​个旧市综合交通建设中心2025年度部门决算

个旧市综合交通建设中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、州和市有关综合交通工程建设、养护管理和收费运营管理等相关政策，参与全市综合交通工程建设和养护管理地方政府规章和规范性文件的起草；参与全市交通建设综合发展规划及专项规划编制；承担重点交通工程建设项目管理工作，参与交通重点项目实施过程的组织、协调、管理工作和交竣工验收，配合开展项目工程审计工作；负责市管公路、水路等综合交通建设工程质量和工程造价管理事务性工作；负责市管公路、水路养护管理工作和灾毁抢修保通工作，协调配合国省道重大灾毁抢修保通工作；负责指导乡镇（街道）综合交通项目建设、行业工程安全质量、工程造价、公路养护、灾毁抢修保通等各项工作；承担权限范围内安全生产服务工作。承办局领导交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、养护科、工程技术科、机械管理科、档案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市交通运输局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆6辆，超编3辆。实有车辆均为养护业务及工程专用车辆，无车编。

三、重点工作概述

1、建设方面全力推动2025年计划项目，个旧市乡镇通三级路项目及乡村振兴自然村通硬化路项目建设及续建项目全年共开展农村公路项目建设48个221.147公里（其中：续建四改三项目2个83.543公里，续建30户以上自然村建设项目46个137.604公里），到年底，主体工程完工项目8个，完成建设里程73.932公里，参与完成10个30户以上自然村，1个乡镇通三级建设项目的竣（交）工验收工作。

2、养护方面完成日常养护、预防养护、修复养护、专项养护、应急养护及行业安全管理等各项工作。个旧市既有农村公路列养里程1473.69公里，其中县道429.712公里，乡道675.251公里，村道368.727公里，推行养护市场化，深化多样化公路管养模式，省道、县道由两家养护公司进行养护，乡道乡管、村道村管。开展了全市取消二级路养护计划、农村公路养护资金计划、村道安防等项目的建设工作，完成了全市1473.69公里的农村公路技术状况评定检测工作,还有就是绿美交通完成了8700平方米农村公路绿化面积和30公里的绿美里程建设。

3、在个旧市农村公路工程指挥部工程科对个旧市乡镇通三级公路、30户以上自然村通硬化路等建设项目开展工程科相关工作：工程台账资料的审核、工程计量数量的审核、工程变更方案的处理、工程变更资料的审核、工程结算资料的审核等。

4、对农村公路的质量、安全监督工作：定期不定期对农村公路在建项目进行质量、安全的检查监督；路基转序工作；水稳层质量检测工作；混凝土、沥青路面质量检测工作，项目完工收方工作等。

5、按上级文件要求及时上报各种材料，数据。

6、指导开展政务服务工作：施工图设计审批、施工许可审批、竣交工验收等投资审批事项审批工作，系统录入，材料上报，台账整理等的指导工作。公路设计和施工企业信用评价工作等。

7、按照国家基本建设程序、招投标法，组织开展，农村公路技术状况评定，25年养护工程，25年村道安防，25年30户以上自然村通硬化路，续建项目等的招投标工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市综合交通建设中心2025年度收入合计5560112.43元。其中：财政拨款收入5560112.43元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

无上年数对比，主要原因是我单位为机构改革新设立的预算单位，本年度开始决算编制，无上年数。

二、支出决算情况说明

个旧市综合交通建设中心2025年度支出合计5560112.43元。其中：基本支出2367743.55元，占总支出的42.58％；项目支出3192368.88元，占总支出的57.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

无上年数对比，主要原因是我单位为机构改革新设立的预算单位，本年度开始决算编制，无上年数。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市综合交通建设中心机构正常运转的日常支出2367743.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2331366.09元，占基本支出的98.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36377.46元，占基本支出的1.54％。人均人员经费支出137139.18元，人均公用经费支出2139.85元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市综合交通建设中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3192368.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.个财预〔2025〕105号2025年春节前工程款补助资金支出639400.00元；

2.个财预〔2025〕369号协管人员工资补助资金支出120000.00元；

3.红财建发〔2025〕6号2025年交通运输领域专项资金（第一批）（30户以上自然村通硬化路）补助资金支出1481000.00元；

4.红财建发〔2024〕62号2024年个旧市农村公路养护工程（中央直达）补助资金支出554000.00元；

5.个财预〔2025〕121号10000元以下项目资金支出10500.00元；

6.个财预〔2025〕27号个旧市农村公路养护市级配套补助资金支出232468.88元；

7.红财建发〔2025〕29号2025年农村公路养护安防工程省级补助资金支出150000.00元；

8.红财建发〔2025〕29号2025年农村公路日常养护工程省级补助资金支出5000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市综合交通建设中心2025年度一般公共预算财政拨款支出5560112.43元,占本年支出合计的100.00%，完成年初预算的79.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出261704.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%,完成年初预算的49.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）支出247299.20元，其他社会保障和就业支出（2089999款）支出14405.18元；造成预决算差异的主要原因是工资调整，缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出241358.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%,完成年初预算的105.40%。主要用于事业单位医疗（2101102款）支出137888.56元，公务员医疗补助（2101103款）支出95233.38元，其他行政事业单位医疗支出（2101199款）为8236.48万元；造成预决算差异的主要原因是工资调整，缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出4865129.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.50%,完成年初预算的80.22%。主要用于公路建设（2140104款）支出4710129.63元，公路养护（2140106款）支出155000.00元；造成预决算差异的主要原因是部分项目工程款暂未拨付。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出191920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%,完成年初预算的111.71%。主要用于于住房公积金（2210201款）支出为191920.00元；造成预决算差异的主要原因是工资调整，缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；新成立单位无上年数。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

机构改革新设立的预算单位，本年度开始决算编制，无上年数。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，新成立单位无上年数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数，无年初预算数。

机构改革新设立的预算单位，本年度开始决算编制，无上年数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市综合交通建设中心2025年机关运行经费支出0.00元，新成立单位无上年数。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市综合交通建设中心资产总额2660008.03元，其中，流动资产20223.28元，固定资产2639781.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。新成立单位无上年数。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额25321.43元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25321.43元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。