个旧市教育体育局（本级）2025年度部门决算

个旧市教育体育局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共个旧市委、个旧市人民政府关于印发〈个旧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（个发〔2019〕2号）文件，设置个旧市教育体育局政府工作部门，为正科级，统一领导管理全市教育体育工作。

(1)贯彻执行国家的教育体育方针、政策，拟订教育体育改革与发展规划，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责行政许可、行政审批制度改革相关工作。

(2)负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各类学校开展教育体育改革，负责教育体育信息的统计、分析和发布。管理全市重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

(3)负责教育体育的宏观指导与协调，推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导和管理普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、学前教育工作。

(4)承办市属学校的规划、布局、调整、撤销及发展规模等工作。

(5)配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导并组织基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

(6)参与编制教育体育经费安排计划，统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理。

(7)规划并落实各级各类学校、运动队的思想政治工作、德育工作，加强师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，掌握并分析师生和运动员思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

(8)负责全市的教师队伍和教练员队伍管理工作，加强教育体育人才队伍建设；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施中小学教师、教练员继续教育工作。

(9)组织实施各级各类招生考试工作；指导职业高中学校开展毕业生就业创业工作。

(10)指导各级各类学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，贯彻执行国家、省、州发展教育信息化的方针、政策，指导全市中小学教育信息化及技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导和管理教育体育系统的治安环境综合整治、安全宣传，学校及体育场馆安全和突发事件处置。

(11)指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

(12)贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和书写规范字工作。

(13)负责组织教育体育系统（含民办学校）的安全生产监督管理工作。

(14)组织实施全民健身计划，指导和组织开展群众性体育活动，开展国民体质监测，加强裁判员和社会体育指导员的培训、指导、管理。监督管理公共体育设施的开放和维护。

(15)制体育事业和体育产业发展规划，组织管理全市体育竞赛和辖区内各级各类体育比赛。组织管理各项竞技运动项目和业余训练工作，积极举办各级体育竞赛。

(16)负责全市性体育社团（协会）的资格审查和管理；组织开展体育领域科研和科研成果的推广，规范体育服务管理。

(17)承办市政府交办的其它事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

个旧市教育体育局机关内设机构11个，包括行政办公室、中共个旧市教育体育工作委员会办公室、个旧市人民政府教育督导室办公室、人事科、财务科 、教育科、项目科、政策法规科、安全保卫科、德育科、体育科。机构情况与上年无差异。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。（

三、重点工作概述

（一）党的领导全面加强，政治根基更加牢固。健全“五级书记抓教育、党政同责办教育”机制，实行市级领导“编外校长”制度。全市37所公办中小学（园）全面建立并落实党组织领导的校长负责制，配备党务工作者78名，培育党建工作示范校24个，组织体系严密高效，确保党的教育方针全面落实。

（二）立德树人纵深推进，“五育并举”体系持续构建。深化“领导干部+思政教育”联动机制，联合云锡职业技术学院成立“大中小学思政教育一体化共同体”，构建“大德育体系+七大实践品牌+特色课程”思政实践教育矩阵，开发《国旗国徽的美学与意义》等6门特色课程，开展红色研学等活动354次，引导学生坚定理想信念、厚植家国情怀。目前，全市共配备思政课专兼职教师1061人，校级干部带头讲思政课1200余课时。严格落实体育、美育、劳动教育要求，保障学生每日体育活动时间，将体美劳素养纳入学生评价，促进学生全面发展。

（三）意识形态阵地守稳，办学方向坚定不移。严格落实“第一议题”“第一课程”制度，推动习近平新时代中国特色社主义思想进教材、进课堂、进头脑。以道德与法治、语文、历史“三科”统编教材教学为核心，打造“名师示范课堂”。将铸牢中华民族共同体意识融入教育各环节，确保学校成为坚持党的领导的坚强阵地。鸡沙地区作为回族聚集区，学校把民族团结教育纳入课堂，将铸牢中华民族共同体意识宣传教育融合到道德与法治和班会主题教育课程中，依托乡村学校少年宫为阵地开展“快乐寒假”“快乐暑假”活动，开设107个兴趣班，参与活动学生 2800余人。

（四）教育优先战略落实，保障教育投入与资源供给。投资1.15亿元新建3所公办幼儿园，新增建筑面积1.2万平方米；市机关幼儿园、和平小学、个旧一中大屯校区等相继建成投用，新增优质学位1800余个。按标准足额下拨生均公用经费，为学前教育普及普惠和义务教育优质均衡发展提供了坚实的物质基础。在校园安全稳定方面，全市156所中小学幼儿园“四个100%”全面达标，联合多部门整改隐患752个，开展各类应急演练，深化体教融合，筑牢校园防线，守护学生健康成长。

（五）聚焦重点领域，持续深化专项整治。紧盯校园餐、教辅征订、校服选购等关键环节，系统推进专项整治，着力构建长效监管机制。成立教育领域突出问题专项整治工作专班，组织相关工作会议及业务培训8次，推动整治工作与日常管理深度融合。制定或修订《中小学校食堂管理办法（试行）》《中小学校服管理办法（试行）》等7项制度。开发“清廉学校”智慧监督管理平台，实现校园餐实时监测预警。推进“移动千里眼+个旧市教育体育局明厨亮灶平台”运用，覆盖126家学校食堂，安装摄像头220路，培训业务2次，处置风险信息1120余条，强化食堂监管。

（六）服务发展精准有效，教育贡献度不断提升。深化产教融合，个旧一职中与头部企业共建“数据标注产业培训中心”，优化“精而强”的专业布局。通过“名校带弱校、城区带农村”的集团化办学模式，组建5个教育集团覆盖22所学校，并推动大屯片区“幼-小-中”全链条教育网络成型，有效增强了教育服务地方发展的能力。以经典国学诵读、书法文化、戏曲文化、武术文化等内容为重点，扎实开展优秀传统文化进校园活动，形成一批特色学校文化品牌。

（七）教育公平稳步推进，人民满意度持续提高。实施“单校划片+多校划片”阳光招生，随迁子女公办学校就读占比达91.66%。过建立“双线四级”控辍保学体系，实现动态清零。个旧市已正式通国家学前教育普及普惠县评估认定，普惠性幼儿园覆盖率提升至88.76%；州级小学学业质量监测中，平均分全州前80名的学校14所；初中学业水平考试较2021年平均分提升94.93分，及格率、优秀率、极优率分别提升17.25%、10.85%、8.79%，高分段（650分以上）人数占比提升5.89%；顺利通过2025年义务教育优质均衡发展州级督导复核。义务教育资源配置综合达标，让发展成果更多更公平惠及全体人民。

（八）改革创新持续深化，发展活力有效激发。 强力推进“双减”，课后服务参与率达99.11%，并成效纳入义务教育质量评价体系，改革学生评价，落实中考体育100分、音体美劳各20分制度。创新合作办学模式，个旧一中与优质名校合作，聚焦新高考改革与课堂提质；支持职业教育参加“职教高考”，首届即有4人达本科线，拓宽了学生成长通道。深化“县管校聘”改革，2949名教师参与竞聘，教师交流轮岗比例达16%，优化了教师资源配置和队伍结构，激发了教师队伍活力。

过去一年来，我们坚持把教育摆在优先发展的战略位置，持续深化各学段教育教学改革，并取得明显成效。2025年，高中教育特控线上线率较2024年提升5.9个百分点，职业教育实现升学突破，义务教育质量监测成绩大幅提升，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，服务民族复兴伟业贡献了坚实力量。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市教育体育局（本级）2025年度收入合计54212922.95元。其中：财政拨款收入54169574.50元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入43348.45元，占总收入的0.08%。

与上年相比，收入合计减少57478795.48元，下降51.46%。其中：财政拨款收入减少57479221.04元，下降51.48%；其他收入增加425.56元，增长0.99%。主要原因是：本年度办公用品收入支出减少3468841.55元，差旅费减少53765.85元，劳务费减少8833607.01元，助学金减少8808215.37元，生活补助减少2489436.4元，故收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市教育体育局（本级）2025年度支出合计54254445.50元。其中：基本支出14051213.91元，占总支出的25.90％；项目支出40203231.59元，占总支出的74.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少57394538.04元，下降51.41%。其中：基本支出增加2436171.09元，增长20.97%；项目支出减少59830709.13元，下降59.81%。主要变动原因：年度办公用品收入支出减少3468841.55元，差旅费减少53765.85元，劳务费减少8833607.01元，助学金减少8808215.37元，生活补助减少2489436.4元，故支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出14051213.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13305328.91元，占基本支出的94.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费745885.00元，占基本支出的5.31％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40203231.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市教育体育局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出53069574.50元,占本年支出合计的97.82%。与上年相比增加/减少-57992910.94元，增长/下降-52.22%,完成年初预算的78.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,年初无此项预算。主要用于信息网络及软件购置更新。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）支出45456248.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.65%,完成年初预算的74.79%。主要用于2050202小学教育支出16,451,821.68元，支付农村义务教育学生营养改善（小学）专项资金10,160,813.18元、工程款大屯新区教育园区建设项目资金2,500,000.00元、建设和平小学大屯校区项目工程款资金3,100,000.00元；2050999 其他教育费附加安排的支出11,074,051.32元。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3800166.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%,完成年初预算的74.40%。主要用于2080502事业单位离退休支出2,564,709.32元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,125,560.32元。

9.卫生健康（类）支出1050185.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%,完成年初预算的95.10%。主要用于210110事业单位医疗385,664.09元；2101103 公务员医疗补助431,663.05元。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出350200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,完成年初预算的%。主要用于2120399其他城乡社区公共设施支出350,200.00元，支付重点项目前期经费专项资金。

12.农林水（类）支出1402000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%,完成年初预算的%。主要用于2130506社会发展1,402,000.00元，支付2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金770,000.00元，2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金632,000.00元。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出810773.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%,完成年初预算的108.93%。主要用于2210201 住房公积金支出810773.00元。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13900.00元，决算为761.00元，完成年初预算的5.47%；支出决算较上年减少3332.00元，下降81.41%。

因公出国（境）费用用无支出，年初无预算安排；公务用车购置费无支出，年初无预算安排；公务用车运行维护费无支出，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为13900.00元，决算为761.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.47%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3332.00元，下降81.41%；具体是国内接待费支出决算761.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3332.00元，下降81.41%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13900.00元，支出决算为761.00元，完成年初预算的5.47%，支出决算较上年减少3332.00元，下降81.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为13900.00元，决算为761.00元，完成年初预算的5.47%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是经济下行压力增大，本年度减少公务接待次数，故公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3332.00元，下降81.41%，具体是国内接待费支出决算761.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3332.00元，下降81.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经济下行压力增大，本年度减少公务接待次数，故公务接待费减少，三公经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市教育体育局（本级）2025年机关运行经费支出745776.00元，比上年增加367253.72元，增长97.02%,主要原因是本年度单位人员增加7人，工资福利增加以及正常晋升工资增加，故公用经费增加。单位机关运行经费主要用于单位人员工资。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市教育体育局（本级）资产总额399569225.12元，其中，流动资产2661385.01元，固定资产334846155.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产62061684.57元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17426179.29元，其中固定资产减少9448131.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋5330.00平方米，账面原值9576287.00元，实现资产使用收入193533.38元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额30359343.00元，其中：政府采购货物支出23989593.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6369750.00元。授予中小企业合同金额30359343.00元，其中：授予小微企业合同金额30359343.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。