​个旧市公安局2025年度部门决算

个旧市公安局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

公安机关是政府的一个重要职能部门，其主要职能为积极预防和妥善处置群体性突发性事件，消除隐患，化解矛盾，维护社会稳定，惩治打击违法犯罪活动，构建和谐良好的社会环境。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门内设机构情况，根据“三定方案”属涉密事项，不宜公开。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（未独立核算）。分别是：

1.个旧市公安局。在职人员编制及实有人员情况（含辅警人员），因涉及警力配置，属涉密事项。

2.个旧市警务服务中心。该中心于2018年成立，为个旧市公安局下属事业单位，单位核定人员编制8人，实有人数8人。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市公安局在职人员编制及实有人员情况（含辅警人员），因涉及警力配置，属涉密事项。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员309人（离休0人，退休309人）。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制及实有车辆情况，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

三、重点工作概述

2025年，个旧市公安局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的绝对领导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，紧扣省委“3815”战略发展目标，准确把握州委和市委“337”工作思想，始终坚持围绕中心、服务大局，全力防风险、保安全、护稳定、促发展，坚决维护国家政治安全，强化命案防控工作，排查化解各类矛盾纠纷，严厉打击违法犯罪，刑事立案同比下降36.08%，全力维护社会稳定及人民群众生命财产安全，强化公共安全监管，筑牢校园安全防线，加强道路交通安全监管；聚焦企业群众需求，服务保障高质量发展，不断深化法治公安建设，稳步推进各项公安工作，为个旧高质量发展创造安全稳定的政治社会环境。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市公安局2025年度收入合计152952117.06元。其中：财政拨款收入150279513.08元，占总收入的98.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2672603.98元，占总收入的1.75%。

与上年相比，收入合计增加17894541.14元，增长13.25%。其中：财政拨款收入增加15221937.16元，增长11.27%；其他收入增加2672603.98元，增长100%。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。收入增加主要原因是部分2024年项目收入结转到2025年。

二、支出决算情况说明

个旧市公安局2025年度支出合计152369709.56元。其中：基本支出125818270.14元，占总支出的82.57％；项目支出26551439.42元，占总支出的17.43％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加17312133.64元，增长12.82%。其中：基本支出增加24727833.92元，增长24.46%；项目支出减少7415700.28元，下降21.83%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出增加的主要原因是2024年度部分资金结转到2025年支付，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出125818270.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出116535636.92元，占基本支出的92.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9282633.22元，占基本支出的7.38％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26551439.42元。其中：基本建设类项目支出858470.00元。

具体项目开支及开展工作情况属于涉密部分，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市公安局2025年度一般公共预算财政拨款支出150279513.08元,占本年支出合计的98.63%。与上年相比增加15221937.16元，增长11.27%,完成年初预算的105.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出124535370.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.87%,完成年初预算的113.83%。主要用于个旧市公安局依法履职，开展维稳、处突、打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、装备建设、基本建设等专项业务工作方面的项目支出及日常运转支出。造成预决算差异的主要原因是部分单据未支付，年末收回指标，导致预决算差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出10796911.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%,完成年初预算的55.44%。主要用于个旧市公安局离退休人员工资、负担的遗属补助和死亡抚恤、单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是基本养老保险缴费和职业年金缴费的缴费基数调整，人员变动。

9.卫生健康（类）支出8465927.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%,完成年初预算的106.51%。主要用于个旧市公安局承担的单位医疗保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费的缴费基数调整，人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出858470.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%,年初无此项预算。主要是财政安排基建项目资金，用于购买信创电脑。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5622834.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%,完成年初预算的93.88%，主要用于个旧市公安局行政在职人员及事业在职人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5390000.00元，决算为4499584.52元，完成年初预算的83.48%；支出决算较上年增加2875361.14元，增长177.03%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为1500000.00元，决算为1539300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.21%，完成年初预算的102.62%；公务用车运行维护费支出年初预算为3870000.00元，决算为2957424.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.73%，完成年初预算的76.42%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为2860.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.06%，完成年初预算的14.30%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加1517900.00元，增长7092.99%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1356362.14元，增长84.72%；公务接待费支出决算较上年增加1099.00元，增长62.41%；具体是国内接待费支出决算2860.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1099.00元，增长62.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5390000.00元，支出决算为4499584.52元，完成年初预算的83.48%支出决算较上年增加2875361.14元，增长177.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为1500000.00元，决算为1539300.00元，完成年初预算的102.62%；公务用车运行维护费支出年初预算为3870000.00元，决算为2957424.52元，完成年初预算的76.42%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为2860.00元，完成年初预算的14.30%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是按照年初预算安排，2025年我局购置执法执勤用车10辆用于逐步替换报废车辆，受经济下行影响，2024年车辆购置经费1381300于2025年度支付，2025年车辆购置经费支付两辆皮卡158000元，其余1235200元未支付；二是受经济下行影响，2024年部分公务用车运行维护费用未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加1517900.00元，增长7092.99%；公务用车运行维护费支出决算增加1356362.14元，增长84.72%；公务接待费支出决算增加1099.00元，增长62.41%，具体是国内接待费支出决算2860.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1099元，增长62.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年公务用车购置经费未支出，部分公务用车运行维护费用未支出，结转到2025年度支出，增大2025年度“三公”经费支出力度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆12辆。具体购置车辆原因是单位车辆年限较长，公安工作用车频繁，车辆老旧，现有车辆无法满足工作需要，为促进工作开展，更新购置12辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为107辆。主要用于案件办理、出警等公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外跨区域公安工作交流、合作及调研，警务合作、会谈，相关部门业务工作合作、交流等接待产生的住宿费、用餐费等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市公安局2025年机关运行经费支出7508436.74元，比上年增加1405905.49元，增长23.04%,主要原因是2024年部分经费未支付，结转到2025年度支付，增加了2025年支付力度。部门机关运行经费主要用于交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市公安局资产总额158202400.54元，其中，流动资产2181159.07元，固定资产139927996.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1548157.5元，无形资产14545087.02元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3073839.4元，其中固定资产减少2485278.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆10辆，账面原值730854元；报废报损资产541项，账面原值2199496.62元，实现资产处置收入1970元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额6956902.56元，其中：政府采购货物支出4564902.56元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2392000.00元。授予中小企业合同金额6956902.56元，其中：授予小微企业合同金额6956902.56元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金预算收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。