​个旧市园林绿化局2025年度部门决算

个旧市园林绿化局2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

在建设行政主管部门的领导下承担城市园林绿化管理工作；负责宝华公园、金湖公园的日常管护工作；负责查处破坏公共绿地、花草树木的行为；参与城市新建、改建和扩建的绿化建设项目，大屯新区基础设施管养、红河大道部分绿化管护；老阴山面山防火等等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、计划财务科、绿化科、动物科、监察保卫科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员92人。包括财政拨款开支经费的人员92人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员178人（离休0人，退休178人）。年末学生1人。年末遗属1人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年度个旧市园林绿化局负责管护市区17万平方米绿地、大屯新区35万平方米绿地养护、大屯观光西路路面卫生；做好动物饲养监督管理工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市园林绿化局2025年度收入合计15,293,297.61元。其中：财政拨款收入13,498,007.99元，占总收入的88.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,795,289.62元（含教育收费0.00元），占总收入的11.74%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少14,120,192.68元，下降48.01%。其中：财政拨款收入减少8,359,162.57元，下降38.24%；无上级补助收入；事业收入减少5,761,030.11元，下降76.24%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年新增红河州宝华体育公园建设项目，2025年此项目未收到财政补助资金；绿化工程减少，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市园林绿化局2025年度支出合计15,293,297.61元。其中：基本支出9,939,380.04元，占总支出的64.99％；项目支出5,353,917.57元，占总支出的35.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少14,120,192.68元，下降48.01%。其中：基本支出减少5,882,193.03元，下降37.18%；项目支出减少8,237,999.65元，下降60.61%；无上缴上级支出；无经营支出；对无附属单位补助支出，主要原因是2024年新增红河州宝华体育公园建设项目，2025年此项目未支出；绿化工程减少，业务减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市园林绿化局机构正常运转的日常支出9,939,380.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9640,033.24元，占基本支出的96.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费299,346.80元，占基本支出的3.01％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市园林绿化局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,353,917.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

个旧市文化惠民工作经费项目经费31,500.00元，主要用于大力发展文化娱乐活动，打造“群众大舞台”等相关巡演活动、创作及编排一系列人民群众喜闻乐见的歌舞、小品、网络视频宣传类节目，加强线上线下相结合，极大地宣传推广我市文化旅游品牌。

2025年就业补助资金项目经费797.26元，主要用于确保年度城镇新增就业目标任务。

就业补助资金项目经费5,840.00元，主要用于确保年度城镇新增就业目标任务。

机关事业单位遗属生活补助资金项目经费9,555.00元，主要用于减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济负担，对死者的家属进行一次性的补偿和长期按月补助。

死亡抚恤项目经费74,113.2元，主要用于公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇。

个旧市烈士陵园管理所修缮维护专项项目经费30,000.00元，主要用于加强烈士纪念设施规划建设修缮管理维护，营造良好的社会氛围，弘扬英烈精神强化英烈荣誉保护。

2024年中央财政林业草原生态保护恢复项目经费313,709.52元，主要用于支持国家级自然保护区开展能力建设。提高珍稀濒危野生动植物保护能力，生物多样性明显增加，森林资源从恢复笥增长进一步向提高质量转变。

大屯新区基础设施管养补助项目经费1,321,918.36元，主要用于按照一级管护标准，完成大屯新区（滇南绿洲职教园区5条道路、红河大道、星河路、义乌商城周边道路、永兴路、兴旺路、光明路、规划十三路、和平小学周边道路、奥体路、经开区6号路、个屯路）407298.31㎡绿地管养、保洁等工作。

非税成本核拨资金项目经费2,414,140.27元，主要用于按照一级管护标准，完成绿化管护面积为341657.22㎡，

个旧市公厕免费开放专项补助项目经费372,486.87元，主要用于公厕免费开放。

绿化管护采购项目经费779,857.09元，主要用于按照一级管护标准，完成市区绿化管护。提升城市品位形象及城市人居环境，更好地服务于城市的可持续发展。面积为341657.22㎡。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市园林绿化局2025年度一般公共预算财政拨款支出13,498,007.99元,占本年支出合计的88.26%。与上年相比减少8,159,162.57元，下降37.67%,完成年初预算的99.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出31500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,年初无此项预算。主要用于大力发展文化娱乐活动，打造“群众大舞台”等相关巡演活动、创作及编排一系列人民群众喜闻乐见的歌舞、小品、网络视频宣传类节目，加强线上线下相结合，极大地宣传推广我市文化旅游品牌。将思想统一到省、州、市的决策部署上来，提升人民群众的文化获得感、幸福感；造成预决算差异的主要原因是2025年新增文化惠民工作。

8.社会保障和就业（类）支出1,469,154.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%,完成年初预算的24.97%。主要用于事业单位离退休6,920.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出886,245.49元，机关事业单位职业年金缴费支出393,706.4元，其他就业补助支出5,898.08元，死亡抚恤82,712.7元，其他退役军人事务管理支出30,000.00元，其他社会保障和就业支出63,671.66元。；造成预决算差异的主要原因是预算中包含离退休人员工资，实际离退休人员工资不由单位发放。

9.卫生健康（类）支出1,190,452.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%,完成年初预算的106.51%。主要用于事业单位医疗512,623.06元，公务员医疗补助658,129.78元，其他行政事业单位医疗支出19,700.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年新招入4人，退休1人。

10.节能环保（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%,年初无此项预算。主要用于支持国家级自然保护区开展能力建设。提高珍稀濒危野生动植物保护能力，生物多样性明显增加，森林资源从恢复笥增长进一步向提高质量转变；造成预决算差异的主要原因是2025年野生动物收容救护站升级改造，自然保护地支出增加。

11.城乡社区（类）支出9,873,458.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.15%,完成年初预算的162.24%。主要用于城乡社区环境卫生9,873,458.82元,其中工资福利支出9,631,319.26元，商品和服务支出242,139.56元；造成预决算差异的主要原因是2025年新招入4人，退休1人。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

19.住房保障（类）支出633,442.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%,完成年初预算的116.02%。主要用于住房公积金633,442.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年新招入4人，退休1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,600.00元，决算为72,311.48元，完成年初预算的99.60%；支出决算较上年减少243.00元，下降0.33%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为72,600.00元，决算为72,311.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.60%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

上年无因公出国（境）费用支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少243.00元，下降0.33%；上年无公务接待费支出；上年无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,600.00元，支出决算为72,311.48元，完成年初预算的99.60%，支出决算较上年减少243.00元，下降0.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为72,600.00元，决算为72,311.48元，完成年初预算的99.60%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是交强险减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费用支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少243.00元，下降0.33%；上年无公务接待费支出；上年无国（境）外接待费支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位此前购入新车，公务用车修理费和燃油费减少，故公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于个旧市区、大屯观光西路等及红河大道绿化浇水，参与城市新建、改扩建的绿化建设项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市园林绿化局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是个旧市园林绿化局为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市园林绿化局资产总额33,335,153.1元，其中，流动资产4,797,823.21元，固定资产15,231,556.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程11,150,000.00元，无形资产2,141,207.71元（净值），其他资产14,566.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加729,230.18元，其中固定资产减少630,683.49元。处置房屋建筑物146.64平方米，账面原值36,950.84元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产80项，账面原值484,374.24元，实现资产处置收入0元；出租房屋12,822.3平方米，账面原值10,035,630.64元，实现资产使用收入3,564,618.25元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,576,123.41元，其中：政府采购货物支出2,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,573,643.41元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。