个旧市教育科学研究培训中心2025年度部门决算

个旧市教育科学研究培训中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

参与负责全市中小学幼儿园教师的继续教育、培训、教育教学研究、教育改革；监测全市中小学教育教学质量，中小学教师远程培训；延伸服务，开展教育系统的培训及社会服务功能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、中小学处、学前教育处、培训处、教学质量监测处、教师发展处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，个旧市基础教育教研工作延续“教师专业发展、校本教研深化、课堂教学变革”三条主线，聚焦质量提升，取得显著成效。

教师专业发展体系闭环形成，以新教师、骨干教师为主体，有效整合“国家—省—州—市—校”五级教师培训体系，实行五年一周期不少于360学时、每年不少于72学时的教师全员培训制度，培训达标率100%。持续推进三级三类骨干教师队伍建设，依托骨干教师队伍，进一步完善市级学科中心教研组、教学常规视导组、教学评价与监测组、教科研课题评审组、学科竞赛评审组、年级学科备课组等项目组。

校本教研深化成效显著。按照“强化诊断、抓在日常、持续改进、重在落实”的工作思路，组织由专兼职教研员、学科骨干组成的视导组对学校进行随机教学视导，视导中重点关注“教—学—研—管”等教育教学常规的落实，薄弱学校重点关注学科基础知识的落实，同时推动教学视导从乡镇中心校逐步向村完小延伸。

课堂教学变革落地见效。2025年，我市积极探索并实践以“研讨课+专题讲座+问题研讨”为主要形式的全学科新课程、新教材培训，共计开展市级培训28场、研讨课35节、专题讲座31个、问题研讨32次，为新课标理念的入脑入心奠定了基础。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市教育科学研究培训中心2025年度收入合计6231951.75元。其中：财政拨款收入6231951.75元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1270846.62元，增长25.62%。其中：财政拨款收入增加1270846.62元，增长25.62%。主要原因是上年年末调入14人，大幅增加了人员经费收支。

二、支出决算情况说明

个旧市教育科学研究培训中心2025年度支出合计6231951.75元。其中：基本支出5917761.45元，占总支出的94.96％；项目支出314190.30元，占总支出的5.04％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1270846.62元，增长25.62%。其中：基本支出增加1289880.37元，增长27.87%；项目支出减少19033.75元，下降5.71%。主要原因是上年年末调入14人，大幅增加了人员经费基本支出，项目支出有所减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市教育科学研究培训中心机构正常运转的日常支出5917761.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5873497.95元，占基本支出的99.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44263.50元，占基本支出的0.75％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市教育科学研究培训中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出314190.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

教育费附加支出预算专项资金项目经费232045.90元，主要用于基层学校进行教研活动及教师培训活动所发生的办公费、培训费、交通费及相关资料印刷费等，以及我中心组织期末质量监测所发生的劳务费、印刷费等支出。

丧葬抚恤费资金项目经费82144.40元，主要用于死亡人员的丧葬抚恤费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市教育科学研究培训中心2025年度一般公共预算财政拨款支出6231951.75元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1270846.62元，增长25.62%,完成年初预算的81.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出4320294.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.32%,完成年初预算的97.21%。2050801教师进修4088248.40元，主要用于工资福利支出，2050999其他教育费附加安排支出232045.90元，主要用于教科研经费支出及教学质量监测支出。造成预决算差异的主要原因是本年新增3位退休人员，工资福利支出较预算有所减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出768397.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%,完成年初预算的37.26%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出644801.28元,主要用于单位在职人员养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤82144.40元，主要用于死亡人员的丧葬抚恤费支出；2089999其他社会保障和就业支出41451.81元，主要用于单位残疾人保障金的支出；造成预决算差异的主要原因是决算数据中不包含退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出674376.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%,完成年初预算的95.57%。其中：2101102事业单位医疗支出343014.32元，主要用于事业单位基本医疗支出；2101103公务员医疗补助支出318466.84元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出12895.8元，主要用于生育保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新增3人在职转退休，在职医疗保障费用减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出468883.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%,完成年初预算的100.55%。2210201住房公积金支出468883.00元，主要用于单位在职职工住房公积金的缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资基数增加，住房公积金相较预算就有所增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年厉行节约，无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于教科研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市教育科学研究培训中心2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市教育科学研究培训中心资产总额538692.59元，其中，流动资产388884.76元，固定资产149807.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产149807.83元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40074.72元，其中固定资产减少37374.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额7039.86元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7039.86元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

五、基本支出：指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。