个旧市第三中学2025年度部门决算

个旧市第三中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

全面贯彻教育方针，实施素质教育，提高教师素质。以素质教育为中心，培养学生的创新精神和实践能力。以“一流的管理、一流的队伍、一流的服务、一流的质量”努力造就德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：高一年级、高二年级、高三年级、校办、总务处、教务处、政教处、教科室、工会、团委、党建办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员176人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员169人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员123人（离休0人，退休123人）。年末学生2265人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持立足个旧市第三中学“以人为本，质量立校”的办学理念，紧扣“团结拼搏，追求卓越”校训，围绕“先成人、后成才，既成人、又成才”的德育工作目标，扎实推进德育管理、安全保障、后勤服务、教学教研四大板块重点工作，全力助推学校特色化、规范化、精细化发展。

（一）抓实德育常规管理，涵养优良校风学风 深耕学校德育育人体系，持续强化班主任队伍专业化建设，常态化开展班主任业务培训、经验交流、育人案例研讨等活动，全面提升班主任班级管理、思政育人、学生心理疏导能力，筑牢学校德育工作主阵地。严格落实学生日常行为规范管理，依托校园文化墙、校园电视台、学生社团等本校特色德育载体，常态化开展文明礼仪、纪律作风、励志成长等主题教育，引导学生践行本校“不比基础，比进步；不比聪明，比勤奋；不比阔气，比志气”的优良学风，培育文明守纪、勤奋进取的校园新风尚。常态化抓实校园安全综合治理，细化校园巡查、隐患排查、应急演练等工作，全方位筑牢校园安全防线，营造平安、和谐、有序的育人环境。严格规范学生资助工作流程，坚持公开、公平、公正原则，精准摸排学生情况，依法依规落实各项助学资助政策，切实保障困难学生权益，助力学生全面发展。

（二）细化后勤校产管理，夯实校园办学保障 持续巩固学校后勤规范化、科学化、制度化管理成果，健全完善后勤服务、校园运维、校产管理等各项规章制度，严格落实岗位责任制，细化后勤服务全过程、闭环式管理，提升后勤保障精细化水平。立足学校办学发展需求，聚焦校园环境提质升级，依托学校完善的硬件设施资源，持续优化校园育人环境，美化校园整体风貌。坚持勤俭办学、开源节流的工作原则，严控办学能耗、规范物资采购与资产管理，高效盘活各类办学资源，全力保障教育教学、艺体特色办学、校园活动等各项工作有序开展，为学校高质量发展夯实后勤保障基础。

（三）深耕教学常规教研，赋能教育质量提升 紧扣学校教育教学核心任务，严格细化各学科教学计划制定、落实与督查工作，规范教学全流程管理，保障全校教育教学工作规范有序、高效推进。常态化抓实教学质量监控，深度开发适配本校学情与艺体特色的课程资源，及时总结推广优质教学经验，助力课堂提质增效。严格落实集体备课、教案审核检查、听评课常态化制度，引导全体教师立足课堂深耕教学，常态化开展课堂教学复盘、考试质量分析与教学反思，持续优化教学方法、精进教学能力。积极搭建教研成长平台，组织教师深度参与州、市各级课题研究、教学竞赛、教研交流活动，以研促教、以赛促长。严格规范作业设计、布置与批改，落实分层作业、精准作业要求，切实减轻学生课业负担，全面提升课堂教学实效。

（四）聚焦核心履职担当，助推学校高质量发展 始终以提升全校教育教学质量为核心目标，立足行政服务、教学督导、统筹协调职能，秉持务实严谨的工作作风，充分发挥服务、指导、督促、协调作用。持续规范全校教育教学常规管理，健全教学质量长效监控机制，精准督促各项教学、德育、后勤工作落地落实，常态化指导教师专业成长、班级管理提质，高效协调各部门联动协作，稳步提升学校办学水平、育人质量与办学口碑，圆满完成年度各项工作目标任务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市第三中学2025年度收入合计84627054.16元。其中：财政拨款收入81322156.97元，占总收入的96.09%；无上级补助收入；事业收入3304897.19元（含教育收费3304897.19元），占总收入的3.91%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加53045847.23元，增长167.97%。其中：财政拨款收入增加50728754.4元，增长165.82%；上下年度均无上级补助收入；事业收入增加2317092.83元，增长234.57%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入。主要原因：1、2025年我校新增个旧市第三中学改善办学条件提升改造建设项目支出49283000元；2、2025年我校使用财政专户管理资金支付了2024年未清算的开支。

二、支出决算情况说明

个旧市第三中学2025年度支出合计84627054.16元。其中：基本支出28870685.86元，占总支出的34.12％；项目支出55756368.3元，占总支出的65.88％；无上缴上级支；无经营支出；无对附属单位补助。

与上年相比，支出合计增加53045847.23元，增长167.97%。其中：基本支出增加105550.2元，增长0.37%；项目支出增加52940297.03元，增长1879.93%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因：1、2025年我校新增个旧市第三中学改善办学条件提升改造建设项目支出49283000.00元；2、2025年我校使用财政专户管理资金支付了2024年未清算的开支。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市第三中学机构正常运转的日常支出28870685.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28699630.86元，占基本支出的99.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171055.00元，占基本支出的0.59％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55756368.3元。其中：基本建设类项目支出49283000.00元。

教育费附加支出预算专项资金项目经费200000.00元，主要用于五四楼工程尾款。

普通高中生均公用经费项目经费1111074.11元，主要用于保障学校日常办公运转。

个旧三中改善办学条件提升改造建设项目经费49283000元，主要用于个旧三中改善办学条件提升改造建设的部分前期费用和工程款。

红河奔腾人才生活补助项目经费7000.00元，主要用于发放2025年红河奔腾人才生活补助。

非税成本核拨专项资金41200.00元，主要用于付2024年11月临聘人员劳务费。

普通高中国家助学金专项资金1087800.00元，主要用于贫困学生资助。

财政专户管理专项资金3304897.19元，主要用于保障学校日常办公运转。

学科带头人骨干教师奖励专项资金5000.00元，主要用于发放2024年州级骨干教师（曾健）奖励。

2025年春节前工程款教育费附加（全面改簿长效机制配套资金）专项资金653397.00元，主要用于支付学校球场及教师宿舍维修费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市第三中学2025年度一般公共预算财政拨款支出81322156.97元,占本年支出合计的96.09%。与上年相比增加50728754.40元，增长165.82%,完成年初预算的240.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出72289430.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.89%,完成年初预算的336.19%。主要用于学校人员经费，保障学校日常运转，改善教学环境；造成预决算差异的主要原因是：1、2025年我校新增个旧市第三中学改善办学条件提升改造建设项目支出49283000.00元；2、2025年我校使用财政专户管理资金支付了2024年未清算的开支。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3902779.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%,完成年初预算的56.14%。主要用于财政补差人员工资以及在职人员单位养老保险、残保金开支；造成预决算差异的主要原因是财政补差人员减少及调整社保缴费基数。

9.卫生健康（类）支出2839811.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%,完成年初预算的98.65%。主要用于单位部分人员医保、公务员补助、工伤保险及生育保险的开支；造成预决算差异的主要原因是调整相关社保缴费基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2290135.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%,完成年初预算的91.47%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是调整公积金缴费基数 。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，决算为12334.36元，完成年初预算的11.21%；支出决算较上年减少15830.78元，下降56.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为12334.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的30.84%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15830.78元，下降56.21%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为12074.36元，完成年初预算的10.98%，支出决算较上年减少440.79元，下降3.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为12074.36元，完成年初预算的30.19%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少440.79元，下降3.52%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障学校正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市第三中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市第三中学资产总额72116273.02元，其中，流动资产49446542.60元，固定资产22591038.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程49000元，无形资产29691.75元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48981978.59元，其中固定资产减少298838.17元。处置房屋建筑物3022平方米，账面原值1550866.4元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1099826.36元，其中：政府采购货物支出1005314元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出94314.36元。授予中小企业合同金额981274元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

专用名词：

（一）、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

（三）、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（四）、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（五）、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（六）、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

（八）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（九）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（十）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（十一）、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。