个旧市植检植保站2025年度部门决算

个旧市植检植保站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

执行《植物检疫条例》规定的国内植物检疫执法职能；农药器械安全使用管理；农作物病虫害监测预警控制；承担绿色防控技术集成示范推广等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市农业农业局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

个旧市植检植保站积极开展病虫监测防控，2025年全市主要农作物病虫草鼠害发生总面积29.423万亩次，通过全市广大农户的共同努力，积极主动开展防治，共防治面39.827万亩次，预计挽回粮食损失5798.98吨（马铃薯按5：1折算），确保了粮食生产安全。

1.病虫防控确保粮食生产安全

根据监测结果和田间调查情况，及时发布“病虫情报”10期指导群众开展病虫害防控。建立水稻绿色防控示范区2个1020亩次，组织实施马铃薯、水稻（旱稻）无人机统防示范7693亩次。

发放防控药剂组织实施绿色防控1.05万亩次、统防统治1.97万亩次，开展病虫害防控技术宣传培训8期622人次，病虫害得到有效控制。

通过绿色防控与统防统治融合示范，组织群众开展农作物病虫害群防群控，实施整村连片推进，辐射带动完成绿色防控28.77万亩次，未发生重大病虫大面积暴发成灾。

2.规范执法保障农业生产安全

依法依规办理农药经营许可8份，完成农药经营许可延续2份，个旧市现有农药经营店113个，检查农药经营店182个次，进一步规范了农药经营市场秩序。

开展植物检疫执法，在播种季节对辖区内种子经营市场检查杂交水稻、玉米等品种1281个次，发现3个品种无植物检疫证号，当场进行下架处理。对制种玉米、水稻等开展田间检疫，共计核发香蕉、玉米等产地检疫证书9份，签发调运检疫证书16份，调运香蕉、三七和黄精等种苗103.3万株、玉米等275.2吨，维护了种子生产安全。

3.推进农药使用量减量

以加强病虫监测预警，实施绿色防控和统防统治示范引领，提升绿色防控水平、扩大统防统治面积、提升科学用药水平和强化农药销售源头监管为着力点，形成环境友好、生态兼容型农作物病虫害综合防控技术体系，推进农药使用量减量。

2025年个旧市农药使用量预计为265.823吨，较2024年农药使用量268.93吨减少3.107吨，减幅1.16%。

第二部分 2025年度部门决算表

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市植检植保站2025年度收入合计601944.44元。其中：财政拨款收入601944.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少135750.21元，下降18.40%。其中：财政拨款收入减少135750.21元，下降18.40%；上级补助收入减少0.00元，减少0%；事业收入减少0.00元，减少0%；经营收入减少0.00元，减少0%；附属单位上缴收入减少0.00元，减少0%；其他收入减少0.00元，减少0%。主要原因是本年度本单位人员变化，人员编制减少1名，故2025年度收入合计减少。

二、支出决算情况说明

个旧市植检植保站2025年度支出合计601944.44元。其中：基本支出521377.89元，占总支出的86.62％；项目支出80566.55元，占总支出的13.38％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少135750.21元，下降18.40%。其中：基本支出减少194013.76元，下降27.12%；项目支出增加58263.55元，增长261.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增加0.00%。主要原因是本年度本单位人员变化，人员编制减少1名，故本年度基本支出减少，本年度支付上年度项目资金，故本年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市植检植保站机构正常运转的日常支出521377.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出505876.84元，占基本支出的97.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15501.05元，占基本支出的2.97％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市植检植保站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80566.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年防灾减灾(劳务费）资金项目经费16900元，主要用于水稻、玉米等主要粮食作物病虫害统防统治.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市植检植保站2025年度一般公共预算财政拨款支出601944.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少135750.21元，下降18.40%,完成年初预算的64.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出69085.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%,完成年初预算的39.04%，主要本单位用于退休人员的社会保障支出、本单位人员的养老保险和职业年金支出、本单位残疾人保障金支出；造成预决算差异的主要原因是单位编制减少1人。

9.卫生健康（类）支出54350.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%,完成年初预算的79.69%；造成预决算差异的主要原因是单位编制减少1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出437868.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.74%,完成年初预算的68.13%，主要用于事业运行支出367199.37元；病虫害防治支出3800元，防灾减灾支出23600元，农业生产发展支出43269.55元。造成预决算差异的主要原因是防灾减灾资金为中央上级拨款资金，未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。19.住房保障（类）支出40640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%,完成年初预算的82.94%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是单位编制减少1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43070.00元，决算为18667.05元，完成年初预算的43.34%；支出决算较上年增加667.05元，增长3.71%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为43070.00元，决算为18667.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的43.34%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算安排。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加667.05元，增长3.71%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43070.00元，支出决算为18667.05元，完成年初预算的43.34%，支出决算较上年增加667.05元，增长3.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为43070.00元，决算为18667.05元，完成年初预算的43.34%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位公务用车维修费未支出，故支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加667.05元，增长3.71%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务用车运行维护费增加，故“三公”经费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农业防灾救灾；农作物病虫害防治等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市植检植保站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市植检植保站资产总额72911.95元，其中，流动资产14778.47元，固定资产58133.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32306.26元，其中固定资产减少32152.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额26100.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26100.00元。授予中小企业合同金额7432.95元，其中：授予小微企业合同金额7432.95元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。