展览10个，其中两个常设展览被云南省文物局公布为2024年云南省博物馆陈列展览精品展推介名单，全省仅两家县级馆获表彰，讲解员杨莎莎获评“省级金牌讲解员”及2025年云南省讲解员大赛三等奖，是红河州唯一获奖参赛人员。

（二）聚焦项目建设，产业动能不断增强。

一是锚定“文旅商+”融合方向，推进重点项目建设与业态创新。谋划“十五五”文旅项目26个，总投资48.69亿元，全年完成旅游业固定资产投资1.2106亿元。二是推进A级旅游景区焕新升级。成功引进云南省旅投集团投入4000万元对个旧动物园实施全面改造提升，“国庆中秋双节”期间成效显著：接待4.5万人次，同比增加284.40%，收入80.99万元，同比增加1045.97%，创历史新高。9月21日重新开业以来至12月，接待游客9.71万人次，实现收入175.25万元，超过个旧动物园2024年整年收入108.48万元。三是推动滑翔伞赛事与基地协同共进。成功举办“南康家具杯”2025年全国滑翔伞定点联赛，累计实现总曝光量约10.3亿次，创该赛事在个旧举办以来的传播新高，全方位呈现个旧“城在山中、湖在城中”的独特风貌，建设老阴山、魔法山两个飞行基地，构建“体旅融合”新格局构建“体旅融合”新格局。四是丰富温泉康养业态。全新升级的工人疗养院、荣军院竣工营业，采用“温泉+理疗养生”特色模式，构建专业康养矩阵，开业至11月两家共实现收入1580.5万元。龙园水上乐园预计2026年春节试营业。五是推进旅居个旧建设。联合多部门编制印发《加快推进旅居个旧建设三年行动》及体育旅居、城镇旅居等7个实施方案，以个旧两千余年锡文化为核心，“1+2+N”工作思路开展我市旅居工作，同时启动个旧旅居课题研究，为支持旅居市场主体发展、丰富旅居产品供给、提升旅居品牌、拓展客源市场等方面提供指引。目前已完成初稿，正在按照市级领导、各部门提出的意见建议进行修改。2025年1—11月，全市累计接待游客423.40万人次，旅游总花费40.19亿元，同比分别增加2.39%、16.24%。

（三）优化公共服务，文化惠民深入民心。以“丰富群众文化生活”为目标，推动公共服务提质增效。一是“两馆”免费开放成果显著，图书馆服务读者3.6万余人次、外借图书9.6万余册次，文化馆依托云南公共文化云平台实现浏览量50.92万次。二是开展特色文化活动，春节、梨花季、五一、中秋国庆期间举办“世界锡都·永铸辉煌”2025年“欢乐个旧年”“万亩梨花赏花季”“锡都月正圆·家国共欢腾”中秋国庆灯会等系列活动，覆盖群众游客50.4万余人次。三是创编《同心共筑中国梦》，歌伴舞《东边唱来西边和》等文艺精品25个，截至目前，完成文化惠民演出活动共计完成113场次（含线上），覆盖全市乡镇、学校、社区，惠及群众累计达22.8万（含线上）。四是加强非遗保护传承，新增市级非遗传承人29人，州级非遗项目4个，目前有州级非遗工坊1家、市级非遗工坊5家，省级非遗工坊1家，举办非遗培训8场，参训500余人次。

（四）强监管优服务，提升住宿水平齐推进。一是以“守安全、优服务、促规范”为导向，全方位强化文旅市场监管。压实安全生产责任，全年召开安全生产会议4次、开展专项检查10次，出动执法人员428人次，检查文旅经营单位344家次，整改安全隐患38处。二是深化联合执法机制，联合公安、市监、消防等部门开展“利剑护蕾”“剑网”等专项行动，办结相关案件2起、下达整改通知书7份，处理投诉8起（办结率100%），挽回游客损失3453元。今年以来，针对中央纪委国家监委部署的旅游行业乱象整治任务，聚焦“不合理低价游”“黑车”“黑导” 等问题强化日常监管巡查，未发现违法违规行为及司法移送案件。三是优化审批服务，推行“一网通办”，办结各类审批（备案）事项16件，开展企业培训3期覆盖120余家次文旅企业，行业服务水平显著提升。四是推进重点住宿企业改造与新增，提升接待能力。云锡宾馆、十号楼酒店完成全面改造，云锡宾馆改造后设客房99间，已于8月投入使用；十号楼酒店已完工营业，改造后将设客房112间。此外，年内新开业酒店3家，新增客房共105间，进一步充实了住宿供给。积极推进山水云间小院申报“国家乙级旅游民宿”工作，目前已顺利通过文化和旅游部终审评定，并于1月6日完成全国旅游标准化技术委员会阶段的公示。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市文化和旅游局（本级）2025年度收入合计4547880.96元。其中：财政拨款收入4366194.59元，占总收入的96.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入181686.37元，占总收入的3.99%。

与上年相比，收入合计减少4763665.09元，下降51.16%。其中：财政拨款收入减少4563929.10元，下降51.11%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少199735.99元，下降52.37%。主要原因是财政拨款收入减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市文化和旅游局（本级）2025年度支出合计4548040.15元。其中：基本支出4008784.18元，占总支出的88.14％；项目支出539255.97元，占总支出的11.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少4808170.49元，下降51.39%。其中：基本支出增加78567.16元，增长2.00%；项目支出减少4886737.65元，下降90.06%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。主要原因是本年度财政拨款数项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市文化和旅游局（本级）机构正常运转的日常支出4008784.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3545846.15元，占基本支出的88.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费462938.03元，占基本支出的11.55％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市文化和旅游局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出539255.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

个旧市全域旅游工作项目经费39255.97元，主要用于与旅游相关差旅费等支出；

个旧市文化惠民工作项目经费500000元，主要用于节日活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市文化和旅游局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出4366194.59元,占本年支出合计的96.00%。与上年相比减少4366429.10元，下降50.00%,完成年初预算的60.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3207510.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.46%,完成年初预算的61.97%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、办公设备购置、大型修缮、利息补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度项目支出减少。

8.社会保障和就业（类）支出565636.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.95%,完成年初预算的39.69%。主要用于单位职工养老保险、单位残保金、离休人员费用等支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员工资由社保部门发放。

9.卫生健康（类）支出352284.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%,完成年初预算的100.37%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是调整社保缴费基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出240763.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%,完成年初预算的107.48%。主要用于机关事业单位人员住房公积金方面的支出；造成预决算差异的主要原因是调整公积金缴费基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变动主要原因是控制成本、厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是控制成本、厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市文化和旅游局（本级）2025年机关运行经费支出281092.47元，比上年增加152107.80元，增长117.93%,主要原因是本年度支付以前年度欠款公务用车租车费。单位机关运行经费主要用于单位水电费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市文化和旅游局（本级）资产总额1357527.40元，其中，流动资产581784.97元，固定资产775742.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99333.64元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、文化体育与传媒支出(类)体育（款）体育训练（项）主要用于各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

四、文化体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。