​个旧市第一中学2025年度部门决算

个旧市第一中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职责：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度；按照义务教育和普通高中教育的要求，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，核算和发放教职工工资；组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念促进学生全面发展；争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；履行校园安全生产监督管理职责，按各级要求做好校园安全工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、副书记室、办公室、教务处、政教处、教学发展中心、总务处、团委、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员333人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员325人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员156人（离休0人，退休156人）。年末学生3685人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年个旧一中顺利完成教育教学工作，在2025年的高考中，高考总上线率100%。

现将重点工作概述如下：

一、党建工作

扎实推进落实党组织领导的校长负责制工作，履行好把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，充分发挥学校党组织的领导作用。贯彻执行党委会、办公会议事决策规则、党组织职责清单、党组织书记职责清单、校长职责清单、书记校长沟通制度等，健全领导机制，配齐配强班子成员。校党委以“五强五好”党组织建设为目标，以“红色基因润泽党旗红，立德树人助推教育兴”的党建品牌为依托，实施“八项建设工程”，持续开展“云岭先锋·育人红烛”“铸党魂、立师德、正校风、争一流”“党建引领铸师魂·锡都红烛育新人”主题实践活动，深化党组织标准化、规范化建设，通过抓党建、强管理、带队伍、促业务、提内涵，实行“质量立校、安全护校、制度固校、文化兴校、党建强校、特色亮校”的发展新思路，不断提升育人质量，努力办好人民满意的教育。

二、教育教学抓常规

（一）圆满完成了1月份和7月份的学业水平考试的报名与考务工作、2026届高考的报名和2025届1月高考适应性考试的报名与考务工作、2025年春季高考、秋季高考考试的相关考务工作，期中、期末考务工作、完成各种国家级考试（事业单位考试、高考英语听力考试、学业水平考试）、省级州级统考、学业选择性考试和学校自行组织的期中期末考试，等重要考试工作。

（二）严抓课堂教学管理，2025年学校组织了不同层次的公开课和示范课活动，包括新入职教师公开课，教师“一帮一”徒弟每学期一次的公开课。各备课组利用备课活动时间每周一次组内公开课，所有公开课均有备课、上课、听课、评课等环节；组织了校级说题比赛2次，参赛人次达88人次教师；

（三）2024年9月至2025年7月期间，我校多人获上级表彰和嘉奖。苏胜全成立云南省“兴滇英才支持计划”名师工作室，邓勤成立云南省大中小学心理健康教育名师工作室，娄金昌、苏敏松成立云南省学科带头人工作室；刘兵、娄金昌、罗俊杰、苏敏松获评云南省学科带头人，李勇、刘婧华、沈永龙、王芳获评云南省骨干教师。

（四）2025年共计发表论文23篇，其中国家级论文2篇，省级论文21篇。

（五）学校重视教师的各类培训，2025年外出培训合计497人次，2025年到天人中学学习人数为171人次,每次外出培训提前布置任务，带着问题出去，带着心得回来；学校主动把省州内外各类专家“请进来”指导工作共计10余次。

三、德育安全见实效

（一）2025年全年共评选表彰优秀班级122班次，发放奖品累计金额12200余元。该活动有效促进了班级常规管理、《中小学生守则》落实、学生行为习惯养成、校园环境美化以及班风学风建设，进一步激发了班主任工作积极性，推动了德育管理精细化。依托传统节日与重大纪念日开展主题教育。以清明节、端午节、中秋节、春节及劳动节、国庆节等为契机，组织开展主题班会16次，切实加强中华优秀传统文化教育与爱国主义教育。举办健康知识讲座6次，内容包括近视防控、禁毒防艾、青春期卫生、心理健康等，贴近学生实际需求。

（二）视频监控全覆盖，目前我校共设置摄像头506个、其中室内108个、室外398个，基本实现全覆盖，无死角，视频监控保留长达90天以上，实行24小时巡查。

（三）学校已通过实名认证与政府备案的“个旧一中学校微信公众号”由马肖斌老师专职管理并实时监督。全校共有各类办公、年级及班级微信群32个、QQ群55个，均配备专人负责日常维护与内容审核，确保信息发布规范、互动有序，营造清朗健康的校园网络环境。

（四）学校高度重视师生心理健康教育，积极落实上级工作部署，构建“筛查－预警－干预－支持”全过程心理健康服务体系。每学期初，由学校心理咨询中心组织开展全校学生心理健康普查，心理教师依据测评结果，在严格保护学生隐私的前提下，向班主任反馈整体情况与重点关注建议。班主任结合日常观察，通过谈心、班会、主题活动等多种形式及时疏导学生情绪压力。

学校系统开设心理健康课程，每两周一节心理健康课，每学期组织一次团体心理拓展活动。心理教师定期开展个体咨询，建立学生心理成长跟踪档案。班主任通过家访、电访等方式密切家校沟通，协同家长共同关注学生心理动态，持续提升家校共育实效，促进学生身心和谐发展。

（五）成功举办2025年校园文化艺术节、演讲比赛、高一高二年级大合唱、社团招新等大型活动，参与师生超3000人次，丰富了学生的课余生活，提升了校园文化品位。社团管理规范有序：现有注册社团11个，涵盖学术科技、文化艺术、体育健身、公益志愿等多个领域。本年度新增社团2个，共计开展社团活动30余场，学生主体性和创造性得到充分发挥。

四、行政后勤重点服务

（一）全年完成教学楼、宿舍楼、实验室等场所日常维修共计960余次，维修响应时效平均缩短至2小时内，确保教学活动不受影响。重点推进六大改造工程：一是2025年校园电力提升改造，实现了校园双供电。二是在建学生宿舍处进行了水管迁移改造工程。三是2025年7月五四楼101-104四间七年级教室改造工程，给七年级学生营造了一个温馨、舒适的欢迎。四是2025年8月七年级学生宿舍翻新改造建设工程。五是2025年7—8月生物实验室水电改造建设工程。六是2025年12月完成化学实验室管道改造建设工程。

（二）食堂管理规范有序

1.严格落实云南省食堂“日管控、周排查、月调度”工作机制，建立食品安全总监负责制，配备专职食品安全员。执行“十化”管理：涵盖责任体系、准入、采购、贮存、制作、供餐、监管、监督、督查、营养健康，贯穿全流程 。强化采购溯源管理，依托“云智溯”平台实现食材采购全流程可追溯，执行进货查验，验收至少2人，不合格拒收入库 。加工流程标准化，人员穿戴规范，“互联网+明厨亮灶”全覆盖 。留样：每餐留样≥125g、≥48小时；落实校长/教师/家长陪餐，公示陪餐表，闭环整改反馈 。人员管理：持健康证上岗，定期培训；新员工不培训不上岗，规范操作与卫生习惯。优化菜品结构，根据学生营养需求推出每周营养食谱，新增特色窗口3个，开展“光盘行动”主题活动6次，师生就餐满意度达92%。全年无食品安全事故发生，顺利通过市级食品安全示范食堂复核。及时落实9个“小切口”整治活动，根据省级2条、州级3 条、市级2条制定的“小切口”整治方案，学校拟订2条，一是要求食堂供货商符合配送要求，肉类由符合资质的供应商进行配送（必须配备冷链车）。二是增强员工食品安全意识，防止饭菜里出现异物的发生（禁止使用钢丝球进行刷锅）。

2.财务管理严谨规范

严格执行财务管理制度，编制年度预算并精准执行，全年经费使用合规率100%。规范收费行为，严格按照收费许可证项目收费，实行收费公示制度，无乱收费现象。加强经费支出审核，提高报销效率。定期开展财务自查，及时整改存在问题，全年顺利通过上级财政部门和教育主管部门财务专项检查。

3.资产管理精细化推进

建立健全固定资产全生命周期管理机制，完成全校固定资产清查盘点工作，登记固定资产。规范资产处置流程，报废处置老旧资产372余件，处置收益全额上缴学校财务。优化资产配置，合理调配闲置资产，提高资产使用效率，避免资源浪费。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市第一中学2025年度收入合计66135854.98元。其中：财政拨款收入62690494.75元，占总收入的94.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1684442.33元（含教育收费1684442.33元），占总收入的2.55%；其他收入1760917.90元，占总收入的2.66%；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加7738696.22元，增长13.25%。其中：财政拨款收入增加7258808.57元，增长13.10%；事业收入增加1082866.62元，增长180.01%；其他收入减少602978.97元，下降25.51%，主要原因是人员增加，工资调整，缴费基数变动，项目增加，财政拨款收入增加；普通高中学费收入增加，事业收入增加；外单位捐赠及课后延时服务费减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市第一中学2025年度支出合计66129214.40元。其中：基本支出53232139.40元，占总支出的80.50％；项目支出12897075.00元，占总支出的19.50％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8546738.51元，增长14.84%。其中：基本支出增加780479.38元，增长1.49%；项目支出增加7766259.13元，增长151.36%，主要原因是人员增加，工资调整，缴费基数变动，基本支出增加，项目增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市第一中学机构正常运转的日常支出53232139.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52746122.52元，占基本支出的99.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费486016.88元，占基本支出的0.91％。人均人员经费支出159856.27元，人均公用经费支出1459.51元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12897075.00元。其中：基本建设类项目支出4000000.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.红财教发〔2024〕114号学科带头人骨干教师奖励专项资金支出5000.00元；

2.红财教发〔2024〕10号城乡义务教育学校公用经费初中专项资金支出59757.05元；

3.红财教发〔2025〕1号城乡义务教育学校公用经费初中专项资金支出242410.23元；

4.个财预〔2025〕121号10000元以下项目资金支出31623.86元；

5.红财教发〔2024〕10号义教学校家庭经济困难学生生活补助初中专项资金支出5725.00元；

6.个财预〔2025〕335号城乡义务教育学校公用经费初中专项资金支出20180.52元；

7.个财预〔2025〕336号城乡义务教育学校公用经费初中专项资金支出2.00元

8.红财教发〔2025〕1号义教学校家庭经济困难学生生活补助初中专项资金支出24420.00元；

9.红财教发〔2025〕42号城乡义务教育学校公用经费初中专项资金支出14495.52元 ；

10.红财教发〔2025〕42号义教学校家庭经济困难学生生活补助初中专项资金支出30000.00元；

11.红财教发〔2024〕15号普通高中国家助学金专项资金支出1000000.00元；

12.红财教发〔2024〕116号2024年红河州教育工作先进个人专项上年资金支出5000.00元；

13.红财教发〔2025〕126号民族高中班办学经费专项资金支出4050.00元；

14.红财教发〔2024〕38号省管校用和组团式帮扶教师补助专项资金支出198308.00元；

15.红财教发〔2024〕114号学科带头人骨干教师奖励专项资金支出20000.00元；

16.个财预〔2025〕108号普通高中公用经费支出1858574.54元；

17.红财教发〔2024〕46号普通高中公用经费支出440012.02元；

18.红财建发〔2024〕76号教育强国基础设施建设工程经费支出4000000.00元；

19.红财教发〔2025〕66号红河奔腾教育人才专项招引生活补助专项经费支出10000.00元；

20.红财教发〔2025〕59号普通高中公用经费支出18821.91元；

21.红财教发〔2024〕82号人才发展教育人才专项资金支出67693.86元；

22.红财教发〔2024〕15号普通高中免学杂费专项资金支出30700.00元；

23.红财教发〔2025〕105号普通高中国家助学金专项资金支出1620.00元；

24.红财教发〔2025〕48号普通高中公用经费支出58667.00元；

25.红财教发〔2025〕65号民族高中班办学经费专项资金支出4020.00元；

26.红财教发〔2024〕101号民族高中班办学经费专项资金支出354310.00元；

27.红财教发〔2024〕84号普通高中国家助学金专项资金支出199520.00元；

28.红财教发〔2025〕22号普通高中国家助学金专项资金支出689480.00元；

29.红财教发〔2025〕1号特殊教育公用经费专项资金支出17780.00元；

30.个财预〔2025〕313号特殊教育公用经费专项资金支出210.64元；

31.个财预〔2025〕91号机关事业单位遗属生活补助资金支出45973.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市第一中学2025年度一般公共预算财政拨款支出62690494.75元,占本年支出合计的94.80%。与上年相比增加7258808.57元，增长13.10%,完成年初预算的108.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出47035914.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.03%,完成年初预算的124.23%。主要用于初中教育（2050203款）支出为14709893.97元，高中教育（2050204款）支出为35746749.31元，特殊学校教育（2050701）支出17990.64元。造成预决算差异的主要原因是年初预算无法准确预估，年末按实际使用反映。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6537385.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%,完成年初预算的61.27%。主要用于事业单位离退休（2080502款）支出为221515.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）支出为5870985.12元，死亡抚恤（2080801款）支出为45973.20元，其他社会保障和就业支出（2089999款）支出为398911.96元；造成预决算差异的主要原因是事业单位离退休（2080502款），退休人员已全部纳入社保管理，其次原因为人员增加，工资调整，缴费基数变动，最后原因是年初预算无法准确预估，年末按实际使用反映。

9.卫生健康（类）支出4792240.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%,完成年初预算的92.57%。主要用于事业单位医疗（2101102款）支出为2719947.15元，公务员医疗补助（2101103款）支出为1954872.55元，其他行政事业单位医疗支出（2101199款）支出为117420.50元；造成预决算差异的主要原因是人员增加，工资变动，缴费基数变动，年初预算无法准确预估，年末按实际使用反映。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4324955.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%,完成年初预算的108.21%。主要用于住房公积金（2210201款）支出为4324955.00元；造成预决算差异的主要原因是人员增加，工资变动，缴费基数变动，年初预算无法准确预估，年末按实际使用反映。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为150000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为110000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为90000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比较无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市第一中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为非参公事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市第一中学资产总额59328751.65元，其中，流动资产3286220.98元，固定资产52039030.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程4000000.00元，无形资产3500.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5073675.84元，其中固定资产减少776044.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产87项，账面原值2010425.00元，实现资产处置收入13368.54元；出租房屋4386.69平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入333850.00元。。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额116908.94元，其中：政府采购货物支出105660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11248.94元。授予中小企业合同金额116908.94元，其中：授予小微企业合同金额116908.94元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

专用名词：

（一）、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

（三）、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（四）、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（五）、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（六）、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

（八）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（九）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（十）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（十一）、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。