个旧市教育体育局幼儿园2025年度部门决算

个旧市教育体育局幼儿园2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

个旧市教育局幼儿园是一所依法办园的规范的一级二等幼儿园，我园紧紧围绕幼儿园的保教工作目标，以全面发展幼儿为基础，以课程改革为重点，以园本教研为主线，以队伍建设为根本，以课题研究为抓手，以特色建设为平台，打造有美感的高品质幼儿园，并将优质的保教质量和鲜明的办园特色，呈现给孩子、家长、社会。我园紧紧围绕幼儿园的质量方针和培养目标，结合本园和本土实际开设了语言、科学、艺术、健康、社会及园本课程；对教育教学工作进行细节化管理，加强一日生活活动的巡视、督促检查，实行“计划—落实—检查—反馈”的管理，督促全体保教人员执行一日活动规范操作，“以教带研、以研促教”，从而提高自身的教育教学能力。现有19个教学班,在园幼儿650人，现有教职工108人,其中年初在编人员34人，退休22人；年末在编人员35人，退休22人，退休人员死亡0人，新招录用2人，调入1人，在职转退休0人。本着“园有特色、教育价值、管有新意、帮有亮点”的原则，完善幼儿园的内部管理，把优质的保教质量，具有时代特点的创新服务及鲜明的园本特色，呈现给孩子、家长、社会，打造有美感的高品质幼儿园。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教学、教研、后勤、行政办、党办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员34人。包括财政拨款开支经费的人员34人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生650人。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我单位紧紧围绕学前教育事业发展目标，扎实做好幼儿园保教、教研、安全管理、后勤保障各项工作；有序推进分园（锡城镇中心幼儿园）校舍基建项目实施；严格执行部门预算管理，强化财政资金绩效管控，保障在职人员工资福利及社会保障足额落实，规范政府采购及国有资产管理，保障幼儿园各项事业平稳有序运行。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市教育体育局幼儿园2025年度收入合计10123322.70元。其中：财政拨款收入10123322.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少555709.12元，下降5.20%。其中：财政拨款收入减少555709.12元，下降5.20%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。主要原因：上年有2700000元基础教育综合奖补基建项目资金，2025年度基建项目财政拨款额度为2200000元，基建类项目财政拨款减少；同时人员增加，人员类财政拨款相应增加，综合导致本年财政拨款总收入较2024年有所下降。

二、支出决算情况说明

个旧市教育体育局幼儿园2025年度支出合计10123322.70元。其中：基本支出6816296.29元，占总支出的67.33％；项目支出3307026.41元，占总支出的32.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少555709.12元，下降5.20%。其中：基本支出增加1553213.55元，增长29.51%；项目支出减少2108922.67元，下降38.94%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因：一是因为2025年人员调入增加，人员工资福利、社保缴费、公积金等基本支出大幅增加；二是基建项目规模较2024年下降，项目支出较上年减少，共同形成本年支出变动。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市教育体育局幼儿园机构正常运转的日常支出6816296.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6787596.29元，占基本支出的99.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28700.00元，占基本支出的0.42％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市教育体育局幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3307026.41元。其中：基本建设类项目支出2200000.00元。

基础教育综合奖补资金项目经费2200000元，主要用于个旧市教育局幼儿园（分园）（锡城镇中心幼儿园）校舍基建项目建设；

其他就业补助支出项目经费158337.56元，用于临聘人员补助等相关支出；

其余项目经费用于幼儿园保教业务、物业运维、设备购置、劳务等专项业务开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市教育体育局幼儿园2025年度一般公共预算财政拨款支出10123322.70元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少555709.12元，下降5.20%,完成年初预算的177.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。无支出；年初未安排相关预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；年初未安排相关预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；年初未安排相关预算。

5.教育（类）支出8396155.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.94%,完成年初预算的231.98%。主要用于幼儿园人员工资福利、日常保教运转、分园校舍基建、设备购置、物业劳务等学前教育相关支出；造成预决算差异的主要原因：一是分园基建项目追加财政拨款；二是人员调入增加，人员经费相应增加，实际支出大于年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；年初未安排相关预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；年初未安排相关预算。

8.社会保障和就业（类）支出803426.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%,完成年初预算的67.11%。主要用于单位职工基本养老保险缴费、其他就业补助等社会保障和就业方面支出；造成预决算差异的主要原因：部分就业补助类项目年初未足额编制预算，实际执行按业务需求保障。

9.卫生健康（类）支出503105.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%,完成年初预算的97.65%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等职工医疗保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因：人员变动，缴费基数微调，实际执行与年初预算略有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；年初未安排相关预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；年初未安排相关预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；年初未安排相关预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；年初未安排相关预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；年初未安排相关预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；年初未安排相关预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；年初未安排相关预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；年初未安排相关预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；年初未安排相关预算19.住房保障（类）支出420635.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%,完成年初预算的109.74%。主要用于单位在职职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因：本年度人员调入，公积金缴费总额较年初预算增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；年初未安排相关预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；年初未安排相关预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；年初未安排相关预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；年初未安排相关预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；年初未安排相关预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；年初未安排相关预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；年初未安排相关预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，本年度未发生三公经费相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无发生额。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市教育体育局幼儿园2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。主要原因：本单位属于公益二类事业单位，不属于行政及参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市教育体育局幼儿园资产总额22176770.57元，其中，流动资产58078.02元，固定资产15218692.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程6900000元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1560096.71元，其中固定资产减少518615.05元。处置房屋建筑物99平方米，账面原值9768元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2279200.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出2200000.00元；政府采购服务支出79200.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。