​个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心2025年度部门决算

个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位隶属于个旧市农业农村局全额拨款事业单位，其主要职能是：贯彻执行相关农机政策，做好农机技术咨询、服务、指导，做好农机技术推广、农机购机补贴政策的贯彻落实，开展农用运输机械、农田作业机械、拖拉机驾驶、操作的培训，贯彻执行农业机械安全生产的法律、法规，开展农业机械牌证管理，对实施牌证管理的农业机械注册、变更、注销和农业机械驾驶及操作人员进行审验、安全监理工作，做到安全宣传、安全教育、安全技术检验。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年为加强农机安全源头管理，增强农机驾驶员安全意识，保障农机生产安全，我中心组织人员到各乡（镇、街道）举办了11期农机安全培训，培训人次700余人，发放宣传资料共计1000余份，群众满意度100%，营造了浓厚的安全生产氛围，有力地宣传了农业安全知识和相关法律法规，提高了广大群众的安全意识。采取“线上检测”与“送检下乡”方式集中利用1个月时间，对全市9个乡镇的拖拉机和联合收割机进行年度检验，累计检验车辆33辆。全年驾驶证到期换证123人次，拖拉机和联合收割机注册登记7台次。

全力推进农业机械化和农机装备转型升级工作，实现农业机械化发展需求与供给新平衡，实现全市农机总动力稳步增长，我市全力推进农业机械化和农机装备转型升级工作，实现农业机械化发展需求与供给新平衡，实现全市农机总动力稳步增长。制定下发《个旧市2024-2026年农机购置补贴实施方案》，坚持把实施中央财政农机购置补贴政策作为提升农机装备水平、保障粮食安全、发展特色农业的重要抓手，2025年个旧市农机购置与应用补贴共录入申请表812份，受益农户765户，机具849台，申请的机具主要以微耕机为主，完成补贴151.314万元；通过农机具报废补贴系统共申请录入97台老旧报废农机具。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心2025年度收入合计3290568.39元。其中：财政拨款收入3290568.39元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加533782.31元，增长19.36%。其中：财政拨款收入增加533782.31元，增长19.36%。主要原因是2025年度新增在职职工3人，故收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心2025年度支出合计3290568.39元。其中：基本支出2794611.35元，占总支出的84.93％；项目支出495957.04元，占总支出的15.07％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加533782.31元，增长19.36%。其中：基本支出增加245637.21元，增长9.64%；项目支出增加288145.10元，增长138.66%。基本支出增加主要原因是2025年度新增在职职工3人，故支出增加；项目支出增加主要原因是2025年项目资金增加，故支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心机构正常运转的日常支出2794611.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2744553.13元，占基本支出的98.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50058.22元，占基本支出的1.79％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出495957.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财农发（2024）108号中央农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目资金457117.04元，主要用于完成农业社会化服务项目水稻、马铃薯等作物生产单环节或多环节托管等农业生产托管服务过程中对个人农业生产补贴。

红财农发〔2024〕24号2024年省级农业发展（农机购置）专项资金项目经费38840元，主要用于支付该项目实施过程中开支的劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心2025年度一般公共预算财政拨款支出3290568.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加533782.31元，增长19.36%,完成年初预算的113.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出311722.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%,完成年初预算的48.85%。其中：208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出294023.68元，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险费;208类99款99项其他社会保障和就业支出17698.58元，主要用于缴纳2025年残疾人就业保障金。造成预决算差异的主要原因是2025年度在职转退休1人，未发生缴纳退休职工职业年金及其利息支出，故支出减少。

9.卫生健康（类）支出288105.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%,完成年初预算的110.09%。其中：210类11款02项事业单位医疗156638.79元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；210类11款03项公务员医疗补助118245.32元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助费；210类11款99项其他行政事业单位医疗支出13221.47元，主要用于缴纳职工工伤保险费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年度新增在职职工3人，故支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2474069.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.19%,完成年初预算的136.55%。其中：213类01款04项事业运行支出1978112.51元，主要用于在职职工的工资及单位日常业务的工作经费支出；213类01款22项农业生产发展38840.00元，主要用于支付省级项目(农机购置）实施过程中开支的劳务费；213类01款24项农村合作经济457117.04元，主要用于完成农业社会化服务项目农业生产托管服务过程中对个人农业生产补贴。造成预决算差异的主要原因是2025年度新增在职职工3人和2025年项目资金增加，故支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出216671.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%,完成年初预算的116.68%。主要用于在职职工的公积金支出；造成预决算差异的主要原因是202年度新增在职职工3人，故支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49200.00元，决算为23568.96元，完成年初预算的47.90%；支出决算较上年增加3260.25元，增长16.05%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为49200.00元，决算为23568.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的47.90%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3260.25元，增长16.05%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49200.00元，支出决算为23568.96元，完成年初预算的47.90%，支出决算较上年增加3260.25元，增长16.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为49200.00元，决算为23568.96元，完成年初预算的47.90%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3260.25元，增长16.05%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化，修理费用增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农业机械化技术推广与安全监理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心资产总额103061.41元，其中，流动资产10646.51元，固定资产92413.90元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20497.27元，其中固定资产减少20533.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值108547元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋20平方米，账面原值0.05元，实现资产使用收入8000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额23568.96元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23568.96元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心2025年部门决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。