​个旧市第一职业高级中学2025年度部门决算

个旧市第一职业高级中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）全面贯彻教育方针，提高教育教学质量，为国家培养合格的人才。

（2）按照《教育法》相关法律法规，制定学年教学计划、教学目标和各项管理规章制度，开展各项工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党建办公室、行政办公室、工会办公室、团委办公室、教务处、政教处、招生就业处、总务处、安全科、专业组办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员68人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员128人（离休0人，退休128人）。年末学生709人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、办学层次实现新提升，品牌影响力持续增强

2025年9月，学校正式获授牌为“红河职业技术学院个旧分院”，标志着学校在红河州职业教育体系中的地位进一步提升，实现了办学资源的有效整合与提质发展，办学实力与社会认可度稳步提高。

2、教育教学质量稳步提高，人才培养成效显著

2025年，学校招生规模与在校生人数实现双增长，全年招生373人，在校生达709人，办学规模持续扩大。学生思想政治素质良好，日常行为规范有序。年内组织学生参加钳工、汽车维修工、智能网联汽车检测与运维等职业技能鉴定，通过率良好，学生实践能力得到有效提升。

3、师资队伍建设持续加强，教学科研能力显著增强

学校高度重视教师专业发展，师资结构不断优化。2025年专任教师中“双师型”教师占比达81.8%。全年组织教师参加国家级、省级、州市级各类培训28项，覆盖全体教师，有效提升了教师的教学能力与专业素养。教师在各级教学能力比赛、说课比赛、技能大赛中表现突出，荣获多项奖励。

4、专业建设与教学条件不断改善，实训教学体系日趋完善

学校主动对接区域产业发展需求，优化专业设置，现开设11个专业，其中建筑工程施工为省级骨干专业，服装制作、机电技术应用为州级骨干专业。实训教学条件持续改善，数字化教学资源建设稳步推进，为教学改革提供了有力支撑。

5、产教融合深入推进，服务地方发展能力增强

学校积极探索校企合作新模式，与红河州数据标注中心合作共建校内实训基地，服务地方数字经济发展。2025年毕业生就业与升学率达到89.1%，就业质量稳中有升，为区域经济社会发展输送了高素质技术技能人才。

6、德育工作扎实有效，校园文化育人氛围浓厚

学校坚持“五育并举”，不断完善德育制度体系，扎实开展新生入学教育、主题班会、志愿服务、社团活动等，学生综合素质得到全面提升。校园文化建设成果显著，各类学生社团活动丰富多彩，班级文化特色鲜明，形成了积极向上、文明和谐的育人环境。

7、内部治理体系不断完善，办学保障能力持续增强

学校坚持党建引领，严格落实“三重一大”决策制度，推进党务、校务公开。建立健全教学质量监控与保障体系，开展多元主体满意度调查，持续改进教育教学工作。学校经费收支平衡，保障了各项事业的正常运转与持续发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市第一职业高级中学2025年度收入合计14754765.98元。其中：财政拨款收入14574021.09元，占总收入的98.78%；事业收入175717.50元（含教育收费175717.50元），占总收入的1.19%；其他收入5027.39元，占总收入的0.03%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加413004.29元，增长2.88%。其中：财政拨款收入增加251211.85元，增长1.75%；事业收入增加175717.50元，增长100%；其他收入减少13925.06元，下降73.47%，主要原因是人员变动，工资调整，项目增加，财政拨款收入增加；住宿费等收入增加，事业收入增加；外单位拨入补助减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市第一职业高级中学2025年度支出合计14789275.31元。其中：基本支出12094519.61元，占总支出的81.78％；项目支出2694755.70元，占总支出的18.22％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加376273.14元，增长2.61%。其中：基本支出减少800090.77元，下降6.20%；项目支出增加1176363.91元，增长77.47%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。，主要原因是人员变动，工资调整，缴费基数比例调整，基本支出减少。项目增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市第一职业高级中学机构正常运转的日常支出12094519.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12009442.61元，占基本支出的99.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85077.00元，占基本支出的0.70％。人均人员经费支出174049.89元，人均公用经费支出1233.00元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市第一职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2694755.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.红财教发〔2024〕84号中等职业教育国家助学金专项资金支出95100.00元；

2.个财预非税〔2025〕2号非税成本核拨专项资金支出15839.99元；

3.个财预〔2025〕478号中等职业学校免学费专项资金支出13000.00元；

4.红财教发〔2025〕22号中等职业教育国家助学金专项资金支出190100.00元；

5.红财教发〔2024〕84号中等职业教育免学费专项资金支出38455.35元；

6.红财教发〔2024〕70号中等职业教育省政府奖学金上年专项资金支出4000.00元；

7.个财预非税〔2025〕21号非税成本核拨专项资金支出8600.00元；

8.个财预非税〔2025〕13号非税成本核拨专项资金支出2150.00元；

9.红财教发〔2025〕54号中等职业教育国家助学金专项资金支出26890.00元；

10.红财教发〔2025〕54号中等职业教育免学费专项资金支出4505.00元；

11.红财教发〔2025〕105号中等职业教育国家助学金专项资金支出32600.00元；

12.红财教发〔2024〕15号中等职业教育免学费专项资金支出292746.39元；

13.红财教发〔2024〕15号中等职业教育国家助学金专项资金支出133800.00元；

14.红财教发〔2025〕22号中等职业教育免学费专项资金支出356112.95元；

15.个财预〔2025〕106号教育费附加支出预算（工程款）专项资金支出100000.00元；

16.个财预〔2025〕283号教育费附加专项资金支出1000000.00元；

17.个财预〔2025〕148号病故丧葬抚恤经费支出165601.80元；

18.无文号（非财政拨款）财政专户管理资金支出项目经费39536.72元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市第一职业高级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出14574021.09元,占本年支出合计的98.54%。与上年相比增加251211.85元，增长1.75%,完成年初预算的95.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出10638416.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.00%,完成年初预算的133.12%。主要用于中等职业教育（2050302款）支出为9753670.56元，其他教育费附加安排的支出（2050999）支出1100000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算无法准确预估，年末按实际使用反映。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1670597.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.46%,完成年初预算的32.85%。主要用于事业单位离退休（2080502款）支出为213613.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）支出为1204987.84元，死亡抚恤（2080801款）支出为165601.80元，其他社会保障和就业支出（2089999款）支出为86394.37元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资调整，缴费基数变动，其次原因是年初预算无法准确预估，年末按实际使用反映。

9.卫生健康（类）支出1377653.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%,完成年初预算的97.58%。主要用于事业单位医疗（2101102款）支出为666680.55元，公务员医疗补助（2101103款）支出为686873.64元，其他行政事业单位医疗支出（2101199款）支出为24099.55元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资调整，缴费基数变动，年初预算无法准确预估，年末按实际使用反映。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出887354.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%,完成年初预算的104.51%。主要用于住房公积金（2210201款）支出为887354.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资调整，缴费基数变动，年初预算无法准确预估，年末按实际使用反映。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为150000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为110000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比较无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市第一职业高级中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为非参公事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市第一职业高级中学资产总额5747225.91元，其中，流动资产156093.97元，固定资产4183493.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1200000.00元，无形资产207638.34元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1939877.03元，其中固定资产增加762316.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

专用名词：

（一）、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

（三）、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（四）、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（五）、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（六）、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

（八）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（九）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（十）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（十一）、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。