​个旧市环境卫生管理处2025年度部门决算

个旧市环境卫生管理处2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

2022年1月，国企改革后，原由个旧市环境卫生管理处承担的我市121.27万㎡市区道路和12.75万㎡滇南绿洲面积进行清扫保洁；管理及清运14座垃圾中转站、7座垃圾压缩转运站、果皮箱540只、112个垃圾箱收运点共156只箱体、88个垃圾桶收运点共818只垃圾桶、34个垃圾分类亭共171只分类垃圾桶收集设施的垃圾至红河州垃圾焚烧发电厂场进行无害化处理；管理50座免费公厕等工作职能划转个旧市云清智慧服务有限公司负责，我处工作职能由“管干一体”转变为对个旧市云清智慧服务有限公司的清扫保洁、垃圾收运和公厕管护等日常工作情况进行指导、监督和考核。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：（1）行政综合办公室；（２）财务科；（3）监察考核办；（4）保安队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员212人。包括财政拨款开支经费的人员212人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员183人（离休0人，退休183人）。年末遗属6人。

车辆编制10辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）精准施策，压实环境卫生监督考核职责见实效

1.为确保市容环境卫生管理工作标准化、常态化，监察考核办严格依据《市容环境卫生质量考核管理办法（试行）》《市容环境卫生质量考核实施细则》，采取“划片区管理+责任到人”模式，对个旧市云清智慧服务有限公司（以下简称云清公司）承担的清扫保洁、垃圾收运、免费公厕管护、生活垃圾处理场管理、生活垃圾处理费征收等工作开展检查、监督和考核。

2.市容环境卫生考核领导小组在督察过程中，聚焦垃圾处理场运营关键环节，对云清公司反复出现的垃圾渗滤液滴漏污染路面、生活垃圾填埋场填埋库区裸露垃圾未及时覆土等问题，发出工作督办函，明确整改标准、时限与责任人，通过“发函提醒—跟踪督办—限期反馈”流程，确保每一项督办事项都落到实处，切实解决影响环境卫生的突出问题。

（二）完善管理制度建设，为规范城市管理提供制度支撑

为破解餐厨垃圾与城市生活垃圾管理难题，我处加快相关制度修订与起草步伐，构建科学规范的管理体系。

1.《个旧市餐厨垃圾管理办法》施行

2024年12月14日，该办法经个旧市人民政府常务会审议通过后，我处严格按照市政府法规科要求，完成条文注释稿等资料报送人大、州人大办理备案手续，于2025年3月28日由市政府办公室正式印发实施，为餐厨垃圾“收集、运输、处置”全流程规范管理提供明确依据。

2.《个旧市城市生活垃圾管理办法》制定工作有序推进

按照“个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市城市管理条例》配套实施办法起草方案的通知”要求，我处起草了《个旧市城市生活垃圾管理办法》（征求意见稿），并已向综合执法、工信、人大等部门多次征求意见建议，现已完成修改。下一步将按法定程序组织听证会、专家论证会，为后续报政府常务会讨论奠定基础。

（三）攻坚克难，积极开展项目申报工作

围绕城市环境卫生长远发展需求，我处统筹推进生活垃圾处理、分类、资源化利用等重点项目，同时积极谋划“十五五”规划项目，为城市环境卫生治理注入持久动力。

1.红河州生活垃圾焚烧发电二期项目：结合当前垃圾产生量实际测算、区域发展规划调整及焚烧发电技术优化趋势，生活垃圾焚烧发电二期原规划600吨/日的处理规模已不符合当前实际需求，经论证拟调整为350吨/日。目前调规项目建议书已编制完成并报送州发改局资环科，待州发改局研究完成调规可行性研究后，将按程序上报调规请示，待取得批复后启动新项目前期申报与实质性设计工作。

2.红河州个旧市生活垃圾分类和处理建设项目：已取得《个旧市人民政府关于同意红河州个旧市生活垃圾分类处理建设项目取得可研批复后进行招标的批复》（个政复〔2025〕40号），项目招投标工作及实施方案编制已完成，正同步报发改局申请专债及2026年中央预算内投资资金。当前环评报告书及初步设计文本编制工作有序推进，预计12月完成编制并报批。

3.红河州厨余垃圾资源化治理项目：项目方正在优化实施方案，因特许经营相关政策调整，运营模式暂未确定。待运营模式确定后，将报发改局组织专家论证，论证通过后启动招投标工作。

4.个旧市生活垃圾收转运设施设备更新改造项目：4月初完成可行性研究报告编制后已向市发改局申请提级审查，预计10月开展可研评审工作。

5.“十五五”规划项目谋划

按照个旧市“十五五”规划重点项目部署，我处聚焦环境卫生短板与未来需求，谋划编制6个重点项目，总概算投资达127.6984亿元，具体如下：

（1）个旧市粪便再生利用处理工程建设项目，概算总投资：5000万元；

（2）个旧市生活垃圾处理场填满封场项目，概算总投资：6000万元；

（3）红河州厨余垃圾资源化治理项目，概算总投资：50000万元；

（4）个旧市生活垃圾收转运设施设备提升改造项目，概算总投资：10955.73万元；

（5）红河州个旧市生活垃圾分类处理建设项目，概算总投资：27028.01万元；

（6）红河州个旧市有机废弃物资源化利用建设项目（一、二期工程），概算总投资：800000万元；

（7）个旧市智能公厕建设项目，概算总投资：378000万元。

（四）抓实环保督察整改，守住生态环境底线

针对2025年省级现场帮扶各级生态环保督察指出的“个旧市垃圾填埋场存在部分生活垃圾裸露未及时进行填埋覆盖”“渗滤液处理站未安装除臭装置”问题，我处高度重视，督促云清公司制定整改方案并推进落实：

1.安排工作人员对应急处置的生活垃圾及时进行覆土、消杀，确保垃圾规范填埋。

2.对渗滤液处理站产水箱脱气设备进行全面检修，通过设备优化实现站内氨氮气体有效排出，从源头解决异味问题。

3.建立长效管理机制，加强生活垃圾填埋场日常运行规范管理，定期开展环境隐患排查，杜绝类似问题反复出现。

（五）抓实民生保障服务，提升群众获得感

1.高效处置信访问题

聚焦群众“急难愁盼”，着力解决群众的烦心事、忧心事，对“中山路卫生差”“乱倒餐饮泔水”等市民反映问题，结合工作职责制定解决措施，及时回应群众诉求。

2.扎实办理人大建议与政协提案

按照《个旧市住房和城乡建设局关于印发办理2025年人大代表建议和政协提案工作方案的通知》要求，我处对承办的人大代表建议、政协委员提案，坚持“思想上重视、态度上负责、程序上规范、行动上务实”的原则，加强与代表、委员的沟通协商，实现协商率、面商率100%，确保建议提案落地见效，切实将民意转化为城市管理的具体举措。

（六）筑牢安全生产工作防线

我处始终将安全生产摆在突出位置，从责任落实、隐患排查、宣传教育三方面发力，确保环境卫生领域安全生产形势稳定。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市环境卫生管理处2025年度收入合计13451713.12元。其中：财政拨款收入13451713.12元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加835151.07元，增长6.62%。其中：财政拨款收入增加835151.07元，增长6.62%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。财政拨款收入增长主要原因是2025年职工收入增加，保险费用增加。

二、支出决算情况说明

个旧市环境卫生管理处2025年度支出合计13451713.12元。其中：基本支出11793489.68元，占总支出的87.67％；项目支出1658223.44元，占总支出的12.33％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加835151.07元，增长6.62%。其中：基本支出增加1217104.49元，增长11.51%；项目支出减少381953.42元，下降18.72%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是2025年拨付2024年未拨付11-12月临聘人员经费及职工收入增加，保险费用增加；项目支出减少，主要原因是24年度退休人员死亡6人，发放丧葬抚恤金，2025年无发放丧葬抚恤金情况。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市环境卫生管理处机构正常运转的日常支出11793489.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11561123.60元，占基本支出的98.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费232366.08元，占基本支出的1.97％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市环境卫生管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1658223.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

个旧市公厕免费开放专项补助资金项目经费1536250.00元，主要用于支付个旧免费公厕的水费、电费、人工工资。

机关事业单位遗属生活补助资金项目经费66859.44元，主要用于支付机关事业单位遗属生活补助。

10000元以下项目资金10114.00，主要用于支付采购办公用品及设备费用。

2025年春节前工程款经费45000.00，主要用于支付红河州厨余垃圾资源化治理项目实施方案编制服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市环境卫生管理处2025年度一般公共预算财政拨款支出13451713.12元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加935151.07元，增长7.47%,完成年初预算的71.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出809846.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%,完成年初预算的13.82%。主要用于事业单位在职职工养老保险及离休人员离休费的支出等。其中：事业单位离退休费208978.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出500475.12元，遗属生活费66859.44，其他社会保障和就业支出33534.25元；造成预决算差异的主要原因是原因是年初做了退休人员工资预算，但退休人员工资从养老保险基金支付，未从此科目支出。

9.卫生健康（类）支出889724.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%,完成年初预算的97.33%。主要用于在职、退休员工事业单位医疗保险的支出。其中：事业单位医疗329050.28元，公务员医疗补助550968.08元，其他行政事业单位医疗支出9706.11元；造成预决算差异的主要原因是在职转退休2人，医疗保险费用减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出11391622.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.69%,完成年初预算的98.45%。主要用于用于支付在职职工、临时工、合同工工资，日常办公费、水电费、车辆运行维护，个旧市公厕免费开放专项补助等。其中：基本工资1557868.00元，津贴补贴22121.00元，奖金62908.25元，绩效工资1469071.92元，其他社会保障缴费21233.59元，其他工资福利支出6458450.00元，办公费51086.34元，水费8000.00元，电费4500.00元，邮电费14000.00元，差旅费4000.00元，工会经费26200.00元，福利费9000.00元，公务用车运行维护费101933.74元，免费公厕工作经费1536250.00，委托业务费45000.00；造成预决算差异的主要原因是因财政资金困难，11-12月免费公厕劳务费及部分日常公用经费等未拨付。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出360519.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%,完成年初预算的101.47%。主要用于支付在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年部分人员增资，住房公积金费用增加。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121000.00元，决算为101933.74元，完成年初预算的84.24%；支出决算较上年减少13220.02元，下降11.48%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为121000.00元，决算为101933.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的84.24%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13220.02元，下降11.48%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为121000.00元，支出决算为101933.74元，完成年初预算的84.24%，支出决算较上年减少13220.02元，下降11.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为121000.00元，决算为101933.74元，完成年初预算的84.24%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分车辆保险未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少13220.02元，下降11.48%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部分车辆保险未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于个旧市环境卫生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市环境卫生管理处2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市环境卫生管理处资产总额1033688.21元，其中，流动资产711230.36元，固定资产322457.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少208329.41元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。