​个旧市种子管理站2025年度部门决算

个旧市种子管理站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位是隶属于个旧市农业农村局的全额拨款的事业单位，其主要职能是负责全市的两杂种子的新品种试验、示范、推广和对全市范围内种子经营户的种子备案及执法监管。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：1、办公室 2、市场管理科 3、品种管理科共3个科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市农业农村局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年度重点工作任务：1、认真开展农作物种子经营备案登记及种子生产备案登记；2、狠抓种子市场监管，净化我市的种子市场，杜绝假种子流入我市；3.协助高原育繁示范中心完成超级杂交水稻高产攻关和推广示范及新品种选育工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市种子管理站2025年度收入合计2,680,758.44元。其中：财政拨款收入2,670,758.44元，占总收入的99.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10,000.00元，占总收入的0.37%。

与上年相比，收入合计减少553,851.30元，下降17.12%。其中：财政拨款收入减少563,851.30元，下降17.43%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入增无增减变动；其他收入增加10,00.00元，增长100%。主要原因是：2025年由于在职人员工资减少，故而人员经费收入和社保经费收入减少，本年项目经费收入减少；增加的其他收入10000.00元是个旧市科技局拨入的省级科技特派员经费。

二、支出决算情况说明

个旧市种子管理站2025年度支出合计2,680,758.44元。其中：基本支出1,845,261.88元，占总支出的68.83％；项目支出835,496.56元，占总支出的31.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少553,851.30元，下降17.12%。其中：基本支出减少378,061.86元，下降17.00%；项目支出减少175,789.44元，下降17.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出%。主要原因是：2025年由于在职人员工资减少，故而人员经费支出和社保经费支出减少，本年项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市种子管理站机构正常运转的日常支出1,845,261.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,808,890.44元，占基本支出的98.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36,371.44元，占基本支出的1.97％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出835,496.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

袁隆平杂交水稻个旧试验示范基地工作经费项目经费827,696.56元，主要用于杂交水稻高产攻关和推广示范及新品种选育工作。

2024年中央农业相关转移支付（基层农技推广体系）项目经费7,800.00元，主要用于新品种杂交玉米示范请工费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市种子管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出2,670,758.44元,占本年支出合计的99.63%。与上年相比减少563,851.30元，下降17.43%,完成年初预算的73.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算

8.社会保障和就业（类）支出191,383.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%,完成年初预算的25.27%。主要用于在职人员基本养老保险、退休人员的公用经费和其他社会保险缴费的支出。

造成预决算差异的主要原因是：2025年在职人员工资减少，基本养老保险缴费支出减少，退休人员工资未在决算表中支出。

9.卫生健康（类）支出223,703.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%,完成年初预算的99.78%。主要用于在职及退休人员的基本医疗保险和公务员补助的支出。 造成预决算差异的主要原因是：2025年在职转人员工资减少，基本医疗保险和公务员补助支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出2,111,009.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.04%,完成年初预算的84.13%。主要用于单位在职人员工资、公用经费的支出及项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年在职人员工资减少，在职人员工资支出和项目经费支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出144,662.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%,完成年初预算的107.72%。主要用于单位在职人员的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年在职人员工资减少，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62,750.00元，决算为52,127.36元，完成年初预算的83.07%；支出决算较上年增加40,271.08元，增长339.66%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,750.00元，决算为33,515.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.30%，完成年初预算的91.20%；公务接待费支出年初预算为26,000.00元，决算为18,612.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.70%，完成年初预算的71.58%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加21,659.08元，增长182.68%；公务接待费支出决算较上年增加18,612.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算18,612.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加18,612.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62,750.00元，支出决算为52,127.36元，完成年初预算的83.07%，支出决算较上年增加40,271.08元，增长339.66%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36,750.00元，决算为33,515.36元，完成年初预算的91.20%；公务接待费支出年初预算为26,000.00元，决算为18,612.00元，完成年初预算的71.58%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加21,659.08元，增长182.68%；公务接待费支出决算增加18,612.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算18,612.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2025年支付2024年未支出的“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位种子市场执法工作和超级杂交水稻项目实施过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市种子管理站是全额拨款事业单位，2025年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市种子管理站资产总额2,338,118.90元，其中，流动资产1,398,643.60元，固定资产300,188.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产639,286.68元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,031,858.59元，其中固定资产增加3,806.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表 13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

个旧市种子管理站2025年部门决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。