​个旧市青少年活动中心2025年度部门决算

个旧市青少年活动中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：培训部、活动部、后勤部、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员2人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

青少年活动中心依照《关于加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作意见》中强调的开展活动要有广泛性、普及性的原则，遵照科学发展和可持续发展的理念，积极创设良好的环境，为青少年活动中心面向全市青少年儿童的各种艺术、体育培训提供更好的条件。

个旧市青少年活动中心根据未成年人的学习需求和身心成长特点，精心设计和组织丰富多彩、寓教于乐的各种培训活动，开设小翻译、书法、美术、小小演说家、跆拳道、舞蹈、乒乓球等各种培训班，在保证良好的社会效益的前提下，积极努力创造经济效益，促进自身的建设和发展。器乐、红领巾合唱团、红领巾舞蹈队等一些专业是公益性的培训班。

青少年活动中心解放思想、更新观念，全方位了解广大青少年学生校外活动现状及广大青少年学生、家长对各种专业培训的需求，充分利用活动中心及各中小学的办学条件，拓展办学思路，扩大办学规模。在全体教职工的共同努力下，扩大青少年活动中心在学校及社会的影响，取得良好的社会效益和一定的经济效益。小主持人、书法、美术、民族舞、拉丁舞等一系列教育多次荣获全国、云南省、红河州、个旧市的金奖、银奖、铜奖、优秀奖等。

个旧市青少年活动中心在日常的工作中非常重视社会公益活动，积极参与社会公益工作，成立个旧市未成年人心理健康辅导中心、毒品预防教育基地。承担组织全市的青少年“关爱生命、远离毒品”、预防未成年人犯罪宣传教育、“预防艾滋病”、地震防灾知识宣传、消防安全教育等的宣传展览，组建个旧市未成年人心理健康辅导中心，开展青少年学生心理健康辅导等一系列社会公益工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市青少年活动中心2025年度收入合计1329372.71元。其中：财政拨款收入1310566.71元，占总收入的98.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18806.00元，占总收入的1.41%。

与上年相比，收入合计减少199933.86元，下降13.07%。其中：财政拨款收入减少216739.86元，下降14.19%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加16806.00元，增长840.30%。主要原因是我单位本年人员变动、人员工资、社保费及公用经费收入相应减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市青少年活动中心2025年度支出合计1326245.10元。其中：基本支出1308619.14元，占总支出的98.67％；项目支出17625.96元，占总支出的1.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少201065.01元，下降13.16%。其中：基本支出减少71890.97元，下降5.21%；项目支出减少129174.04元，下降87.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。主要原因是我单位本年在职人员工资、社保费及公用经费支出相应减少，本年项目财政资金未及时拨付。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市青少年活动中心机构正常运转的日常支出1308619.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1277666.71元，占基本支出的97.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30952.43元，占基本支出的2.37％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市青少年活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17625.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公务用车运行维护费项目经费15625.96元，主要用于公务用车的保险及日常运行维护。

2024年省级残疾人事业彩票公益金补助资金项目经费2000元，主要用于开展残疾人特殊艺术人才培养项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市青少年活动中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1308566.71元,占本年支出合计的98.67%。与上年相比减少215939.86元，下降14.16%,完成年初预算的78.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出902105.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.94%,完成年初预算的103.43%。主要用于在职职工工资,和日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是我单位本年人员变动、人员工资、社保费支出相应变动。

8.社会保障和就业（类）支出155379.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%,完成年初预算的28.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休活动费、其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是人员缴费基数变动、相关支出相应变动。

9.卫生健康（类）支出152859.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%,完成年初预算的105.13%。主要用于行政事业单位医疗；造成预决算差异的主要原因是人员缴费基数变动、相关支出相应变动。。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出98222.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%,完成年初预算的108.41%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员缴费基数变动、相关支出相应变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为15625.96元，完成年初预算的31.25%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为15625.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务接待费支出年初预算为30000.00元.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15625.96元，增长156%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为15625.96元，完成年初预算的31.25%，支出决算较上年增加15625.96元，增长156%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为15625.96元，完成年初预算的78.13%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位将厉行节约落到实处。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加15625.96元，增长156%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于承担举办全市中小学生及家长心理健康教育活动以及研学活动所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市青少年活动中心2025年机关运行经费支出0.00元，我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市青少年活动中心资产总额1784781.29元，其中，流动资产274355.29元，固定资产59457.21元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1602207.3元，其中固定资产减少23900元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额12686.56元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12686.56元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

个旧市青少年活动中心严格按照集中采购目录的项目执行集中采购，属政府采购范围的项目依法实施采购，没有违规违纪现象发生，不存在规避政府采购的行为。增强依法行政、依法采购意识，进一步提高依法采购的意识和能力，促进了我单位的廉政建设。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。