个旧市城市建设档案馆2025年度部门决算

个旧市城市建设档案馆2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

个旧市城市建设档案馆主要负责全市城市建设档案的收集整理工作。根据个旧市城市建设工作的需要，做好有关资料的收集、整理、保管、利用工作，使城市建设档案馆成为城建档案馆的储存、利用、交流、服务中心。

二、基本情况

（一）机构设置情况

个旧市城市建设档案馆是个旧市住房和城乡建设局所属以专业技术人员为主的公益一类事业单位，共设置2个内设机构，包括：馆长办、机关办公室。个旧市城市建设档案馆是基层预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

个旧市城市建设档案馆作为个旧市住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市城市建设档案馆2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

个旧市城市建设档案馆2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

重视档案资源建设，规范档案整理工作。结合实际调整工作思路积极与相关部门配合，着力理顺各种接收渠道，实施开展建设工程档案验收承诺制，通过工作措施调整，加快了建设工程竣工时间，为建设单位工程早日投入使用创造了条件。截至10月底，共接收共接收危险废物刚性填埋场项目、个旧市沙甸农产品交易中心建设项目、云梯印象等16个项目工程竣工档案，对接收档案严格按照规范要求，进行科学规范的整理，共整理完成7个分类工程档案，上架案卷1020卷，入库率100%。并对报送的工程资料转换成电子档案，形成电子文件35.5GB。签发建设工程档案初验认可证15份。对个旧四中（运动场、停车库、公厕）、个旧市第十二中学教学楼、学生食堂工程、个旧市城市排水综合利用一期三标段、个旧市和兴房地产开发经营公司代建的和兴综合楼（个旧市财政局办公楼）5项工程档案未按时移交的进行追缴，共计174卷。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

个旧市城市建设档案馆2025年度无一般公共预算财政拨款项目收入和支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市城市建设档案馆2025年度收入合计889,346.35元。其中：财政拨款收入889,346.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加22,470.92元，增长2.59%。其中：财政拨款收入增加22,470.92元，增长2.59%；上级补助收入无增长变化；事业收入无增长变化；经营收入无增长变化；附属单位上缴收入无增长变化；其他收入无增长变化。主要原因是：根据《关于个旧市房地产管理处人员划转的通知》，5月新增人员1人，人员经费随之增加。

二、支出决算情况说明

个旧市城市建设档案馆2025年度支出合计889,346.35元。其中：基本支出889,346.35元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加22,470.92元，增长2.59%。其中：基本支出增加22,470.92元，增长2.59%；项目支出无增减变化；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。主要原因是：根据《关于个旧市房地产管理处人员划转的通知》，5月新增人员1人，工资福利支出等人员经费随之增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市城市建设档案馆机构正常运转的日常支出889,346.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出877,696.35元，占基本支出的98.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,650.00元，占基本支出的1.31％。

（二）项目支出情况

2025年度未安排项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市城市建设档案馆2025年度一般公共预算财政拨款支出889,346.35元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加22,470.92元，增长2.59%,完成年初预算的100.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出104,277.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%,完成年初预算的53.29%，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出98,023.68元，单位按规定缴纳的残疾人保障金支出6,253.6元；造成预决算差异的主要原因是:残疾人保障金年初未纳入预算。

9.卫生健康（类）支出88,511.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%,完成年初预算的111.90%，主要用于单位在职及退休人员基本医疗保险支出48,620.12元，公务员医疗补助支出37,719.65元，工伤保险支出2,171.42元；造成预决算差异的主要原因是：根据《关于个旧市房地产管理处人员划转的通知》，5月新增人员1人，社会保障缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出624,916.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.27%,完成年初预算的113.60%，主要用于单位人员工资及失业保险缴费等支出613,266.88元，办公经费及工会经费缴费支出11,650.00元，造成预决算差异的主要原因是：根据《关于个旧市房地产管理处人员划转的通知》，5月新增人员1人，工资福利支出及失业保险随之减少。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出71,641.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%,完成年初预算的124.38%，造成预决算差异的主要原因是：根据《关于个旧市房地产管理处人员划转的通知》，5月新增人员1人，住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初无预算安排，支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无增长变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增长变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增长变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算无增长变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增长变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增长变化，上年无此项支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（四）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市城市建设档案馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年对比，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市城市建设档案馆资产总额52,711.43元，其中，流动资产11,302.97元，固定资产41,408.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,386.72元，其中固定资产减少7,695.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明和重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。