​个旧市农业技术推广中心2025年度部门决算

个旧市农业技术推广中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、 项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担种植业技术的试验、示范、推广工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、经作站、粮作站、土肥站、果树站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、稳定粮油生产

按照“扩面积、提单产、增总产”的工作要求，大力开展油菜扩种、小春马铃薯单产提升示范和推广旱地优质稻、大豆玉米带状复合种植技术。

（1）2024—2025年，完成冬播油菜3741.24亩，其中：示范样板面积200亩，平均亩产134.3公斤/亩，辐射带动全市油菜种植面积3541.24亩，完成计划的177%，平均产量61.94公斤/亩，较上一年增产26.8%。

（2）完成旱地优质稻种植10022.9亩，其中：示范样板4351.5亩，加权平均产量503.3公斤/亩，总产量219.03万公斤，推广带动种植面积5671.4亩，加权平均产量511公斤/亩，实现总产量289.81万公斤。

（3）2025年，全市实际完成大豆玉米带状复合种植面积 5039.5亩。据最终测产统计：玉米平均亩产达 512.1公斤，圆满实现了“玉米基本不减产”的核心目标；大豆平均亩产达 71.7公斤，成功达到了“多收一季豆”的预期增效目标。全年大豆总产量36.1万公斤、玉米总产量258.07万公斤，为稳定区域粮食和油料供给作出了实质性贡献。

2.“三新”技术示范推广

共计推广面积1369亩，其中大屯街道完成示范推广面积130亩；鸡街镇完成示范推广面积50亩；锡城镇完成示范推广面积192亩；卡房镇完成示范推广面积550亩；保和乡完成示范推广面积447亩。推广使用有机无机复混肥料54.76吨，完成无人机高效施肥2041.7亩次。

3.耕地质量

（1）耕地质量监测点运行管理。依据《耕地质量监测技术规程》，结合高标准农田建设项目，按照每10万亩耕地布设一个长期定位监测点的要求，我市应布设5个点位。按照州级统一安排部署，现已完成1个点位的建设，2025年开展相关监测工作。其余4个点位已完成协同监测工作。

（2）耕地质量等级调查评价。按照《耕地质量等级》国家标准（GB/T33469—2016），根据行政区划、土壤类型、土地利用、管理水平、点位已有信息的完整性等因素，耕地质量调查点位基本固定，每1万亩耕地不少于1个，覆盖所有乡（镇）的原则，在全市布设耕地质量调查点50个，由州级统筹安排耕地质量等级调查评价工作，县级负责点位调查取样，现已完成2025年调查取样工作。

（3）耕地质量保护与提升技术推广。以耕地保护和质量提升为目标，通过入户宣传、试验示范、田间指导、培训会议等多种形式，使耕地保护和质量提升相关技术落到实处。结合相关项目开展以水稻、玉米、马铃薯、蔬菜为主的技术培训，让相关技术措施落到实处，开展相关培训共计2期，培训80余人次。

4.农资市场监测监管

（1）加强农资市场肥情监测，在主要肥料市场设立5个监测点，完成9期监测调查工作。

（2）组织肥料市场的监管，加强用肥高峰季的市场执法检查力度，配合相关部门进行生产企业肥料质量抽检，开展专项整治行动，规范肥料生产经营行为。截至目前，累计出动执法人员30人次，对69户肥料生产经营户，400余个肥料品种开展了检查。

5.化肥减量增效

（1）组织单位技术人员学习云南省主要农作物施肥指导意见，指导农户科学用肥，发放《个旧市主要农作物施肥指导意见》1.58万份。

（2）制定化肥减量化工作实施方案及重点区域化肥减量增效实施方案，做好新型肥料的试验示范推广及应用研究。配合农环、农建、种植业科等部门开展相关工作，做好新型肥料的试验示范推广及应用研究。

（3）开展农户施肥情况调查。根据州级统一部署，围绕我市主栽作物，选择有代表性的农户开展施肥情况跟踪调查，评估化肥减量化主推技术模式的应用效果、调查种植户的肥料使用情况。按工作要求，已完成83户调查任务，并完成《农户施肥情况调查表》《农户施肥情况统计表》《主要农作物施肥情况报告》等工作。

6.科技特派员

为推动乡村人才振兴，推动人才下沉、科技下乡、服务“三农”，加速科技成果转化，我单位2025年选派科技特派员1人，开展马铃薯绿色高质高效试验1组，建立生产基地10亩。推广科学施肥、横向等高聚土垄作、地膜覆盖、马铃薯晚疫病防治等关键技术，共计培训4期，覆盖144人次，项目区平均亩产3283.5公斤，较当地平均亩产增加213.5公斤，按市场价1.30元/公斤计算，亩产值达4268.55元，亩增收277.55元。通过示范，农户掌握了马铃薯绿色高质高效栽培技术，显著增产增收，为示范区农业可持续发展提供实践依据。

7.农业科技服务

根据农时节令，结合油菜扩种、马铃薯单产提升示范、旱地优质稻、大豆玉米带状复合种植等项目实施和农户需求，组织技术人员深入一线，充分发挥技术优势，通过授课、会议、现场培训、田间生产指导、咨询服务、发放宣传资料等方式，开展水稻、玉米、马铃薯、蔬菜、水果等农业科技培训，推广测土配方施肥、化肥减量增效、精确定量栽培等农业实用技术。2025年共组织农技人员开展技术培训23期，培训1500余人次，出动农技人员800余人次，293车次，田间指导农户1700余人次，发放资料1.6万余份。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市农业技术推广中心2025年度收入合计3879153.67元。其中：财政拨款收入3879153.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少72919.31元，下降1.85%。其中：财政拨款收入减少72919.31元，下降1.85%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。

二、支出决算情况说明

个旧市农业技术推广中心2025年度支出合计3879153.67元。其中：基本支出3720311.93元，占总支出的95.91％；项目支出158841.74元，占总支出的4.09％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少72919.31元，下降1.85%。其中：基本支出减少146999.64元，下降3.80%；项目支出减少74080.33元，下降87.40%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%，主要原因是戈贾苹果园退休职工工资补差未按时发放。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市农业技术推广中心机构正常运转的日常支出3720311.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3652974.34元，占基本支出的98.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67337.59元，占基本支出的1.81％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158841.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财教发〔2024〕125号24年第二批省级区域创新能力提升专项资金项目经费850.00 元，主要用于科技特派员差旅费报销

个财预非税〔2025〕15号2024年第四季度非税收入征收成本核拨项目经费96,438.08 元，主要用于2025年戈贾苹果园退休职工工资补差。

个财预非税〔2025〕2号2023年第四季度非税收入征收成本核拨经费项目经费51353.66元，主要用于补发2024年戈贾苹果园退休职工工资补差。

红财农发〔2025〕31号2025年省级农业发展（粮油生产）专项资金项目经费10,000.00 元，主要用于项目正常运行中的差旅费报销。

个财预〔2025〕17号2023年中央农业相关转移支付（化肥减量增效）项目项目经费200.00 元，主要用于补发2024年项目请工费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市农业技术推广中心2025年度一般公共预算财政拨款支出3879153.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少72919.31元，下降1.85%,完成年初预算的82.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于科技特派员带资金带项目下沉到村；造成预决算差异的主要原因是此项目为上级扶持资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出417804.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%,完成年初预算的34.46%。主要用于缴纳单位部分的养老保险、失业保险、职业年金；造成预决算差异的主要原因是新招录2人，调出1人。

9.卫生健康（类）支出432756.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%,完成年初预算的104.99%。主要用于单位部分医疗保险费支出；；造成预决算差异的主要原因是新招录2人，调出1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2736036.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.53%,完成年初预算的98.33%。主要用于人员工资支出、单位正常运行支出；造成预决算差异的主要原因是新招录2人，调出1人。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出291706.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%,完成年初预算的106.54%。主要用于单位部分住房公积金费用支出；造成预决算差异的主要原因是新招录2人，调出1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57100.00元，决算为31576.59元，完成年初预算的55.30%；支出决算较上年增加12030.12元，增长61.55%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为55100.00元，决算为31576.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.31%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；

公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12030.12元，增长61.55%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57100.00元，支出决算为31576.59元，完成年初预算的55.30%，支出决算较上年增加12030.12元，增长61.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为55100.00元，决算为31576.59元，完成年初预算的57.31%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年至2025年公务用车维修费至今未核销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12030.12元，增长61.55%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年底做的汽油采购于2025年初支付核销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市农业技术推广中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市农业技术推广中心资产总额681970.71元，其中，流动资产318764.92元，固定资产363204.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15767.17元，其中固定资产减少97880.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋517.71平方米，账面原值80000.00元，实现资产使用收入74,474.22 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额29952.93元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29952.93元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。