个旧市文化馆2025年度部门决算

个旧市文化馆2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

开展社会宣传教育，提供公共文化服务，组织群众文化活动，组织创作文艺作品，辅导培训文艺骨干，对非物质文化遗产进行收集、整理、申报。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：设有党政办公室、非物质文化办公室、文化辅导办公室、书法、美术、摄影办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆辆，超编辆

三、重点工作概述

一是拓展服务内涵，繁荣群众文化。截至2025年11月，个旧市文化馆共开展文化惠民活动29场次，观众 1984人次。惠民演出共计25场，观众人数94919人次。开展免费开放培训，参训人员约4025人次，场馆开放人员约4万余人。馆团全年演出（含外地演出）共计396场。截至11月份，发布文化资讯105条，文化直（录）播1场（直播浏览量35996人次，直播观看人数9340人次），文化活动发布数量39条，地方特色15条，非遗动态7条，非遗视频4个，艺术鉴赏41条，志愿项目5个，志愿者参与人次 9次，在线展览24个，在线展览图片429张，累计用户4584人，累计浏览50.92万次。

二是获奖情况。选送馆团6个优秀节目参加“缤纷四季·歌舞红河”（2025·春）群众艺术团优秀节目展演。云锡老体协艺术团参加“舞动民族风 相约彩 云南”2025年蜂糖李”杯西南区民族舞蹈邀请赛，原创哈尼族舞蹈《哈尼欢歌》获一等奖。云南移动第四届“安e养老杯”广场舞大赛总决赛，红河州松柏艺术团舞蹈《幸福红河》，荣获第二名。个旧市银之光合唱团参加“声动山河 心回乡田”中国西南地区山歌民歌邀请赛瑶族原创混声作品《门莎》获得铜奖，荣获“铜奖”。和之韵艺术团舞蹈《雨巷佳人》获得临沧沧源（起舞中国）广场舞大赛二等奖。体育舞蹈艺术团参加摩登团体舞2025“洁柔朵蕾蜜”杯国际标准舞全明星邀请赛暨东南亚艺术节，获得“成人艺术团体舞第一名”。新增第八批市级非遗代表性传承人29名荞麦花艺术团获“华夏舞韵”2025全国非遗民俗舞蹈大赛奖项。锡工艺品亮相“2025年日本大阪世博会中国馆云南活动日”；第二十一届中国（深圳）国际文化产业博览交易会”；“云南省非遗巡展(第二十三期)”“旅居红河 畅享四季”红河文旅推介会等国内外展会。个旧市《鱼干巴制作技艺》《虎力散制作技艺》《尹氏正骨医疗》《团山彝族刺绣》入选红河州第七批州级非物质文化遗产代表性项目，目前公示中。

三是坚持融合发展，打造“文化+”品牌。文化+非遗：国庆节期间非遗小集市5天营业约10万余元。开展非遗进校园“锡器非遗体验课”已开设3期，共30个班级约1800名新生参与学习。文化+旅游：拍摄“跟着非遗去旅行”宣传短视频，制作非遗短视频4部。开展“锡都行全国京剧票友演唱周”首届群众文艺团队交流展演等活动，吸引全国1000余人到个旧旅游演出，消费20余万元。文艺+旅居：开设旅居特色课程，累计80余个课时，受益人群600余人次。指导创办“新个旧人艺术团”，演出20余场并主办旅居个旧首届才艺展演。开设线上新个旧人“诗歌专辑”“说出你的故事” 专栏展播。

四是多方合作战略。发挥文化馆“龙头”作用，通过与学校、企业单位、培训机构共办活动，打造全民文化大课堂，实现资源共享，丰富群众的文化生活，提高文化服务的质量和效率。整合全市优秀文艺人员，组建文化馆人才库，开展 “遇见云南”业务骨干培训暨文化志愿者民族广场舞推广培训班。拍摄“三跺脚”推广视频，播放量18万。协助文旅局与百万网红“挖机小何”“个旧警方”联动，拍摄共创视频播放量50余万。戏曲进校园、传统文化进企业、名家讲座，服务人群2200余人次。外聘武术、书法、美术、戏曲专业老师开展公益常规课，全年培训人数4000余人次。

五是推出菜单式服务。根据需求,文化馆指派专业老师担任个旧市残联举办的“残疾人文化艺术培训班”教学，培训人数100余人次，课时 48个课时。编排戏曲节目《红河颂》 获2025年红河州残疾人艺术展演，最佳表演奖。此外，文化馆全方位、多层次满足群众文化需求。推荐优秀的自媒体及摄影人才，助力锡都个旧文旅抖音号、视频号的拍摄制作，通过新颖有趣的内容吸引网友的眼球，增加大量点击率和转发，有效提升个旧文旅的曝光度和话题热度。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位为二级预算单位，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》、《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市文化馆2025年度收入合计2470022.00元。其中：财政拨款收入2469989.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入32.66元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加207921.42元，增长9.19%。其中：财政拨款收入增加208283.24元，增长9.21%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少361.82元，下降91.72%。主要原因是上年度其他收入为个人补缴纳伙食住宿费，本年度无此收入，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市文化馆2025年度支出合计2470005.21元。其中：基本支出2244454.33元，占总支出的90.87％；项目支出225550.88元，占总支出的9.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加208292.21元，增长9.21%。其中：基本支出增加112151.31元，增长5.26%；项目支出增加96140.90元，增长74.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度人员工资调标、正常晋升，故基本支出增加；本年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市文化馆机构正常运转的日常支出2244454.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2227760.46元，占基本支出的99.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16693.87元，占基本支出的0.74％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225550.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公共文化馆免费开放市级配套补助资金项目经费55100元，主要用于维持文化馆正常运转的办公费、邮电费、劳务费、委托业务费等支出。

2025年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目经费13668.76元，主要用于维持文化馆正常运转的办公费、邮电费、劳务费、委托业务费等支出。

美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金项目经费29902.42元，主要用于维持文化馆正常运转的办公费、邮电费、劳务费、委托业务费等支出。

机关事业单位遗属生活补助资金项目经费11438.7元，主要用于遗属生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市文化馆2025年度一般公共预算财政拨款支出2459989.34元,占本年支出合计的99.59%。与上年相比增加198283.24元，增长8.77%,完成年初预算的87.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1643203.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.80%,完成年初预算的111.11%。主要用于文化馆免费开放各方面的开支；造成预决算差异的主要原因是年初预算不包含上级补助收入。

8.社会保障和就业（类）支出432024.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.56%,完成年初预算的44.72%。主要用于离休人员工资发放及由单位缴纳的基本养老保险费支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员工资由社保统筹发放。

9.卫生健康（类）支出222656.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%,完成年初预算的98.70%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出162104.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%,完成年初预算的107.64%。主要用于事业单位人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是控制成本、厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度相持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市文化馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市文化馆资产总额290130.6元，其中，流动资产217640.44元，固定资产72490.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少131692.24元，其中固定资产减少121262.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。