个旧市和平小学2025年度部门决算

个旧市和平小学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

个旧市和平小学以“为每个孩子的幸福美好未来负责”为办学理念，创设使学生有效学习和卓越发展的教育环境，为个旧市普通居民子女提供优质小学义务教育服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：教导处、教科室、办公室、总务处、少先队、工会、党支部、团支部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市教育体育局部门的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员211人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员207人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休0人，退休98人）。年末学生3683人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年在全体教师的共同努力下，我校取得了如下成绩：

三年级在市级抽测中：校本部在市区语文、数学平均分第1名，全科综合第1名。其中英语平均分全市第1名。大屯校区在郊区语文、数学平均分第2名，全科综合均分第2名。其中英语平均分全市第2名，数学居全市第4名。四年级在市级抽测中：校本部在全市语文、数学、英语平均分第1名，道法第2名，科学第3名，全科综合均分第1名。大屯校区在郊区道法第1名；科学平均分第1名，居全市第2名。全科综合均分第3名。五年级在市级抽测中：校本部在全市语文平均分第3名，数学平均分第1名，英语平均分第1名；科学第3名。全市综合排名第1名。大屯校区在郊区语文平均分第3名，数学平均分第2名，英语平均分第2名（居全市第3名），道法第3名，科学第3名，全科综合均分第2名。六年级在市级抽测中：语、数、英平均分居第1名。全市总分前10名，我校占4人；前20名，我校占9人 ；前30名，我校占13人；前100名，我校占46人。全市前1200名我校有276人，占我校毕业学生的65.9%；全市251分（入围分数线），我校有215人，占我校毕业学生的51.3%。其中8名学生进入中央民大附中红河州实验学校就读，177名学生进入个旧中学就读。我校完善学生综合素质评价体系，建立涵盖思想品德、学业成绩、身心健康、艺术素养、社会实践等维度的评价指标，采用课堂表现评价、作业评价、考试评价、学生自评互评、教师评价、家长评价相结合的多元化评价方式，注重过程性记录，全面客观反映学生成长状况。丰富学生课外活动，结合传统节日学校四月份开展课后服务兴趣小组特色活动，清明节带学生到烈士墓开展清明祭扫瞻仰烈士墓系列活动；五一节加强德育、体育、美育和劳动教育，开足开齐劳动教育课程，开展劳动节系列活动，探索“N学科+劳动教育”模式，收集学生劳动成果材料，培养学生良好品德、健康体魄、审美情趣和劳动习惯，学生全面发展成效显著；六·一儿童节期间组织开展一年级新队员入队仪式及各类评先评优表彰庆祝活动及“文明学生”“文明班级”“三好学生”等校级评优活动；召开第三次少先队员代表大会，选举产生新一届大队委员，并收集整理少先队员代表的提案，了解少先队员们的心声；九月份组织学生参加习作、书法竞赛，国庆节开展欢庆国庆暨课后服务展演活动，展演节目丰富，形式多样，充分展现了课后服务的成果；十月份、十一月份分别开展四年级经典诵读比赛、三四年级经典美文诵读比赛；元旦组织开展迎新年、创文明城市暨“科技赋能美境，实践守护家园”第一届校园科技节。组织开展了“全国中小学生安全教育日”“防灾减灾宣传周”等主题教育活动，学校还邀请了公安、消防、市场监管、卫健等部门专家进校开展专题讲座和实操演练，为师生提供了专业的安全指导和实践体验。组织开展了火灾逃生、地震避险、反恐防暴等应急疏散演练5次，参与师生达2582人、次。各类主题活动的开展有力引导学生传承文化、践行美德、安全教育，进一步推进德育工作有效开展，充分体现了学校对五育并举、学生全面发展的高度重视。

本年度，结合教师专业发展需求，制定分层分类培训计划，扎实开展新教师入职培训、青年教师专业成长培训、骨干教师研修等活动，采用“请进来、走出去”模式，邀请教育专家到校讲学，组织教师参加校外培训、研讨会，拓宽教师教育视野。我校持续推进各级课题研究，加强对在研的州级、市级及校级微型课题的过程性指导与管理，督促课题组扎实开展研究。成功完成了3位教师的市级小课题结题工作，还持续推进校级课题研究：本年度立项的14项微型课题。实施“青蓝工程”，发挥骨干教师的“传、帮、带”作用，指导青年教师课堂教学展示技能活动，涵盖多个学科，有效促进了青年教师的快速成长。积极选派教师参加“教坛新秀”暨校级骨干教师评选，激励中青年教师脱颖而出。加强校际与区域交流：积极组织教师参加个旧市教育体育局第一集团及学区内的各类教研活动。组织参加了“个旧市2024—2025学年下学期第一次中小学大教研活动”（数学、语文、科学、英语、道德与法治学科），以及“AI赋能语文课堂教学”专题活动（2025年9月于我校报告厅举行）。这些活动为教师提供了宝贵的学习和交流机会，促进了教学水平的共同提升。积极响应教育数字化趋势，牵头组织并承办了第一集团“AI赋能语文课堂教学”研讨活动，探索人工智能技术与语文教学深度融合的有效路径，提升了教师的信息化教学素养和课堂创新能力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市和平小学2025年度收入合计32703127.22元。其中：财政拨款收入30257563.28元，占总收入的92.52%；无上级补助收入；无事业收入0.00元；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2445563.94元，占总收入的7.48%。

与上年相比，收入合计增加1482353.47元，增长4.75%。其中：财政拨款收入增加1390200.28元，增长4.82%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加92153.19元，增长3.92%。，主要原因是：本年人员增加，人员经费及公用经费支出增加；学生人数增加，课后延时服务费增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市和平小学2025年度支出合计32701615.26元。其中：基本支出29556839.93元，占总支出的90.38％；项目支出3144775.33元，占总支出的9.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1480841.51元，增长4.74%。其中：基本支出增加1701403.82元，增长6.11%；项目支出减少220562.31元，下降6.55%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是：本年人员增加，人员经费及公用经费支出增加，基本支出增加；本年死亡人员减少，丧葬抚恤费支出减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市和平小学机构正常运转的日常支出29556839.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29235973.17元，占基本支出的98.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费320866.76元，占基本支出的1.09％。人均人员经费支出138559.11元，人均公用经费支出1520.70元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市和平小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3144775.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.红财教发〔2024〕114号学科带头人骨干教师奖励专项资金项目经费5000.00元，主要用于骨干教师奖励支出;

2. 义务教育课后服务专项资金项目经费2444051.98元，主要用于课后服务人员工资及劳务费支出；

3. 红财教发〔2024〕69号义教学校家庭经济困难学生生活补助小学专项资金项目经费16875.00元，主要用于学校家庭经济困难学生生活补助支出；

4. 个财预〔2025〕121号10000元以下项目资金项目经费4697.00元，主要用于单位办公设备购置支出；

5. 红财教发〔2024〕10号义教学校家庭经济困难学生生活补助小学专项资金项目经费6250.00元，主要用于学校家庭经济困难学生生活补助支出；

6. 红财教发〔2024〕10号城乡义务教育学校公用经费小学专项资金项目经费38014.00元，主要用于单位人员培训费支出；

7. 红财教发〔2025〕42号城乡义务教育学校公用经费小学专项资金项目经费153500.00元，主要用于单位物业管理费支出；

8. 红财教发〔2025〕1号城乡义务教育学校公用经费小学专项资金项目经费446894.10元，主要用于单位水费、电费、邮电费等公用经费支出；

9. 个财预〔2025〕91号机关事业单位遗属生活补助资金项目经费29493.25元，主要用于单位遗属生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市和平小学2025年度一般公共预算财政拨款支出30257563.28元,占本年支出合计的92.53%。与上年相比增加1390200.28元，增长4.82%,完成年初预算的96.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出21546179.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.21%,完成年初预算的104.03%。主要用于：

2050202（小学教育）支出21546179.31元，主要用于我校小学阶段教师工资福利支出、小学阶段日常公用经费支出；

造成预决算差异的主要原因是：本年人员增加，人员经费及公用经费等基本支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3452669.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%,完成年初预算的58.92%。主要用于：

2080502（事业单位离退休）支出3060.00元，用于我校离休人员生活补贴、退休教师工伤补助支出；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出3190245.60元，用于我校教职工单位基本养老保险缴费支出；

2080801（死亡抚恤）支出29493.25元，用于死亡人员及遗属补助支出；

2089999（其他社会保障和就业支出）支出229870.72元，主要用于我校残疾人保障金的缴纳。

造成预决算差异的主要原因是：退休工资由我单位预算，社保发放退休工资后决算数据不在我单位取数。

9.卫生健康（类）支出2905811.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%,完成年初预算的103.98%。主要用于：

2101102（事业单位医疗）支出为1695299.59元，用于我校教职工单位医疗保险缴费支出；

2101103（公务员医疗补助）支出为1114861.33元，用于我校教职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出95650.48元，用于我校教职工工伤保险缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是：本年人员增加，医疗费用等人员经费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2352903.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%,完成年初预算的109.42%。主要用于：

2210201（住房公积金）支出为2352903.00元，主要用于我校教职工单位住房公积金。

造成预决算差异的主要原因是：本年人员增加，公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市和平小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：我单位为非参公事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市和平小学资产总额15378510.28元，其中，流动资产277199.59元，固定资产15101309.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少691558.82元，其中固定资产减少634441.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产28项，账面原值629800.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额148426.76元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出148426.76元。授予中小企业合同金额148426.76元，其中：授予小微企业合同金额148426.76元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

专用名词：

（一）、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

（三）、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（四）、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（五）、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（六）、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

（八）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（九）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（十）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（十一）、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。