个旧市宝华小学2025年度部门决算

个旧市宝华小学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

参照政府批准的“三定”方案。个旧市宝华小学主要职责是全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长、副校长、副书记、安全后勤保障中心、教师发展中心、学生发展中心、行政办公室、党建办公室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员60人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生1111人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，学校在上级主管部门的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，始终紧紧围绕“蒙以养正、滋养灵秀”的办学理念，依法民主管理学校,全面提高教育质量。

学校扎实落实党组织领导的校长负责制，坚持“第一议题”制度，深化理论武装，意识形态阵地稳固。全面推进思政课一体化建设，树立“人人都是思政教师”理念，确保教育方向正确。

2025年学校深入开展“师德师风提升年”活动，聚焦风险防范，本年度无师德失范行为。深化“清廉学校”建设，严管教辅、校服征订，为教师减负，无违规违纪现象。师资结构优化，新增省级学科带头人1名及各级骨干教师13名，设立“一级校长工作室”。

教学改革成果显著：教学常规管理规范，严格执行“双减”政策，作业管理有效。教育科研取得突破，多项省、市、州级课题开展顺利。教师教学竞赛成绩突出，在省、州、市级各类竞赛中斩获佳绩。学生学业质量稳步提升，2025年市级学业质量监测得分达46.879分（满分40分）。

五育并举特色鲜明：成功举办春、秋两季全员体育节，学生体质健康测试及格率98.8%。以“校园足球”为特色龙头，获评“全国青少年校园足球特色学校”，并获市级比赛奖项。全年开展丰富德育活动（研学旅行、少代会、美食节、跳蚤市场、文艺汇演等），促进学生全面发展。学校获评“云南省青少年读书行动优秀案例学校”，并入选“全国示范性美育特色学校”。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市宝华小学2025年度收入合计8920735.00元。其中：财政拨款收入8132255.00元，占总收入的91.16%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入788480.00元，占总收入的8.84%。

与上年相比，收入合计增加883179.70元，增长10.99%。其中：财政拨款收入增加787539.70元，增长10.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加95640.00元，增长13.80%。主要原因是个旧市宝华小学为刚成立七年小学，学校人员和学生人数逐年增加，学校基础设施建设、人员工资福利发放增多所以2025年收入数比上年大幅增加。

二、支出决算情况说明

个旧市宝华小学2025年度支出合计8922482.95元。其中：基本支出8001884.10元，占总支出的89.68％；项目支出920598.85元，占总支出的10.32％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加921570.78元，增长11.52%。其中：基本支出增加919713.50元，增长12.99%；项目支出增加1857.28元，增长0.20%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是个旧市宝华小学为刚成立七年小学，学校人员和学生人数逐年增加，学校基础设施建设、人员工资福利发放增多所以2025年支出数比上年支出数大幅增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市宝华小学机构正常运转的日常支出8001884.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7922041.10元，占基本支出的99.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79843.00元，占基本支出的1.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市宝华小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出920598.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财教发〔2024〕10号城乡义务教育学校公用经费小学专项资金项目经费22348.28元，主要用于学校网络费支出9667.28元和差旅费支出12681.00元。

红财教发〔2025〕42号城乡义务教育学校公用经费小学专项资金项目经费2341.16元，主要用于学校日常办公费支出。

红财教发〔2025〕1号城乡义务教育学校公用经费小学专项资金项目经费103243.90元，主要用于学校日常办公费支出36339.13元、学生习得手册印刷费支出32382.40元、水费支出21904.50元和电费支出12617.87元。

红财教发〔2025〕1号特殊教育公用经费资金项目经费2437.56元，主要用于学校日常办公费支出。

义务教育课后服务项目经费790227.95元，主要用于支付课后服务所需音乐器材购买支出6000.00元；发放教职工实施课后服务期间劳务费725366.00元；电费5998.21元；维修维护费40995.00元；专用设备购置费10548.00元等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市宝华小学2025年度一般公共预算财政拨款支出8132255.00元,占本年支出合计的91.14%。与上年相比增加787539.70元，增长10.72%,完成年初预算的105.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出5806719.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.40%,完成年初预算的104.14%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出和项目支出。2025年教育支出较2024年6022136.83元增加574810.36元，增加了9.54%；造成预决算差异的主要原因是个旧市宝华小学为刚成立七年小学，学校人员和学生人数逐年增加，学校基础设施建设、人员工资福利发放增多所以2025年教育支出数比上年增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出992876.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%,完成年初预算的111.96%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和工伤保险支出。2025年社会保障和就业支出较2024年877988.73元增加114887.43元，增加了13.09%；造成预决算差异的主要原因是个旧市宝华小学为刚成立七年小学，学校人员逐年增加，所缴单位基本养老保险缴费支出和工伤保险增加所以2025年社会保障和就业支出数比上年增加。

9.卫生健康（类）支出682377.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%,完成年初预算的100.53%。主要用于事业单位医疗保险支出和公务员医疗补助支出。2025年卫生健康支出较2024年571232.61元增加111144.99元，增加了19.46%。；造成预决算差异的主要原因是个旧市宝华小学为刚成立七年小学，学校人员逐年增加，所缴事业单位医疗保险支出和公务员医疗补助支出增加所以2024年卫生健康支出数比上年增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出650282.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%,完成年初预算的112.08%。主要用于公积金支出。2025年住房保障支出较2024年529554.00元增加120728.00元，增加了22.80%；造成预决算差异的主要原因是个旧市宝华小学为刚成立七年小学，学校人员逐年增加，公积金支出增加所以2024年支出数比上年大幅增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2025年厉行节约无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是本单位近几年厉行节约无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市宝华小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市宝华小学资产总额646282.81元，其中，流动资产118215.97元，固定资产528066.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100614.62元，其中固定资产增加减少101249.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。