个旧市体育管理中心2025年度部门决算

个旧市体育管理中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

个旧市体育管理中心负责组队参加同级和上级体育部门组织赛事，向上级体育部门培养和输送体育人才，青少年公益性体育培训和训练；负责个旧市各体育场馆的管理和运行。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、竞赛训练办公室、经营办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市体育管理中心作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是严格体育场馆免费或低收费开放要求，切实加强公共体育场馆正常开放和体育赛事公共安全等监管工作，完善体育场馆免费或低收费开放管理工作。

二是中心配合学校加强学校体育工作，强化校内外体育锻炼，提升全市青少年运动意识，完善体育竞赛制度，组织开展丰富多彩的青少年体育活动，建成家庭、学校、政府、社会共同关心支持青少年健康成长的激励机制，促进学生身心健康、增强学生体质。

三是青少年训练及比赛

1、个旧市青少年游泳队正常开展训练，在训队员25人；2025年输送州级游泳队3人；协助开展全市青少年防溺水工作，累计完成游泳技能培训人才880余人。

2、恢复个旧市青少年网球队训练，按照每周计划时间正常开展训练，现已招募运动员26人，坚持网球进校园，与个旧市青森幼儿园达成青少年网球、游泳运动员输送培养意向，每周进校开展网球训练2次。

３、2025年中心女子篮球在训人数共计36人，其中2025年2月12日至2月18日，参加云南省第二届青少年篮球三对三冠军赛，获得第7名的成绩。 10月1日参加云南省篮球锦标赛取得十三名的成绩。

４、按照第十七届省运动会青少年组男篮竞赛规程年龄规定，中心青少年男子篮球队招生2008出生注册在训运动员16人，2012年出生在训运动员23人。并带领2008年运动员参加2月份省青少年篮球冠军赛取得第十一名。

5、组织开展各类体育活动及竞赛，先后开展了个旧市中小学生周末足球联赛、云南省青少年游泳锦标赛、个旧市足协杯足球赛、全国滑翔伞定点联赛（个旧站）、全国寻找美丽中华乡村定向运动（红河个旧站）、个旧市青少年防溺水游泳比赛等。

四是为增强青少年的训练强度和力度。中心体能训练馆正在前期设计中，争取今年完成招投标和进入前期施工。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市体育管理中心2025年度收入合计2019831.81元。其中：财政拨款收入2019817.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13.98元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少880257.69元，下降30.35%。其中：财政拨款收入减少880271.67元，下降30.35%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加13.98元，增长0%。主要原因是在职人员减少，基本支出减少。

二、支出决算情况说明

个旧市体育管理中心2025年度支出合计2019977.66元。其中：基本支出1244241.27元，占总支出的61.60％；项目支出775736.39元，占总支出的38.40％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少880111.84元，下降30.35%。其中：基本支出减少152691.62元，下降10.93%；项目支出减少727420.22元，下降48.39%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市体育管理中心机构正常运转的日常支出1244241.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1217793.44元，占基本支出的97.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26447.83元，占基本支出的2.13％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市体育管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出775736.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他教育支出项目经费57360元，主要用于云南省第十六届运动会决赛奖励

体校提升工程项目经费238419.76元，主要用于个旧市少体校基础设施提升项目

公共体育场馆向社会免费低收费开放专项补助项目经费101587.94元，主要用于体育场正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市体育管理中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1534549.91元,占本年支出合计的75.97%。与上年相比减少255676.59元，下降14.28%,完成年初预算的110.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出57360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%,年初无此项预算，造成预决算差异的主要原因是由上级拨款支付运动会篮球乒乓球比赛奖励金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1111017.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.40%,完成年初预算的121.74%。主要用于各级体育运动队训练补助及器材购置等方面、业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出以及事业人员工资经费的支出；造成预决算差异的主要原因是本单位为差额拨款单位，年初预算保障部分人员。

8.社会保障和就业（类）支出155437.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%,完成年初预算的51.34%。主要用于退休人员公用经费、单位缴纳的基本养老保险费支出、事业单位职业年金保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员工资由社保发放。

9.卫生健康（类）支出123749.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%,完成年初预算的118.42%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费的支出；造成预决算差异的主要原因是本单位为公益二类差额拨款事业单位，年初预算不含全部职工的医保费用预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出86986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%,完成年初预算的125.52%。主要用于事业人员单位缴纳的住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本单位为公益二类差额拨款事业单位，年初预算不含全部职工的公积金支出预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为34000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为34000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市体育管理中心2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动 ，主要原因分析本单位为公益二类差额拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市体育管理中心资产总额545206元，其中，流动资产511407.18元，固定资产33798.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少84937.49元，其中固定资产减少14940.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、文化体育与传媒支出(类)体育（款）体育训练（项）主要用于各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

四、文化体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。